江西高速公路养护生产安全隐患排查分级实施试行.docx
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江西高速公路养护生产安全隐患排查分级实施试行
江西省高速公路养护生产安全隐患排查分级实施指南（试行）
隐患等级
排查类别
一级
二级
三级
共计
一、基础管理类隐患排查
1.1资质证照
1
2
4
7
1.2安全生产管理机构及人员
-
1
2
3
1.3安全责任制及规章制度
-
2
-
2
1.4安全培训教育
-
-
7
7
1.5安全投入
-
1
3
4
1.6重大危险源管理
1
-
2
3
1.7个体防护
-
-
2
2
1.8职业卫生
-
-
4
4
1.9班组建设
-
-
3
3
1.10相关管理
-
2
6
8
1.11应急管理
-
2
4
6
1.12隐患排查治理
-
1
6
7
1.13事故报告、调查和处理
-
4
-
4
二、现场管理类事故隐患排查
2.1安全管理
1
6
13
20
2.2生产工艺
-
1
3
4
2.3作业现场
1
2
17
20
2.4职业卫生
-
-
2
2
合计
4
24
78
106
占比
4%
23%
73%
-
江西省高速公路养护生产安全隐患排查分级实施指南（试行）
一、基础管理类隐患排查
排查类别
排查内容
排查依据
排查方法
排查
记录
排查
结果
隐患
等级
1.1资质证照
1.1.1资质证照（对外招标养护大中修项目）
1.1.1.1从事养护作业单位是否备相应资质条件
《公路安全保护条例》第46条
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一级
1.1.1.2施工企业是否取得安全生产许可证
《安全生产许可证条例》第2条
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三级
1.1.1.3主要负责人及安全管理人员是否取得安全资格证
《中华人民共和国安全生产法》第24条
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三级
1.1.1.4特种作业人员是否取得上岗资格证，从业人员是否有全员培训资料
《中华人民共和国安全生产法》第25条、第27条
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三级
1.1.2建设项目安全设施“三同时”
1.1.2.1养护大中修工程项目是否取得审批、核准或者备案的文件
《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安监总局令第36号）第13条
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三级
1.1.2.2养护大中修工程项目设计时，设计文件中是否有安全方面内容
《中华人民共和国安全生产法》第29条
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二级
1.1.2.3安全设施是否纳入建设项目预算
《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安监总局令第36号）第11条
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二级
1.2安全生产管理机构及人员
1.2.1安全生产管理机构
1.2.1.1是否按规定设立专门安全生产管理机构
《中华人民共和国安全生产法》第21条
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二级
1.2.2安全管理人员配备
1.2.2.1是否按规定配备专职安全管理人员（从业人员超过一百人的，应当配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员）
《中华人民共和国安全生产法》第21条
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三级
1.2.3人员管理
1.2.4.1是否存在招收未满十六周岁的未成年人
《中华人民共和国劳动法》第15条
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三级
1.3安全责任制及规章制度
1.3.1安全生产规章制度
1.3.1.1是否按规定建立、健全安全规章制度（全员岗位安全责任制度；安全生产教育和培训制度；安全生产检查制度具有较大危险因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度；危险作业管理制度职业安全卫生制度；劳动防护用品使用和管理制度；生产安全事故隐患报告和整改制度；生产安全事故紧急处置规程；生产安全事故报告和处理制度；安全生产奖励和惩罚制度；其他保障安全生产的规章制度）
《江西省安全生产条例》第15条
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二级
1.3.2安全生产操作规程
1.3.2.1是否按规定制定、完善安全操作规程
《江西省安全生产条例》第12条
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二级
1.4安全培训教育
1.4.1主要负责人、安全管理人员培训教育
1.4.1.1是否按规定进行再教育培训
《生产经营单位安全培训规定》（安监总局令第63）9条
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三级
1.4.2特种作业人员、特种设备作业人员培训教育
1.4.2.1是否按期进行复审
《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（安监总令第63号）第21条
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三级
1.4.3一般从业人员培训教育
1.4.3.1从业人员上岗前是否经“三级”安全教育，是否经考核合格
《中华人民共和国安全生产法》第21条
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三级
1.4.3.2采用新技术、新工艺、新材料和新设备时，是否对有关人员进行专门培训
《中华人民共和国安全生产法》第22条
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三级
1.4.3.3是否定期对从业人员进行个体防护装备方面的培训
《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）第9.8条
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三级
1.4.3.4是否定期组织实施全员安全再教育；是否按规范开展班组安全活动，并建立记录
《生产经营单位安全培训规定》第15条
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三级
1.4.3.5从业人员的安全教育培训和考核结果是否建立档案
《中华人民共和国安全生产法》第25条
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三级
1.5安全投入
1.5.1安全投入计划及使用
1.5.1.1是否有安全投入使用计划，是否按国家规定提取和使用安全生产费用
《中华人民共和国安全生产法》第20条
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三级
1.5.1.2提取安全技术措施经费投入是否符合安全生产要求
《中华人民共和国安全生产法》第20条
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三级
1.5.2保险
1.5.2.1是否依法参加相关保险
《中华人民共和国安全生产法》第48条
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二级
1.5.2.2是否依法为员工缴纳企业安全生产责任险
《关于推进安全生产责任保险工作的通知》（赣安监管政法字〔2010〕387号）
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三级
1.6重大危险源管理
1.6.1重大危险源辨识
1.6.1.1是否按要求正确辨识重大危险源
《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调
字[2004]56号）第4条
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一级
1.6.2登记建档备案
1.6.2.1是否按规定进行登记、建档、备案等
《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号）第16条
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三级
1.6.3重大危险源监控预警
1.6.3.1是否按规定对重大危险源进行监控
《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调
字[2004]56号）第5条
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三级
1.7个体防护
1.7.1个体防护装备配备
1.7.1.1是否有劳动防护用品配备和管理制度；是否按要求为从业人员配备符合标准的劳动防护用品
《安全生产法》第42条，《江西省安全生产条例》第12条
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三级
1.7.2个体防护装备管理
1.7.2.1是否有用于配备劳动防护用品的专项经费
《劳动防护用品监督管理规定》（安监总局令第1号）第15条
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三级
1.8职业卫生
1.8.1责任体系
1.8.1.1是否建立、健全职业病防治责任制
《中华人民共和国职业病防治法》第5条
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三级
1.8.2规章制度
1.8.2.1是否建立、健全职业卫生管理制度和操作规程
《中华人民共和国职业病防治法》第21条
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三级
1.8.3职业病教育
1.8.3.1是否开展上岗前、在岗期间的职业健康检查，是否将检查结果书面告知劳动者
《中华人民共和国职业病防治法》第36条
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三级
1.8.3.2是否安排有职业禁忌症的劳动者从事其所禁忌的作业
《中华人民共和国职业病防治法》第36条
检查有关劳动者调档案
三级
1.9班组建设
1.9.1班组建设制度
1.9.1.1是否有各岗位（工种）从业人员安生生产规程。
是否把遵章守纪、按章操作落实到具体的作业活动中
《安全生产法》第54条
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三级
1.9.2班组管理及班组隐患排查治理
1.9.2.1班组是否有开展隐患排查治理的工作记录
《安全生产法》第43条
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三级
1.9.2.2班组的安全生产档案是否纳入施工单位档案统一管理；安全生产工作记录是否及时归档
《安全生产法》第38条
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三级
1.10相关管理
1.10.1发包单位职责
1.10.1.1发包人是否建立健全施工分包活动的安全管理
《江西省公路工程施工分包管理实施细则（试行）》第6条
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三级
1.10.1.2是否对工程施工分包活动安全工作指导和监督检查
《江西省公路工程施工分包管理实施细则（试行）》第5条
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三级
1.10.1.3发包单位是否与承包单位签订安全生产管理协议，是否明确各自的安全生产管理职责
《江西省公路工程施工分包管理实施细则（试行）》第14条
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二级
1.10.2承包单位职责
1.10.2.1承包单位是否建立健全安全管理制度和台帐，是否对承包工程的安全、环保等实施全过程管理
《江西省公路工程施工分包管理实施细则（试行）》第8条
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三级
1.10.2.2承包人是否设立安全生产管理机构，是否配备专职安全生产管理人员
《建设工程安全生产管理条例》第23条
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二级
1.10.2.3承包单位在编制工程预算时，是否确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用
《建设工程安全生产管理条例》第8条
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三级
1.10.2.4承包单位在申请领取施工许可证时，是否提供建设工程有关安全施工措施的资料
《建设工程安全生产管理条例》第10条
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三级
1.10.2.5承包单位是否建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，是否制定安全生产规章制度和操作规程，是否做好安全检查记录
《建设工程安全生产管理条例》第21条
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三级
1.11应急管理
1.11.1应急组织机构和队伍
1.11.1.1是否按规定建立由专职或兼职人员组成的事故应急救援组织；生产规模较小的是否指定兼职的应急救援人员，并与邻近的事故应急救援组织签订救援协议
《中华人民共和国安全生产法》第79条
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三级
1.11.2应急预案制定及管理
1.11.2.1是否编制事故应急救援预案
《生产安全事故应急预案管理办法》第7条
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二级
1.11.2.2是否按要求对应急预案进行备案
《生产安全事故应急预案管理办法》第19条
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三级
1.11.3应急演练实施及总结
1.11.3.1是否按规定进行应急演练
《生产安全事故应急预案管理办法》第26条
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三级
1.11.3.2是否对应急演练进行总结
《生产安全事故应急预案管理办法》第27条
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三级
1.11.4应急设施、装备、物资设置配备、维修保养和管理
1.11.4.1是否按要求配备应急设施、装备、物资
《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发）〔2010〕23号第16条
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二级
1.12隐患排查治理
1.12.1隐患排查制度
1.12.1.1是否建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第8条
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三级
1.12.1.2是否落实安全隐患排查治理所需的资金
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第9条
查看有关资料
三级
1.12.2隐患排查治理
1.12.2.1是否定期组织相关人员排查安全隐患
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第10条
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三级
1.12.2.2对排查出的安全隐患，是否按照安全隐患的等级进行登记
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第10条
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三级
1.12.2.3对于重大安全隐患，是否由主要负责人组织制定并实施安全隐患治理方案，治理方案不符合相关要求
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第15条
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二级
1.12.3隐患排查统计及防治
1.12.3.1是否对事故安全隐患进行统计分析和上报
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第14条
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三级
1.12.3.2在安全隐患治理过程中，是否采取相应的安全防范措施，防止事故发生
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第16条
查看有关资料及现场
三级
1.13事故报告、调查和处理
1.13.1事故报告
1.13.1.1是否按规定及时报告事故
《生产安全事故报告和调查处理条例》第9条
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二级
1.13.1.2是否按规定保护事故现场及有关证据等
《生产安全事故报告和调查处理条例》第16条
查看有关资料
二级
1.13.2事故调查和处理
1.13.2.1是否按规定成立事故调查组织进行调查，是否查清事故原因
《生产安全事故报告和调查处理条例》第19条
查看有关资料
二级
1.13.2.2是否对负有事故责任的人员进行处理
《生产安全事故报告和调查处理条例》第32条
查看有关资料
二级
二、现场管理类隐患排查
排查类别
排查内容
排查依据
排查方法
排查记录
排查结果
隐患等级
2.1安全管理
2.1.1一般规定
2.1.1.1大中修及专项工程作业前未制定安全保障方案，交通组织专项方案是否有专家论证，是否报有关部门审批
《公路养护安全作业规程》（JTGH30-2015）第1.0.3.1条
现场检查
二级
2.1.1.2是否设立安全生产管理机构，是否配备相应资格的安全生产专（兼）职管理人员
《公路工程施工安全技术规范》（JTGF90-2015）第3.0.1条
现场检查
二级
2.1.1.3是否进行危险源辨识，工程施工是否进行安全风险评估
《公路工程施工安全技术规范》（JTGF90-2015）第3.0.3条
现场检查
三级
2.1.1.4施工前是否进行安全技术交底
《公路工程施工安全技术规范》（JTGF90-2015）第3.0.4条
现场检查
三级
2.1.1.5作业人员安全防护用品和用具是否定期更换
《公路工程施工安全技术规范》（JTGF90-2015）第3.0.7条
现场检查
三级
2.1.1.6作业人员是否按规定佩戴安全防护用品，作业车辆是否设置明显标志
《中华人民共和国公路法》第39条
现场检查
二级
2.1.1.7施工前是否检查施工现场、机械设备及安全防护设施
《公路工程施工安全技术规范》（JTGF90-2015）第3.0.10条
现场检查
二级
2.1.1.8施工现场是否设置安全防护设施
《公路工程施工安全技术规范》（JTGF90-2015）第3.0.13条
现场检查
二级
2.1.1.9在完成施工前，是否随意扩大或缩小控制范围
《公路养护安全作业规程》（JTGH30-2015）第1.0.3.5条
现场检查
二级
2.1.1.10工程货运车辆是否非法载运人员
《公路工程施工安全技术规范》（JTGF90-2015）第3.0.15条
现场检查
一级
2.1.2设备设施
2.1.2.1是否制定施工机械设备安全技术操作规程，建立设备安全技术档案
《公路工程施工安全技术规范》（JTGF90-2015）第4.6.1条
现场检查
三级
2.1.2.2施工设备进场前是否查验机械设备性能，为向操作人员进行安全技术交底
《公路工程施工安全技术规范》（JTGF90-2015）第4.6.2条
现场检查
三级
2.1.2.3机械设备集中停放场所是否设置消防通道，配备消防设施
《公路工程施工安全技术规范》（JTGF90-2015）第4.6.5条
现场检查
三级
2.1.2.4施工机械是否按规定设施警示标识
《公路工程施工安全技术规范》（JTGF90-2015）第4.6.6条
现场检查
三级
2.1.2.5施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，单位是否具备相应资质
《建设工程安全生产管理条例》第17条
现场检查
三级
2.1.2.6机械设备是否及时保养，带病及超负荷运转
《公路养护安全作业规程》（JTGH30-2015）第10.8.6条
现场检查
三级
2.1.3防护装置
2.1.3.1从业人员是否按规定佩戴劳动防护用品，是否监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用
《安全生产法》第37条
现场检查
三级
2.1.3.2是否向施工人员发放劳动用品
《安全生产法》第39条
查阅资料
三级
2.1.4技术资料
2.1.4.1施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准
《建设工程安全生产管理条例》第14条
现场检查
三级
2.1.4.2设计单位是否按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计
《建设工程安全生产管理条例》第13条
现场检查
三级
2.2生产工艺
2.2.1相关管理规定
2.2.1.1是否按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置
《建设工程安全生产管理条例》第15条
现场检查
三级
2.2.1.2施工单位是否建立施工现场安全责任制度，配备消防设施
《建设工程安全生产管理条例》第31条
现场检查
三级
2.2.1.3施工单位是否向作业人员书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害
《建设工程安全生产管理条例》第32条
现场检查
二级
2.2.1.4施工现场临时用房、临时设施防火间距是否符合标准
《公路工程施工安全技术规范》（JTGF90-2015）第4.1.3条
现场检查
三级
2.3作业现场
2.3.1一般规定
2.3.1.1道路施工是否设置警告、上游过渡、缓冲、工作、下游过渡和终止等六个区域
《公路养护安全作业规程》（JTGH30-2015）第3.0.1条
现场检查
一级
2.3.1.2夜间照明设施是否满足作业要求，是否覆盖主要工作区域
《公路工程施工安全技术规范》（JTGF90-2015）第4.0.5条
现场检查
三级
2.3.1.3安全设施是否按规定设置
《公路工程施工安全技术规范》（JTGF90-2015）第4.0.6条
现场检查
三级
2.3.1.4储油罐是否配备灭火消防材料及禁止烟火警示标识
《公路工程施工安全技术规范》（JTGF90-2015）第4.1.9条
现场检查
三级
2.3.1.5施工单位是否在施工现场入口处、临时用电设施、脚手架、出入通道口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿等部位，设置明显的安全警示标志
《公路工程施工安全技术规范》（JTGF90-2015）第3.0.14条
现场检查
三级
2.3.1.6材料加工场是否设置围栏或围墙实行封闭管理及安全警示标志
《公路工程施工安全技术规范》（JTGF90-2015）第4.1.6.1条
现场检查
三级
2.3.1.7施工现场用电是否符合有关规定
《公路工程施工安全技术规范》（JTGF90-2015）第4.4.1条
现场检查
三级
2.3.2路面作业
2.3.2.1养护作业人员是否在控制区外活动或将任何物体置于控制区外
《公路养护安全作业规程》（JTGH30-2015）第10.1.3条
现场检查
三级
2.3.2.2处理山体滑坡、塌方、泥石流是否设专人观察险情
《公路养护安全作业规程》（JTGH30-2015）第10.1.4条
现场检查
三级
2.3.2.3在高堤路肩、陡边坡等路段作业时，是否采取防滑坠落措施
《公路养护安全作业规程》（JTGH30-2015）第10.1.5条
现场检查
三级
2.3.2.4沥青储存地点是否配备消防设施
《公路工程施工安全技术规范》（JTGF90-2015）第7.3.2条
现场检查
二级
2.3.2.5沥青脱桶、导热油加热沥青是否做好防护措施
《公路工程施工安全技术规范》（JTGF90-2015）第7.3.3条
现场检查
三级
2.3.3桥梁作业
2.3.3.1桥梁栏杆外作业防护设施是否到位，是否系安全带
《公路养护安全作业规程》（JTGH30-2015）第10.2.3条
现场检查
二级
2.3.3.2桥墩、桥台维修是否按规定设置安全设施
《公路养护安全作业规程》（JTGH30-2015）第10.2.4条
现场检查
三级
2.3.4隧道作业
2.3.4.1维修明洞和半山洞前，是否清理山体边坡或洞顶危石
《公路养护安全作业规程》（JTGH30-2015）第10.2.5条
现场检查
三级
2.3.4.2隧道内一氧化碳浓度或烟尘浓度高于规定标准，是否开启通风设备
《公路养护安全作业规程》（JTGH30-2015）第10.2.8条
现场检查
三级
2.3.4.3是否在隧道内明火作业或取暖
《公路养护安全作业规程》（JTGH30-2015）第10.2.9条
现场检查
三级
2.3.5雨季作业
2.3.5.1是否做好斜道和手脚架防滑措施
《公路养护安全作业规程》（JTGH30-2015）第10.4.1条
现场检查
三级
2.3.5.2雨后是否对临时设施、机电设备、临时线路等进行检查
《公路养护安全作业规程》（JTGH30-2015）第10.4.2条
现场检查
三级
2.3.5.3对处于洪水可能淹没地带机械设备、材料等是否做好防范
《公路养护安全作业规程》（JTGH30-2015）第10.4
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