项目可行性报告发电燃气轮机关键零部件激光再制造装备项目DOC.docx
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项目可行性报告发电燃气轮机关键零部件激光再制造装备项目DOC
项目可行性报告
项目名称：
发电燃气轮机关键零部件激光再制造装备
项目实施单位：
拟建新公司，名称待定
项目共建单位：
王茂才教授及其团队
上海团结普瑞玛激光设备有限公司
编制日期：
二零一四年七月
目录
1.项目背景4
2.市场情况7
2.1行业市场7
2.2项目产品市场8
3.项目建设8
3.1项目载体8
3.2项目共建单位10
3.3项目技术基础11
3.4项目建设规模13
3.5主要建设内容13
3.6厂址概况14
4.项目管理15
4.1项目建设管理15
4.2劳动保护与安全生产16
4.3环境保护17
4.4资源综合利用与节能17
5.项目投资预算及经济效益分析17
5.1投资估算17
5.2投资使用计划20
5.3资金筹措方案及其准备情况21
5.4项目效益分析21
5.5项目风险分析22
6.可行性分析小结23
本项目将以张家港经开区内国家级再制造装备园区为项目载体，以金属所王茂才教授为发起方，重点引进上海团结普瑞玛激光设备有限公司（以下简称“上团普”）的人才、技术与市场资源，组建管理团队与技术团队，组建一个专业的，以修复再制造燃气轮机关键零部件为目的激光熔覆再制造企业，多方共同打造一个集自动化、信息化、智能化于一体的激光再制造产业基地。
1.项目背景
燃气轮机是一种先进而复杂的成套动力机械装备，是典型的高新技术密集型产品。
作为高科技的载体，燃气轮机代表了多理论学科和多工程领域发展的综合水平，是21世纪的先导技术。
发展集新技术、新材料、新工艺于一身的燃气轮机产业，是国家高技术水平和科技实力的重要标志之一，具有十分突出的战略地位。
由于多方面的原因，我国燃气轮机同国际先进水平相比仍存在很大差距，尚未形成真正的产业。
诸多领域动力落后的状态，已成为制约国民经济发展的“瓶颈”，其技术仅被世界上少数几个发达国家（美国、德国、日本等）所控制，先进的燃气轮机在西方国家仍然限制对华出口。
按21世纪经济报道记者掌握的一份国家能源局委托相关机构做的天然气发电调研内部资料的说法，“天然气发电机的国外技术垄断短期内难以解决，甚至十多年都无法解决。
”垄断的后果必然是支付高昂代价，这一代价不仅仅由中国的电厂承担，亦将通过电费由全民负担。
燃气轮机的检修合约的价格往往让人咋舌，如下表所示。
2011年代表天然气电站的检修费用
项目名称
燃机品牌
检修费用
华能南京金陵发电公司
GE
CSA合约，9565万元/年
江苏华电戚墅堰发电公司
GE
MMP合约，11163万元/年
江苏华电望亭天然气发电公司
GE
MMP合约，8289万元/年
浙能镇海发电厂
GE
CSA合约，3724万元/年
浙能萧山发电厂
西门子
长协，7807万元/年
上海漕泾天然气发电厂
GE
CSA合约，12700万元/年
上海临港燃气发电厂
西门子
长协，18000万元/年
附注：
●资料来源：
国家能源局委托相关机构调研的资料
●GE公司的检修服务称为CSA条约和MMP合约，西门子公司和三菱公司则笼统称作计划检修费。
以GE为例，该公司的CSA合约即长期维修合约式服务，其费用主要由起始备件费、启动费、月度固定费、运行时间费等组成；MMP合约即长期备件和服务条约，天然气发电厂可以根据需要以确定的优惠价格，从GE公司选购备件、部件修理、选择检修指导人员等。
据悉，华能金陵电厂与GE公司签订的CSA合约，其2008年的CSA年度费用为3600万元。
华电戚墅堰电厂与GE公司签订了MMP合约，虽然可以按优惠价格从GE公司选购备件、部件修理、选择检修指导人员等。
但小修仍需约1200万元，中修约5600万元。
不仅如此，在考虑到燃机动静叶、护环、燃料喷嘴等部件经过数次小修后即寿命到期需购买新件，动、静叶在每次返厂修理时都有一定比例的报废率，则每台机组均摊到每年的新件补充费用还需另外增加2200万元。
上海临港燃机的修理费更加惊人，该电厂与西门子签订了燃机长期维修协议，全年修理费平均为1.2亿元，其中备品备件一般占合同总额的50%~60%，燃烧热通道部件返修费用约占20%~30%，人工费用约占10%~20%。
据统计，2011年该电厂的修理费为1.8亿元，其中燃气轮机修理费占电厂修理费比重最大。
因此，国产燃机设备亟待突破！
在加快攻关燃机核心装备与技术的同时，也亟需开发更加低价、高效的燃机设备再制造技术，以积极应对美德日等西方发达国家垄断中国发电燃气轮机的困境。
近年来，国际上诞生了一门新兴技术——再制造技术。
与以往修复技术不同，再制造技术是一种全新概念的先进修复技术，它集先进高能束技术、先进数控和计算机技术、CAD/CAM技术、先进材料技术、光电检测控制技术为一体，不仅能使损坏的零件恢复原有或近形尺寸，而且性能达到或超过原基材水平。
由此形成了一门新的光、机、电、计算机、自动化、材料综合交叉的先进制造技术。
激光再制造技术是一种全新概念的先进修复技术，它集先进的激光熔覆加工工艺技术、激光熔覆材料技术和其他多种技术于一体，不仅可以使损伤的零部件恢复外形尺寸，还可以使其使用性能达到甚至超过新品的水平，是重大工程装备修复新的发展方向，也已经得到到许多重要应用。
如英国P.R航空发动机公司将它用于涡轮发动机叶片的修复，美国海军试验室用于修复舰船螺旋桨叶。
国内对此项技术应用也在近年来取得很大进展：
天津工业大学已将此技术用于冶金轧辊，拉丝辊的修复，石油行业的采油泵体、主轴的修复，铁路、石化行业大型柴油机曲轴的修复，均收到良好的效果。
事实上，在生产中还有大量的复杂贵重装备需要三维激光再制造技术，特别是不能移动的大型设备需要解决现场修复问题。
可以预见，随着该项技术的发展与完善，在经济建设和国防建设中将发挥巨大作用。
2.市场情况
2.1行业市场
燃气轮机属于重大核心装备，如果长期依赖进口，在关键技术上受制于人，不利于我国燃气轮机动力产业及相关产业的健康、快速发展。
从市场容量看，我国新世纪四大工程中“西气东输”、“西电东送”、“南水北调”等三大工程均需要大量30兆瓦级工业型燃气轮机，同时我国舰船制造业的健康快速发展也需要大量30兆瓦级舰船燃气轮机，我国已成为世界最大的燃气轮机潜在市场。
面对经济全球化、国际燃气轮机市场激烈竞争和国外高度垄断的新形势，国家对我国民族燃机产业的发展非常重视，国家发改委和科技部已经将我国燃气轮机市场发展的思路和对策纳入“十二五”及长期发展规划中，重型燃气轮机是国家优先发展的10项重大技术装备之一，是国家装备制造业重点发展的领域，特别是燃气-蒸汽联合循环机组和整体煤气化燃气-蒸汽联合循环机组。
预计随着中国能源需求迅猛增长以及天然气资源进入大规模开发利用阶段，燃气轮机正在形成一个“爆发性增长”的市场。
到2020年，全国燃气轮机联合循环装机容量将达到5500万千瓦，是2000年之前50年已建成同类装机容量的25倍。
保守估计，仅中石油一家，每年需要的燃气轮机价值就达到了30亿元。
到2015年，国内燃气轮机的市场容量能达到300亿元，而国际市场容量则能达到2700亿元。
2.2项目产品市场
再制造是指将废旧汽车零部件、工程机械、机床等进行专业化修复的批量化生产过程，再制造产品达到与原有新品相同的质量和性能。
再制造与制造新品相比，可节能60％，节材70％，节约成本50％，几乎不产生固体废物，大气污染物排放量降低80％以上。
预计到2015年，再制造行业总产值有望达到1500亿元。
激光熔覆再制造技术是指采用工业机器人或操作机在规定的程序控制下自动完成零件损伤部位的修复和再制造的表面技术，具有可自由选区修复、零件基体变形小、修复部位和基体为冶金结合、修复部位力学性能好、后加工余量小等诸多优点。
目前，国内已利用激光熔覆技术完成了磨损失效严重的齿轮和凸轮轴等零件的再制造，解决了再制造过程中熔覆层开裂、基体局部过热、熔覆尺寸精度保证和性能提升等难题。
激光熔覆再制造技术是符合国家循环经济和可持续发展战略的绿色制造技术，也是国家重点支持的高新技术之一。
随着基础研究工作的不断深入，激光再制造技术的应用范围也将不断扩大。
我国有几万亿元的设备资产，每年因磨损和腐蚀而使设备停产、报废所造成的损失都愈千亿元，这为激光再制造技术带来了广阔的市场应用前景。
3.项目建设
3.1项目载体
本项目以张家港市经开区内国家级再制造装备产业园区为项目载体。
2011年以来，张家港经开区根据国家发改委《关于再制造示范基地实施方案编制指南》、《关于推进再制造示范产业发展的意见》等相关政策，全面推进再制造基地前期工作，加速发展再制造产业，并于同年11月，成为国务院首批“再制造产业示范基地”试点地区，规划面积4.3平方公里，其中启动区1.1平方公里，目前规划重点项目37个，公共服务类项目9个，基础设施类项目6个，计划总投资超过100亿元。
张家港市地理位置信息
据悉，张家港经开区将以获批国家再制造产业示范基地为契机，以国际的视野和创新的理念推进建设，将着重构建逆向物流和旧件回收体系、拆解加工再制造产业体系、公共服务保障体系等“三大体系”，重点发展汽车零部件、冶金设备及工程机械、机床模具及切削工具、电子办公设备再制造和再制造设备生产等“五大主导产品门类”，建好创业孵化、技术研发、质量检测、电子商务、物流配送、拆解清洗、固废收集“七大中心”。
力争在3～5年内，再制造产业规模达到300亿元，形成核心技术引领、产业特色鲜明、公共服务完善、运作模式先进的发展格局，建成具有国际影响力的再制造生产基地。
3.2项目共建单位
a）王茂才教授及其团队
b）上海团结普瑞玛激光设备有限公司
上海团结普瑞玛激光设备有限公司（以下简称“上团普”），是由国际激光界极富盛名的意大利普瑞玛工业公司与中国最具影响力的激光加工成套设备供应商——上海团结百超数控激光设备有限公司合资组建而成，是目前中国最大的大功率激光切割与焊接设备制造商，国内市场占有率达到50%以上。
集中、意两大专业激光加工设备制造商之优势凭借国际领先的专业制造技术及管理经验和品牌优势，成为中国激光加工装备行业中产品品种最全、技术最优、规模最大的高科技股份制企业之一。
产品销售额近10亿元，尤其是在激光金属熔覆、激光金属3D打印装备方面，每年销售超过1亿元，销售规模位居全国第一。
上海团结普瑞玛激光设备有限公司现为国家高新技术企业，并获得英国质量保证公司（NQA）关于ISO9000质量体系及CE的认证，是国内同行业中唯一具有大功率激光切割机企业标准、焊接机企业标准的产业化公司，其中专门从事数控激光加工设备及工艺研究开发的中高级工程技术人员100余人，上海公司年产200余台大功率激光切割成套装备，世界销量排名第七，是中国激光加工委员会理事单位、激光设备国家标准的起草单位。
2010年6月，经过上海市科委批准，由上团普与上海交大共同发起并成立了“上海市激光加工装备工程技术中心”，陆续吸纳了江苏大学、东南大学、湖南大学、吉林大学，上海激光技术研究所、ABB机器人公司，德国罗芬西纳公司为合作伙伴，该技术中心为上海市科委正式获批的上海市唯一一家激光加工装备工程技术研究中心。
3.3项目技术基础
本项目以王茂才教授及其团队为基础，引入上团普的技术资源，并逐渐整合一批国内领先的企业与研究机构，旨在共同打造一个全新的再制造领域激光装备研发、生产基地。
整个项目的技术基础来源于以下几个方面：
A.以王茂才教授为首的激光熔覆技术团队
B.上团普拥有丰富的技术资源与项目经验，其先后承接的重点项目有：
国家863重大专项；
国家发改委产业化项目；
国家发改委电子信息化项目；
上海市高新技术产业化项目；
上海市十二五规划重点项目；
上团普还曾先后为北航王华明教授、西工大黄卫东教授、哈工大陈彦斌教授设计、组装过3D打印装备，树立了行业内的标杆。
3.4项目建设规模
本项目将组建新企业，注册资金5000万，并分为两期建设。
项目第一期总投资1.6亿元，建设周期三年。
计划租用政府5000平米，办公场地1000平米，购买先进的生产设备，配以完整的技术、管理团队与完善的生产设施，企业团队规模约200人。
项目第一期建设完成后，预计年修复燃气涡轮机组12台套，年产值超过3个亿。
项目第二期总投资3亿元，计划购买工业用地60亩，建设厂房20000平米，办公场地3000平米，展览区域1000平米。
建设完整的加工、组装、调试、检测产线与流程，企业团队规模超过500人。
项目第二期建设完成以后，预计年修复燃气涡轮机组50台套，年产值超过20个亿。
3.5主要建设内容
项目建设过程中，主要建设内容如下表所示：
建设板块
建设内容
1
基础建设
厂房基础建设；
生产设施建设：
配水、配电、管路、气路、风扇、照明等；
办公场地建设：
基建，装修，机房，网络，服务器等；
2
贯标建设
ISO9001：
2000国际质量管理体系认证；
ISO14001环境管理体系认证；
CE产品认证；
3C产品认证；
5S管理体系；
产品标准的建立；
3
管理体系
OA协同办公系统与ERP财务体系的建设；
人力资源体系；内部、外部培训体系；绩效考核体系；
供应链管理与物流体系的建设；
生产管理体系的建设；
质量管理体系的建设；
服务管理体系的建设；
销售与服务体系的建设；
4
团队建设
建设核心的战略策划团队；
建设三大支持型团队：
财务、人力资源、供应链管理；
建设四大业务型团队：
技术、生产、服务、销售；
5
人才梯队
前期吸引为主：
大量外聘人才，组建初始团队；
中期合作为主：
通过多方合作引进人才；培养与吸收并重；
后期培养为主：
主要依靠企业本身机构，培养应届毕业生；
3.6厂址概况
企业落户于张家港经济开发区内国家级“再制造装备产业园区”。
地址位于张家港港城大道与福新公路交界处，交通便利；公司厂址临近张家港市区，周围住宿、学校、医疗等配套设施齐全。
企业的主营业务与发展紧密切合再制造示范园区主题，将在园区内享受优厚的政策待遇。
4.项目管理
4.1项目建设管理
本项目工程建设内容涉及土建工程，设备购置和安装工程，投资额较大，为了确保项目的顺利实施，公司应采取以下管理措施：
1）成立以企业主要领导为组长的项目委员会，项目委员会负责对外联络及协调各部门之间的关系，委员会成员由王茂才教授及其团队与上团普企业人员联合组成。
2）项目一期的基建工程主要委托经济开发区代为实施；
3）除经济开发区负责的工程外，其余部分做好项目的投资控制，熟悉项目设计图纸与设计要求，分析项目价格构成因素，明确投资控制的重点，定期检查和对照费用支付情况，对项目费用超支和节约情况做出分析，提出改进方案，完善信息制度，掌握国家调价范围和幅度。
4）及时掌握项目实施进度，审核项目阶段性进度计划和实施情况，保证项目按期完工。
5）根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑安全生产监督管理规定》、《江苏省建设管理条例》等国家、省、市有关法规，在施工过程中，建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针，建立健全安全生产责任制度。
4.2劳动保护与安全生产
除制定必要的安全生产规章制度外，在项目设计中对劳动保护与安全生产作如下考虑：
1）设置必要的通风设施；
2）电力设备的选择和保护按“工厂电力设计技术规程”进行，露天电气设备的安全防护按国家及地区现行有关规定设计；
3）厂内按消防要求布置必要室外消火栓，主要建筑物内各层均设室内消火栓和灭火器；
4）根据厂房平面布置和需要，在适当地点设置配电箱，照明，联络电话，冲洗水栓，厕所等设施；
5）设有安全通道出口、火灾报警系统设有明显标志，以便职工安全疏散；
6）选用的电气设备均为防尘密闭型，以防粉尘飞花附着在过热电器原件上自燃起火或因电弧引起着火；
7）生产工作及管理人员每年宜体检一次并建立健康登记卡；
4.3环境保护
1）厂区体布置考虑环境因素，厂区内部光照达到日光标准，以增强职工的身体健康。
2）提供良好的工作、休息环境。
厂房两侧建设绿化带，道路两侧种植灌木树，利用空地见缝插针和立体种植花草。
3）噪声控制1：
将生产管理和生产区分开布置。
4）噪声控制2：
电机加设防护罩以减小噪音
5）噪声控制3：
将空压机安置在最远离生产现场的区域，加装隔离墙；
6）噪声控制4：
室内噪声控制按“工业企业噪声控制设计规范”的有关规定执行；
4.4资源综合利用与节能
设计中，有关节能方面的考虑主要围绕着下列四个方面进行：
1）空气压缩机、电机选型的节能考虑；
2）照明设备选型上的节能考虑；
3）厂区房顶加装太阳能面板，自行发电、发热，达到节能效果；
5.项目投资预算及经济效益分析
5.1投资估算
本估算依照国家计委和国家建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的要求和行业有关投资估算规定，以及地方有关取费标准，根据企业现有条件和项目具体情况进行编制。
本估算的范围包括：
项目建设所涉及土建与二次装修费用；
设备购置和安装工程费用；
生产成本（包括人员费用与管理费用）与流动资金；
项目建设期三年。
1）土建与二次装修费用
本项目一期土建由经济开发区代为建设，并负责二次装修，企业以租金的形式逐年支付开发区土建费用。
厂区租金：
125万元/年；
厂区物业费用：
25万元/年
厂区维护、修缮费用：
三年共50万
厂房租金三年合计为：
200万元
2）生产设备投资（不含建设期利息）
摇臂钻
15万元
检验平台
5万元
检验工具
10万元
钳装、电装工具
10万元
实验测试设备
60万元（前两年厂房免租金）
激光熔覆设备
1000万元（两台）
七轴加工设备
3000万元
其他设备
其他设备
其他设备
其他设备
总计
8000万元（预估）
3）办公设备投资（不含建设期利息）
办公场地二次装修与维护、修缮
100万元
办公家具
100万元
办公用品
20万元
办公用电脑
30万元
OA/ERP系统与服务器
60万元
技术部门服务器
20万元
技术部门软件
30万
打印机、复印机等外设
40万元
合计
400万元；
4）人力成本测算（三年期）
三年期人力成本如下表所示（未计入通货膨胀与银行利息）
部门
人数（平均）
费用（三年期）
总经理办公室（包含财务、运营、销售三总监）
5
500万元
综管部门（包含人事、行政与OA系统）
10
200万元
财务部门（包含ERP系统运行）
4
80万元
采购部（外购、外协、物流）
5
120万元
技术部（光学、机械、电气、工艺、项目）
30
600万元
生产部（钳装、电装）
50
800万元
质保部（包含测试）
5
100万元
服务部（维保、检修、零配件服务）
40
800万元
市场部（销售人员）
20
900万元
市场部（售前3人、推广2人）
5
100万元
总人数
174人
合计
约4200万元；
5）流动资金估算
以项目一期年年修复燃气涡轮机组12台套，年产值3个亿为计算基础，以生产加工周期50天，回款周期60天计算，约需要流动资金1亿元；
6）预备费
预备费按总投资8%计算，约为2000万元；
7）项目总投资
项目总投资由以上各部分组成，共2.3亿元。
各部分投资如下表所示：
投资板块（三年期）
预计总额（万元）
备注
土建、二次装修、租金
200
政府支持
生产设备
8000
投资较少
办公设备
400
包含软件与OA、ERP
人力成本
4200
流动资金
10000
预备费
2000
按投资总额8%计算
合计
约2.3亿元；
5.2投资使用计划
项目一期总投资为2.3亿元，项目建设期三年，根据项目的实施进度，其投资在三年内分期分批投入。
5.3资金筹措方案及其准备情况
1）项目资本金
项目第一期，公司注册资本5000万元，作为项目启动资本金。
项目资本金占测算新增总投资的比例的21.74%，满足国发（1996）35号文《关于固定资产投资项目试行资本金的通知》规定的资本金比例不低于20％的要求。
2）自有资金筹措能力
本项目第一期投资按照3：
3：
3原则分配，具体如下表所示：
投资板块
资金来源
总额（万元）
启动资金
注册资金
5000
后续投入
银行贷款
5000
持续投入
滚动发展
6000
总计
16000
5.4项目效益分析
项目一期建设完成后（三年期），预计年产高功率激光熔覆装备300台套，年产值超过10亿元人民币。
按毛利率35%，净利率15%计算，项目第一期（三年期）可实现效益3亿元，实现利税1亿元。
项目二期建设完成后（五年期），预计年产高功率激光熔覆装备600台套，年产值超过20亿元人民币。
按毛利率30%，净利率12%计算，项目第二期（五年期）可实现效益6亿元，实现利税2亿元。
此外，项目建设中，预计可为张家港地区再制造产业做出大量贡献，具体见表格如下：
社会效益（项目第一期建设的科技贡献）
培养博士生
10人
培养研究生
20人
培养高端装备领域技术骨干
100人
申报专利
超过100项，其中发明专利50%以上；
发表论文
超过20篇
张家港本地技改项目
超过8项
张家港本地自动化产线定制
超过5项
由上表可知，本项目若能顺利实施，不但本企业能够以较低成本、较高效率引进大量的高科技人才、高端技术资源，实施高水平技改项目；也能在较短时间内，切实推进张家港本地企业的再制造技术水平，通过共同发展，帮助本地企业加速进入下一个高速发展的快车道。
5.5项目风险分析
投资风险：
由于本项目将依托王茂才教授原有技术力量，并引入了上团普成熟的管理、技术团队，以及现有的市场、客户资源，因此投资风险极小。
政策风险：
本项目属于激光再制造产业，符合党的十八大提出建设生态文明的国家发展战略。
再制造产业已成为我国的战略性新兴产业，成为节能环保产业的重要组成，因而无政策风险。
环保风险：
激光熔覆再制造技术属于节能环保技术，不但没有任何排水、排气、烟尘污染，反而可以帮助工业生产企业利用先进制造技术节能减排，属于国家鼓励的环保产业，因此没有环保风险；
6.可行性分析小结
经过以上各章的可行性分析，对本项目特点可做小结如下：
a）符合国家的产业政策
b）具备完善的技术基础
c）具备成熟的投资与管理团队
d）具备良好的建设条件
e）有利于建设节约型和环境友好型社会
f）符合环保部门要求
g）有较好的经济和社会效益
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