盘锦市大洼区第一初级中学.docx
《盘锦市大洼区第一初级中学.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《盘锦市大洼区第一初级中学.docx（13页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
盘锦市大洼区第一初级中学
盘锦市大洼区第一初级中学
2017年度部门决算
第一部分盘锦市大洼区第一初级中学概况
一、部门主要职责及机构设置
二、部门决算单位构成
第二部分盘锦市大洼区第一初级中学2017年度部门决算报表
一、2017年度收入支出决算总表
二、2017年度收入决算表
三、2017年度支出决算表
四、2017年度财政拨款收入支出决算表
五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第3部分盘锦市大洼区第一初级中学2017年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总情况
2、财政拨款支出决算情况
3、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
4、其他重要事项的情况说明
第4部分名词解释
第一部分盘锦市大洼区第一初级中学概况
一、部门主要职责及内设机构
部门主要职责：
1、认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。
制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。
研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。
教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。
6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。
要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。
有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。
7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。
改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。
8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。
9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。
负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。
督促和检查教代会提案的办理与落实。
10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。
搞好校际间的交往;做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。
根据本部门主要职责，大洼区第一初级中学部门内设七个科室，分别是：
办公室、教务处、政教处、安全处、总务处、工会、团委。
（一）学校办公室工作职责
1．负责处理学校党务、财务、人事、等日常事务，在学校各项行政、党务工作中发挥上下沟通、左右联络、综合协调的作用。
2．负责上级机关下发的各类文件的分发、传阅、清退、催办、督办工作。
3．负责起草和审核以学校名义上报的行政公文、公函等。
4．负责教职工的考核、鉴定、转正、定级、职务晋升等工作。
5．协助校长组织安排行政会议及教职工大会，并做好会议记录，整理形成会议纪要或会议简报，并督促检查会议精神的落实情况。
6．负责组织安排领导校外会务和其他活动，协调安排全校性重要活动。
7．负责上级有关部门和兄弟单位来访的接待工作及对外联络工作。
8．负责学校会议室、接待室等的管理使用。
（二）教务处工作职责
1．全面贯彻国家课程计划，负责学校教学计划的编制、实施，设置、安排课程。
2．负责教学常规检查，督促教师履行岗位职责，保证良好的教学秩序。
4．负责教职工工作量的统计及校内结构工资的核算。
5．协调各年级教学工作。
6．抓好音体美、信息技术、心理健康、实验等教学工作，与政教处一道共同组织开展好文化教育活动。
7．负责学校各类考务及质量分析工作。
8．抓好实验室等管理工作，负责管理好教学场地、场所，设施设备，妥善维护，发挥效益。
9．负责招生工作。
10．协助教研组做好教师各类公开课、示范课、优质课的开设工作。
11．校间的教学交流及教学来访工作
（三）政教处工作职责
1．根据学校工作计划，制定学生思想教育与管理工作计划，指导并检查各年级、班级制定工作计划及落实情况。
2．协助分管校长做好班主任选聘工作，做好班主任培训及考核工作。
3．组织和安排文娱汇演、艺术节等全校性教育活动，布置好学校宣传橱窗，加强校园文化建设；组织升国旗仪式和各种学生集会。
4．抓好学生一日生活的常规管理；组织学校值周工作，建立并坚持学生的自我管理的工作体系，抓好各年级、各班级的校风、班风和学风建设及检查评比工作，抓好学生的日常行为规范教育。
5．抓好各年级学生干部的培训工作，加强干部队伍的思想建设与组织建设。
6．做好学生思想教育工作，及时解决学生中发生的各类问题，负责对学生的违规事件的处理；评定优秀学生干部、三好学生及先进班集体；审核学生的品德等第，毕业生鉴定及综合素质的评定。
7．积极组织学生开展各类公益活动、社团活动、社会实践活动，抓好校外德育基地建设；指导各年级段召开家长会议，开展家访活动；建立家长委员会和家长学校；密切学校和社区的联系，开拓德育途径，构建“家、校、社区相结合”的德育工作网络。
8．负责学生卫生、保健工作，督促学生的“两课两操”活动，落实“阳光体育”活动，抓好校园环境卫生。
（四）学校安全处的工作职责
1.负责学校安全工作的管理、检查和指导工作。
2.全面掌握学校安全工作状况，制定学校安全事故预防措施和事故抢险预案。
建立健全安全管理制度。
3.组织开展学校各类安全工作的宣传和教育活动。
4.负责制定安全工作预案，组织重特大安全事故的抢险，指导、监督学校安全工作的开展。
5.建立安全工作责任制和事故责任追究制，及时消除安全隐患，妥善处理安全事故。
6.负责对学校安全事故进行调查处理，协调相关职能部门共同做好学校安全管理工作。
7.制定本校安全管理工作年度计划，落实年度工作。
8.负责与本校各职能部门、教师签订安全责任书，将安全责任落实到具体部门和有关人员，并考核其执行情况。
9.定期开展安全检查，排查隐患，落实整改措施，并对本校无力解决的问题如实上报主管部门。
11.预防为主，防范结合，抓好学校的消防、交通、食品卫生、疾病预防、用电、用火、用气等方面的教育。
12.做好学生集体活动的安全防范工作。
建立学生集体活动报告制度，切实落实学生集体活动安全责任制。
13.加强校园安全保卫工作，做好学校人防、物防、技防工作
（五）总务处工作职责
1.结合我校的具体情况制定后勤管理方面的规章制度与条例，规范后勤管理工作，做好后勤保障。
2.负责学校所需的各项物资的准备、采购、保管、使用监督工作。
3.对全校财产进行登记、检查。
督促各处室做好校产保管工作。
4.负责学校校舍及公共设施的安全检查和维修管理。
5.负责校园绿化工作。
6.负责学校各项重大活动的后勤保障工作。
（六）工会工作职责
1．遵守国家的政策法规和学校的各项规章制度，健全学校工会组织。
2．接受校党支部和上级工会的领导，积极完成上级组织布置的各项任务，并根据学校总体工作的安排情况，制定工会工作的计划并组织实施。
3．加强会员的思想政治工作和职业道德教育，提高会员的文化素质和业务水平，充分调动他们的积极性和创造性，同心同德办好学校。
4．通过各种方法和途径，保障会员当家作主的权利，让会员参加学校的管理，并积极向校党支部和各级行政领导反映他们的意见和建议。
5．关心会员的物质文化生活，经常开展各种形式的文娱活动。
6．召集并主持工会委员会议，结合社会生活的实际情况，研究当代工会工作的特点和规律，改进工作内容和方法，并做好总结工作。
7．代表工会组织出席各种会议。
8．负责组织召开教工大会。
（七）团委工作职责
1.在学校的统一领导下，在政教处的具体指导下，对学校团的工作全面负责。
2.配合学校做好学生的思想工作，引导团员学生认真学习邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的路线方针政策，坚持对团员进行“五爱”教育和理想前途教育、诚信教育，搞好团的思想建设和组织建设。
3.及时了解掌握团组织内外学生的思想、学习等动态，及时向学校和上级团组织反映，研究、解决存在的问题。
4.根据学生特点，结合学校实际，组织开展丰富多彩、形式多样的校园文化活动，促进学生的全面发展。
5.安排好节日、重大事件的庆祝活动，并做好宣传报道工作。
二、部门决算单位构成
1、盘锦市大洼区第一初级中学
第二部分盘锦市大洼区第一初级中学2017年度部门决算公开报表
一、2017年度收入支出决算总表
二、2017年度收入决算表
三、2017年度支出决算表
四、2017年度财政拨款收入支出决算表
五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分盘锦市大洼区第一初级中学2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计1559.07万元，与2016年决算相比较，减少33.37万元，下降2.14%，主要原因是2016年含财政拨入义务学校教育薄弱学校改造计划补助资金。
收入包括：
1.财政拨款收入1177.09万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入1177.09万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元0。
7.用事业基金弥补收支差额0万元0。
8.上年结转和结余381.99万元。
（二）支出总计1425.24万元，与2016年决算相比较，增加214.78万元，增长17.74%，主要原因购买教学仪器、电子黑板一体机、计算机等业务支出。
支出包括：
1.基本支出1253.33万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：
工资福利支出939.76万元，对个人和家庭的补助支出52.83万元，商品和服务支出226.92万元，其他资本性支出33.82万元。
2.项目支出171.91万元，主要包括政府采购计算机教学设备等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
（三）年末结转和结余133.83万元
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映盘锦市大洼区第一初级中学2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2017年度财政拨款支出1425.24万元，与2016年相比较，增加214.78万元，增长17.74%，主要原因其中：
主要原因购买教学仪器、电子黑板一体机、计算机等业务支出。
基本支出1253.33万元，项目支出171.91万元。
（二）具体情况
2017年度财政拨款支出1425.24万元，按支出功能分类科目分，
1、教育支出1424.32万元
初中教育1254.32万元
其他普通教育支出170万元
2、医疗卫生与计划生育支出0.92万元。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2017年政府采购支出总额125.18万元，其中：
政府采购货物支出59.23万元，政府采购工程支出65.95万元，政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，大洼区第一初级中学国有资产总计1090.87万元，其中流动资产286.82万元;固定资产804.05万元。
固定资产中：
1.房屋5794.87平方米，价值276.38万元。
2.共有车辆0辆，单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。
3.其他资产占用情况。
（1）通用设备：
369.97万元。
其中包括：
电脑96.62万元；复印机5.88万元；电子黑板一体机48万元；空调4.83万元；网络存储设备69.04万元等。
（2）专用设备：
63.63万元。
（3）图书、档案：
41.38万元。
（4）家具、用品、装具及动植物52.67万元。
其中包括学生桌椅、会议桌椅31.59万元；铁皮柜10.43万元；沙发3.8万元；伸缩门1.76万元等。
（5）文物陈列品0.02万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况
我单位暂未开展预算绩效管理工作。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：
指同级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：
指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：
指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：
指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：
指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：
指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：
指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：
指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：
指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：
反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：
反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：
反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：
反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：
反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：
反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：
反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：
反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：
反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：
反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：
反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：
反映其他用于农业方面的支出。
29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：
反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：
反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：
反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
32.国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：
反映其他用于国土资源事务方面的支出。
33.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
34.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：
反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
35.机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
升级会员 