方案 果洛330kv变电站工程玛多330kv开关站扩建工程示范业主项目部评选活动三级策划方案.docx
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方案果洛330kv变电站工程玛多330kv开关站扩建工程示范业主项目部评选活动三级策划方案
果洛330kV变电站工程、玛多330kV开关站扩建工程
“示范业主项目部”评选活动三级策划方案
根据国网青海省电力公司建设部《关于加强业主、监理、施工三个项目部标准化管理的通知（建设字〔2016〕2号）》及国网青海省电力公司经济技术研究院文件的要求，为全面提升果洛330kV变电站工程、玛多330kV开关站扩建工程业主、监理、施工项目部管理水平，推进各项目部标准化建设，确保机构健全、资源配置合理，责任落实到位，强化基建信息化应用，充分发挥项目部现场管理主体作用，发挥示范工程的模范带头和示范引领作用。
业主项目部根据果洛330kV变电站工程、玛多330kV开关站扩建工程实际情况，编制《果洛330kV变电站工程、玛多330kV开关站扩建工程“示范业主项目部”评选活动三级策划方案》，具体如下：
一、活动目的
通过开展省公司基建系统“示范业主项目部”评选活动，发挥示范工程的模范带头和示范引领作用。
按照“全过程管控、突出重点”的原则，对果洛330kV变电站工程、玛多330kV开关站扩建工程安全、质量、进度、造价、技术等业务重点工作和关键环节实施现场管理，规范项目管理过程，全面提升业主、施工、监理项目部标准化建设，提升项目管理能力和水平。
二、组织机构
组长：
张海明
组员：
保强、陈俊德、张腾飞
职责：
负责组织各项目部成员开展自查工作，组织开展示范工程创建活动复查工作，并将检查存在的问题闭环整改。
三、活动范围
果洛330kV变电站工程、玛多330kV开关站扩建工程整个工程建设周期。
四、活动内容
1、落实各项目部标准化建设（业主、监理、施工项目部组建、项目部资源配置、办公区、生活区、整体布局、人员行为）
2、检查重点工作开展情况（各项目部策划管理、项目管理、安全管理、质量管理、造价管理、技术管理）
3、总结工作成效（进度管理、安全管理、质量管理、造价管理、问题纠偏与闭环管理）
4、亮点提升（根据工作总结经验，发掘工程管理亮点与工程实体亮点，从管理、实施、检查、总结、提升，形成工程建设亮点）
五、活动计划及时间节点
（一）策划准备阶段（3月1日至3月15日）
根据省公司《国网基建部关于进一步加强业主施工监理项目部管理的通知》，结合果洛330kV变电站工程、玛多330kV开关站扩建工程建设节点，编制《果洛330kV变电站工程、玛多330kV开关站扩建工程“示范业主项目部”评选活动三级策划方案》，上报建设管理中心进行评审。
重点工作：
收集、整理资料，策划《业主项目部“示范业主项目部”评选活动三级策划方案》。
（二）宣贯动员阶段（3月15日至4月20日）
1、组织各参建单位以及各项目部收集、整理资料。
2、参加建设部进行公司层面宣贯动员。
3、组织各参建单位对工程现阶段完成的工程资料进行检查，及时下发整改通知单。
4、参加建设管理中心组织的宣贯会，并对现场监理、施工项目部进行宣贯培训。
5、开展业主项目部自查工作，形成报告上报建设管理中心。
（三）组织实施推进阶段（4月20日-8月30日）
1、宣贯学习《国网基建部关于进一步加强业主施工监理项目部管理的通知》（基建计划〔2015〕100号）及《国家电网公司输变电工程流动红旗竞赛管理办法》。
2、组织监理、施工项目部开展自查及交叉互查形式，对工程实体及资料进行检查，形成检查报告，下发整改通知，督促及时整改。
3、业主项目部邀请经研院档案室对工程资料进行检查，各项目部积极配合并及时整改。
4、根据《国家电网公司输变电工程流动红旗竞赛管理办法》要求，业主项目部组织各参建单位对现场实体及工程资料进行检查，并及时下发整改通知单。
5、邀请省公司专家对工程实体进行现场检查，指导工程形成资料，并及时组织整改。
6、组织各参建单位编制汇报材料，完成果洛联网工程创优专家检查。
6、参加果洛联网工程创优咨询会，各参建单位消缺及整改工作。
7、完成现场整改消缺工作及流动红旗检查汇报材料的编制工作，将准备情况和自查情况上报建管中心。
7、开展国网公司流动红旗迎检工作，并及时将自查情况和检查情况上报建管中心。
8、组织各参建单位消缺及整改工作，形成报告上报建设管理中心。
（四）总结评价阶段（9月1日-10月30日）
1、组织各参建单位进行总结，在总结中发现亮点，提升管理水平。
重点工作：
1.活动开展期间，应在不同时段分别开展不同内容的检查评价工作。
检查期间，应结合项目特点，制定有针对性的检查方式，发掘亮点、总结经验、暴露不足，对于存在和发现的问题进行整改并进行闭环管理。
2.活动开展过程中，各项目部注重总结、查找不足、持续提升，收集汇总相关项目的典型经验，指出问题与不足，并适时通过会议、报道等方式进行点评和通报。
主要工作：
1.业主项目部在自查的基础上，并按照《国网基建部关于进一步加强业主施工监理项目部管理的通知》（基建计划〔2015〕100号）相关内容完成对监理、施工项目部检查，并督促监理、施工项目部进行整改闭环。
2.业主项目部按工程建设进度，合理使用示范业主项目部检查表进行检查。
确保每月检查落到实处，自查问题均得到整改闭环。
业主项目部
2016年3月1日
国家电网公司输变电工程“示范业主项目部”检查评分表
序号
考核项目
评分标准
检查内容
检查方式
说明
扣分情况及原因
1
项目部标准化建设（11分）
1.1
项目部组建（5分）
业主项目部组建（3分）
项目部人员配备、组建时间符合要求，项
目管理人员以文件形式正式任命并按要求履
行报备手续。
业主项目经理参加总部或省公
司组织的项目经理培训并考试合格。
（查任命文件及报备资料，培训证书、业
主项目部组织机构管控表。
业主项目部人员
配备、组建时间、任命方式、报备不符合公
司规定要求，每类扣0.5分，本项最多扣
3分）
任命文件
扫描件
导入工程业主项目部公共文件夹
培训证书
系统抽样
－
组织机构管控表
系统抽样
－
监理项目部组建（1分）
项目部组建和管理人员任职资格符合公司相
关要求；主要人员与投标承诺一致。
（查任命文件、资格证书、投标文件。
监
理项目部管理人员设置不符合公司相关要
求，扣0.1分；无任命文件或未按要求报备，
扣0.1分；组建时间不符合规定要求，扣0.1分。
总监任职资格不符合要求扣0.1分，其
他主要管理人员任职资格不符合要求每人扣
0.1分，主要管理人员与投标承诺不一致，扣
0.1分，本项最多扣1分。
）
任命文件
扫描件
导入工程监理项目部公共文件夹
资格证书
系统抽样
－
投标文件
扫描件
导入工程监理项目部公共文件夹
施工项目部组建（1分）
项目部组建和管理人员任职资格符合公司相
关要求；主要人员与投标承诺一致。
（查任命文件、资格证书、投标文件。
施
工项目部管理人员设置不符合公司相关要
求，扣0.1分；无任命文件或未按要求报备，
扣0.1分；组建时间不符合规定要求，扣0.1
分。
项目经理任职资格不符合要求扣0.1分，
其他主要管理人员任职资格不符合要求每人
扣0.1分，本项最多扣1分。
主要管理人员
与投标承诺不一致，扣0.1分，本项最多扣1
分。
）
任命文件
扫描件
导入工程施工项目部公共文件夹
资格证书
系统抽样
－
投标文件
扫描件
导入工程施工项目部公共文件夹
1.2
项目部资源配置（4分）
业主项目部配置（2分）
配备满足工程管理所必需的办公设施，
具备独立运作的条件。
以及必备的规程、规
章制度等文件。
（查办公设施配置。
必需的办公设施每缺
少一项扣0.2分，本项最多扣2分）
办公设施
现场核查
－
规章制度
电子档
导入工程业主项目部公共文件夹
监理项目部配置（1分）
项目部配备必要的生活、交通、办公、
检测工具等设施。
（查办公及生活设施、交通工具、检测工
具。
。
必需的办公设施、交通工具、检测工
具缺少一项扣0.1分，本项最多扣1分。
）
办公设施
现场核查
－
交通工具
现场核查
－
检查工具
现场核查
－
规章制度
电子档
导入工程监理项目部公共文件夹
施工项目部配置（1分）
项目部生活及办公设施、交通工具、主
要施工工器具配备满足规定要求。
（查项目部施工区、生活区设置，办公、
生活设施、交通工具、主要施工工器具及维
护管理，不符合要求，每项扣0.1分，本项
最多扣1分）。
区域设置
现场核查
－
办公设施
现场核查
－
交通工具
现场核查
－
施工器具
现场核查
－
规章制度
电子档
导入工程施工项目部公共文件夹
管理纠偏（1.5分）
业主项目部加强对监理项目部履职情况
监督，及时纠正管理偏差（1分）
（查协调会纪要等，监理存在控制、协
调工作不到位现象，业主项目部未指出并留
存书面意见的,每处扣0.2分，本项最多扣1
分）
监理项目部监督施工项目部管理体系正
常运转，及时纠正管理及现场偏差（0.5分）
（查工作联系单、整改通知单等，施工
项目部管理不到位、存在安全质量隐患等现
象，监理项目部未指出并留存书面意见的,每
处扣0.1分）
业主协调会纪要
系统抽样
－
工作联系单或通知单
系统抽样
－
问题整改（0.5分）
发现的项目管理问题未闭环整改，或重
复出现的，每项扣0.1分,本项最多扣0.5分）
问题整改记录
系统抽样
－
2
依法合规建设（9分）
2.1
项目核准
工程核准手续不完备或未核先建，为否决项。
（查项目核准文件、开工报审表等）
核准文件
系统抽样
－
开工报审表
系统抽样
－
2.2
招标管理（2分）
未招标先实施为否决项。
规范开展招标管理（2分）
（查招标投标文件、中标通知书等，发现
招标节点时序错误、评标管理不规范、施工
招标未采用工程量清单招标等，每项扣0.4
分，本项最多扣2分）
招标文件
扫描件
导入工程业主项目部公共文件夹
招标文件
扫描件
导入工程监理、施工项目部公共文件夹，工程设计投标文件导入业主项目部公共文件夹
中标通知书
系统抽样
－
2.3
开工管理（5分）
开工主要条件满足国家相关规定（2分）
（查工程规划许可、建设用地许可、质量
监督申报书等政府部门批复文件，缺一项扣
0.5分，本项最多扣2分）
工程规划许可证
系统抽样
－
用地规划许可证
系统抽样
－
国有土地划拨书
系统抽样
－
拆迁协议
系统抽样
－
施工许可证
系统抽样
－
征地补偿
系统抽样
－
安置协议书
拆迁许可证
系统抽样
－
路径方案
系统抽样
－
线路路径红线
系统抽样
－
质量监督申报书
扫描件
导入工程业主项目部公共文件夹
开工主要条件满足公司管理要求（2分）
（查初步设计及批复文件、工程中标通知
书及工程建设合同、施工图会检纪要、以及
是否列入公司综合计划等，缺一项或不满足
要求扣0.2分，本项最多扣2分）
初设批复
系统抽样
－
中标通知书
系统抽样
－
工程建设合同
系统抽样
－
施工图会检纪要
系统抽样
－
年度综合计划
电子档
导入工程业主项目部公共文件夹
按要求审批工程开工报审表（1分）
（查开工报审表。
审批流程不规范、审批
意见不明确、审批不及时等，每项扣0.2分，
最多扣1分。
）
开工报审表
系统抽样
－
2.4
拆迁赔偿（1分）
依法合规开展征地拆迁、青苗赔偿工作（1
分）
（因地拆迁、青苗赔偿等原因造成群体性
事件扣1分;相关手续不全或不满足财务管
理要求每项扣0.2分,本项最多1分）
拆迁协议书
系统抽样
－
征地补偿协议书
系统抽样
－
拆迁许可证
系统抽样
－
2.5
农民工工资（1分）
按合同及时支付工程款或农民工工资（1分）
（因项目管理不严格或合同约定不明确，
造成拖欠农民工工资而引发民事纠纷的，扣
1分）
农民工保证金缴费凭证
扫描件
导入工程施工项目部公共文件夹
3
项目管理（20分）
3.1
项目管理策划（2分）
业主项目部项目管理策划（1分）
（查建设管理纲要等策划文件，未结合工
程实际编写，每处扣0.1分；对监理规划、
项目管理实施规划等报审文件审核不严格、
不规范，每份扣0.1分，本项最多扣1分）
建设管理刚要
系统抽样
－
监理项目部项目管理策划（0.5分）
（查工程监理规划等策划文件，没有针对工
程实际编制，每处扣0.1分；编审批手续和
文件发放管理不符合要求，每项扣0.1分；
对报审的项目管理实施规划等报审文件审核
不严格、不规范，每份扣0.1分，本项最多
扣0.5分）
监理规划
系统抽样
－
施工项目部项目管理策划（0.5分）
（查项目管理实施规划等策划文件,没
有针对工程实际编制，每处扣0.1分；编审批
手续和文件发放管理不符合要求，每份扣0.1
分，本项最多扣0.5分）
项目管理实施规划
系统抽样
－
3.2
实际进度与计划进度偏差（3分）
（对比工程现场实际进度与计划进度节
点时间，每滞后1个月扣0.5分，本项最多
扣1.5分。
由工程外部原因造成的偏差，每
滞后1个月扣0.3分，本项最多扣1.5分）
计划进度
系统抽样
－
填报进度
系统抽样
－
实际进度
现场核查
－
业主项目部进度计划管控（3分）
业主项目部未根据建设管理单位工程建
设进度计划，组织编制项目实施进度计划、
招标需求计划、设计进度计划、停电计划等，
每份扣0.3分，本项最多扣1.5分。
未定期（每月）对进度实施计划执行情况分析、制定和落
实纠偏措施的，每次扣0.3分）。
项目实施进度计划
系统抽样
－
招标需求计划
电子档
导入工程业主项目部公共文件夹
设计进度计划
电子档
导入工程业主项目部公共文件夹
停工计划
电子档
导入工程业主项目部公共文件夹
施工项目部进度计划管控（2分）
（施工项目部编制施工进度计划不满足
进度节点要求、未按业主方下达的施工进度
滚动计划的调整要求调整施工进度计划的，
每类扣0.25分，本项最多扣1分。
未定期（每
月）分析、总结计划执行情况，每次扣0.1
分，本项最多扣0.5分。
未编制工程设备和
材料需求计划、施工机具需求计划或未按计
划实施,每项扣0.1分,本项最多扣0.5分）
施工进度计划
系统抽样
－
工程设备和材料需求计划
电子档
导入工程施工项目部公共文件夹
施工机具需求计划
电子档
导入工程施工项目部公共文件夹
3.3
建设协调（6分）
业主项目部每月召开工程例会（2分）
（查工程例会记录、会议纪要。
未定期组
织，或会议议定事项未落实到位，每项扣0.4
分,本项最多扣2分）
工程例会纪要
系统抽样
－
业主项目部及时协调工程建设过程中出现的
有关问题（2分）
（查相关专题会议纪要。
应协调而未协调，
或协调议定事项落实不到位，每项/次扣0.4
分，本项最多扣2分）
专题会议纪要
系统抽样
－
监理工地例会及组织设备到场验收（1分）
（查例会纪要，未定期（每月）召开每次扣
0.1分，无会议记录扣0.1分；未编制《监
理月报》或无实质性内容，每次扣0.1分,
本项最多扣0.5分。
查设备到场验收交接记录、开箱检查记
录，主要设备\材料的到场验收、开箱检查缺
失，每批次扣0.1分,本项最多扣0.5分）
例会纪要
系统抽样
－
监理月报
系统抽样
－
材料构配件设备进场报审表
系统抽样
－
开箱检查记录
系统抽样
－
施工项目部工地例会（1分）
（查例会纪要，未定期（每周）召开每次扣
0.1分，无会议记录扣0.1分,本项最多扣1
分）
例会纪要
系统抽样
－
3.4
档案管理（2分）
工程档案管理（2分）
（业主、监理、施工项目部按要求开展工
程档案管理,工程档案不完整,每项/份扣0.1
分,本项最多扣1分。
工程档案未与工程建设同步形成,或档案资料不规范每项/次扣0.1
分,本项最多扣1分）
工程档案目录
系统抽样
－
3.5
项目管理综合评价（2分）
业主项目部对工程参建单位开展评价（2分）
依据管理工作标准及参建单位合同执行
情况，对项目设计开展履约评价，及时反馈
物资供应商重大违约事项。
（查相关评价报告或记录表。
未进行评价
或反馈，每项/次扣0.2分，本项最多扣2分。
评价或反馈意见不准确，每项/次扣0.1分，
本项最多扣1分）
监理项目部综合评价
系统抽样
－
施工项目部综合评价
系统抽样
－
项目设计履约评价
扫描件
导入工程业主项目部公共文件夹
物资供应商评价
电子档
导入工程业主项目部公共文件夹
4
造价管理（18分）
4.1
初步设计管理（3分）
初步设计批复（1分）
（初步设计规模超出可研批复/核准，且
未按规定履行相关审批手续，扣1分）
可研批复
系统抽样
－
核准批复
系统抽样
－
初设批复
系统抽样
－
初步设计概算编制（2分）
（定额套用出现明显错误、取费费率未执
行预规规定，每处扣0.5分。
概、预算书编
制内容、格式及审批未严格执行《电网工程
建设预算编制与计算标准》，各级编制、校
核、审核人员未签字盖章的，每本概（预）
算书扣0.2分，本项最多扣1分）
概（预）算书
系统抽样
－
4.2
合同管理（8分）
业主项目部合同管理（5分）
（未在中标通知书发出后一个月内签订合
同的，每份合同扣0.2分，本项最多扣1分。
合同金额与中标通知书金额不一致的，每份
合同扣0.2分，本项最多扣1分。
未按公司
统一或省公司修订合同文本起草合同，每份
扣0.2分，本项最多扣1分。
合同签订未履
行审批手续，合同签字、盖章不齐全，每份
合同扣0.2分，本项最多扣1分。
合同中预
付款进度款支付方式、风险范围、价款调整
方式、结算方式、工期等主要专用条款设置
与招标文件不符，每份合同扣0.2分，本项
最多扣1分）
中标通知书
系统抽样
－
工程合同
系统抽样
－
合同流转单
扫描件
导入工程业主项目部公共文件夹
监理项目部合同管理（3分）
（未审查分包单位资质报审表，每份合同
扣0.2分，本项最多扣1分。
未审查施工单位自供物资的供应商资质，每份合同扣0.2
分，本项最多扣1分。
审核及过程管控不严
格，出现施工违规分包、以包代管等现象的，
每例/项扣0.5分，本项最多扣1分）
分包单位资质报审表
系统抽样
－
施工单位自供物资的供应商资质报审表
系统抽样
－
4.3
结算及进度款管理（4分）
业主项目部支付进度款及结算管理（3分）
（未履行审批手续，或手续不完备，每次
扣0.4分。
工程量审核不准确，设计变更及
现场签证审查不及时、不严格，进度款超现
场实际工作量支付，或进度款支付不足导致
工程进度滞后的，每次扣1分；未及时完成
结算，扣1分）
预付款支付申请
系统抽样
－
进度款支付申请
系统抽样
－
监理费支付申请
系统抽样
－
监理项目部支付进度款及结算管理（1分）
（未及时审核施工项目部预付款和进度款
支付申请，每次扣0.25分,本项最多扣0.5
分。
工程量审核不准确，设计变更及现场签
证审查不及时、不严格，每次扣0.1分，本
项最多扣0.5分）
预付款支付申请
系统抽样
－
进度款支付申请
系统抽样
－
4.4
设计变更/签证管理（3分）
存在主观故意虚假设计变更或拆分工程设计
变更、现场签证而规避考核、审批的，本考
核项扣完（3分）
工程设计变更单
系统抽样
－
工程现场签证单
系统抽样
－
重大设计变更（1.5分）
（查设计变更通知单，因业主变更设计内
容、设计深度不够等项目内部管理因素造成
重大设计变更，每次扣0.5分，本项最多扣
1.5分）
工程设计变更单
系统抽样
－
设计变更管理（1.5分）
（查设计变更通知单，存在后补设计变
更、现场签证的，每份变更/签证单扣0.5分，
本项最多扣1分。
变更原因、变更内容，变
更图纸等附件不完整的，签署意见表述不清，
每份变更单扣0.1分，本项最多扣0.3分。
涉及费用变化的设计变更量、价编制不规范，
每份变更单扣0.1分，本项最多扣0.2分）
工程设计变更单
系统抽样
－
5
技术管理（13分）
5.1
技术标准执行（2分）
技术标准管理（2分）
（项目部无标准清单扣0.5分。
未及时
整理和更新基建技术标准，标准不全或过期
每项扣0.05分，本项最多扣1.5分）
项目部技术标准清单
电子档
导入工程业主、监理、施工项目部公共文件夹
5.2
设计管理（8分）
设计管理原则（2分）
（初步设计未执行可研批复文件，施工图
设计未执行初步设计批复文件，各扣1分，
本项最多扣1分）
施工图
现场核查
－
“三通一标”应用（3分）
（未全面采用通用设计、通用设备，未开
展工艺设计，每类扣1分，本项最多扣3分）
施工图
现场核查
－
设计联络会（1分）
（未及时组织主变、组合电器、监控系统
等主要设备的技术/设计联络会，每次扣0.5
分）
主设备设联会纪要
扫描件
导入工程业主项目部公共文件夹
施工图会检及设计交底（2分）
（未按规定开展施工图预检、会检，每批
次/单位工程扣0.5分,本项最多扣1分。
未按规定组织设计交底，每批次/单位工
程扣0.5分，本项最多扣1分）
施工图预检记录
系统抽样
－
施工图会检纪要
系统抽样
－
设计交底纪要
系统抽样
－
5.3
项目技术管理（3分）
技术方案/措施审批管理（2分）
（未按规定流程审核项目管理实施规划
中的技术方案/措施，以及专项措施，每项扣0.5分，本项最多扣2分）
项目管理实施规划报审表
系统抽样
－
一般施工方案报审表
系统抽样
－
特殊施工方案报审表
系统抽样
－
技术方案/措施交底管理（0.5分）
（未按规定在开工前进行技术交底、未履
行签字手续，每项扣0.1分，本项最多扣0.5
分）
技术交底记录
系统抽样
－
技术方案/措施执行管理（0.5分）
（未严格执行审定的技术方案/措施，每项
扣0.1分，本项最多扣0.5分）
技术方案
现场核实
－
6
基建管理重点工作落实情况（9分）
6.1
重点工作落实情况（5分）
公司重点工作要求落实（5分）
重点工作的要求将根据工程建设期间的
实际管理要求进行
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