阳城第三中学部门预算公开.docx

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阳城第三中学部门预算公开

阳城县第三中学2019年部门预算公开

第一部分阳城县第三中学概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分阳城县第三中学2019年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

第三部分阳城县第三中学2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分：

阳城县第三中学概况

阳城县第三中学位于县城凤凰北街78号，是我县唯一一所省级示范初中。

现有在编教职工118人，退休教职工48人。

32个教学班。

1394名在校学生。

一、主要职能

1.全面贯彻党的教育方针，大力推进素质教育，面向全体学生，全面提高教育质量。

2.坚持依法治校，规范办学行为，巩固提高“两基”成果，确保适龄人口依法接受义务教育。

3遵循教育教学规律，认真执行国家课程计划，开全开足课程，开发学生智力，培养学生创新意识和创造能力。

4.坚持育人为本，通过多种形式的教育活动，陶冶学生情操，培养学生意志，促进学生全面和谐健康发展。

2、预算构成单位

从部门预算构成来看：

阳城县第三中学主要包括本级预算。

第二部分 2019年部门预算表

财政拨款收支总表

收入

支出

收入类别

金额

功能分类

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

15,359,856.00

一、本年支出

15,359,856.00

（一）公共财政预算资金

15,359,856.00

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金

（二）外交支出

（三）纳入财政专户管理的事业资金

（三）国防支出

（四）国有资本经营预算资金

（四）公共安全支出

（五）收回单位结余资金

（五）教育支出

11,975,697.00

（六）其他?

金

（六）科学技术支出

（七）文化体育与?

媒支出

（八）社会保障和就?

支出

1,789,868.00

（九）社会保?

基金支出

（十）医疗卫生与计划生育

567,907.00

（十一）节能环保

（十二）城乡社区事务

（十三）农村水事务

（十四）交通运输

二、上年结转

（十五）资源勘探信息等事务

（一）公共财政预算资金

（十六）商业服务业等事务

（二）政府性基金

（十七）金融支出

（三）纳入财政专户管理的事业资金

（十八）援助其他地区支出

（四）国有资本经营预算资金

（十九）自然资源海洋气象等事务

（五）收回单位结余资金

（二十）住房保障支出

1,026,384.00

（六）其他?

金

（二一）粮油物资储备事务

（二二）国有资本经营预算支出

（二三）灾害防治及应急管理支出

（二四）预备费

（二五）其他支出

（二四）转移性支出

（二七）债务还本支出

（二八）债务付息支出

（二九）债务发行费用支出

二、结转下年

收入总计

15,359,856.00

支出总计

15,359,856.00

一般公共预算支出表

单位：

元

单位代码

单位名称

科目编码

科目名称

2018年执行数

2019年预算数

2019年预算数比2018年执行数

类

款

项

小计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

合计

15,359,856.00

14,856,705.00

503,151.00

271

阳城县教育局

15,359,856.00

14,856,705.00

503,151.00

271009

阳城县第三中学

205

初中教育

503,151.00

271009

阳城县第三中学

205

初中教育

7,264,389.00

271009

阳城县第三中学

205

初中教育

3,712,893.00

271009

阳城县第三中学

205

初中教育

470,424.00

271009

阳城县第三中学

205

初中教育

24,840.00

271009

阳城县第三中学

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,710,600.00

271009

阳城县第三中学

208

其他社会保障和就业支出

79,268.00

271009

阳城县第三中学

210

其他计划生育事务支出

16,800.00

271009

阳城县第三中学

210

事业单位医疗

551,107.00

271009

阳城县第三中学

221

住房公积金

1,026,384.00

一般公共预算基本支出表

单位：

元

经济分类科目

2019年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

14,856,705.00

14,386,281.00

470,424.00

271

阳城县教育局

14,856,705.00

14,386,281.00

470,424.00

271009

阳城县第三中学

14,856,705.00

14,386,281.00

470,424.00

301

工资福利支出

14,344,641.00

30101

基本工资

6,386,869.00

3010108

岗位工资（事业）

2,756,688.00

3010109

薪级工资（事业）

3,509,221.00

3010110

晋档工资（事业）

120,960.00

30102

津贴补贴

877,520.00

3010208

保留津贴（事业）

195,492.00

3010209

特殊岗位补贴（事业）

32,428.00

3010210

采暖补贴（事业）

649,600.00

30107

绩效工资

3,712,893.00

30107

绩效工资

3,712,893.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1,710,600.00

3010802

机关事业单位基本养老保险缴费（事业）

1,710,600.00

30110

职工基本医疗保险缴费

540,667.00

3011002

职工基本医疗保险缴费（事业）

540,667.00

30112

其他社会保障缴费

89,708.00

3011206

生育保险（事业）

45,056.00

3011207

工伤保险（事业）

34,212.00

3011209

大额医疗保险（事业）

10,440.00

30113

住房公积金

1,026,384.00

3011302

住房公积金（事业）

1,026,384.00

302

商品和服务支出

470,424.00

30228

工会经费

171,060.00

3022802

工会经费（事业）

171,060.00

30229

福利费

299,364.00

3022902

福利费（事业）

299,364.00

303

对个人和家庭的补助

41,640.00

30309

奖励金

16,800.00

30309

奖励金

16,800.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

24,840.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

24,840.00

一般公共预算“三公”经费支出表

项目

本年预算数

上年预算数

本年预算比上年预算

上年决算数

本年预算比上年决算

备注

增减额

增减比例

增减额

增减比例

合计

30,000.00

9,118.04

20,881.96

1.19

阳城县第三中学

30,000.00

9,118.04

20,881.96

1.19

公务接待费

10,000.00

公务用车运行维护费

20,000.00

9,118.04

10,881.96

1.19

政府性基金预算支出表

单位：

元

单位代码

单位名称

科目编码

科目名称

2018年执行数

2019年预算数

2019年预算数比2018年执行数

类

款

项

小计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

合计

271

阳城县教育局

271009

阳城县第三中学

205

初中教育

271009

阳城县第三中学

205

初中教育

271009

阳城县第三中学

205

初中教育

271009

阳城县第三中学

205

初中教育

271009

阳城县第三中学

205

初中教育

271009

阳城县第三中学

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

271009

阳城县第三中学

208

其他社会保障和就业支出

271009

阳城县第三中学

210

其他计划生育事务支出

271009

阳城县第三中学

210

事业单位医疗

271009

阳城县第三中学

221

住房公积金

部门收支总表

收入

支出

收入类别

金额

支出类别

金额

（一）公共财政预算资金

15,359,856.00

（一）一般公共服?

支出

（二）政府性基金

（二）外交支出

（三）纳入财政管理的事业资金

（三）国防支出

（四）国有资本经营预算资金

（四）公共安全支出

（五）其他?

金

（五）教育支出

11,975,697.00

（六）收回单位结余资金

（六）科学技?

支出

（七）上年结余资金

（七）文化体育与?

媒支出

（八）社会保障和就?

支出

1,789,868.00

（九）社会保?

基金支出

（十）医疗卫生与计划生育支出

567,907.00

（十一）节能环保支出

（十二）城?

社区支出

（十三）?

林水支出

（十四）交通运输支出

（十五）?

源勘探信息等支出

（十六）商业服务等支出

（十七）金融支出

（十八）援助其他地区支出

（十九）自然?

源海洋气象等支出

（二十）住房保障支出

1,026,384.00

（二一）粮油物资储备支出

（二二）国有资本经营预算支出

（二三）灾害防治及应急管理支出

（二四）预备费

（二五）其他支出

（二六）?

移性支出

（二七）债务还本支出

（二八）债务付息支出

（二九）债务发行费用支出

收入总计

15,359,856.00

支出总计

15,359,856.00

部门收入总表

单位：

元

功能科目编码

科目名称

收入情况

类

款

项

总计

当年资金安排小让

公共财政预算资金

政府性基金

纳入财政管理的事业资金

国有资本经营预算资金

其他各项收入

收回单位结余资金

上年结转资金

合计

15,359,856.00

阳城县第三中学

15,359,856.00

205

教育支出

11,975,697.00

普通教育

11,975,697.00

205

初中教育

11,975,697.00

208

社会保障和就业支出

1,789,868.00

行政事业单位离退休

1,710,600.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,710,600.00

其他社会保障和就业支出

79,268.00

208

其他社会保障和就业支出

79,268.00

210

卫生健康支出

567,907.00

计划生育事务

16,800.00

210

其他计划生育事务支出

16,800.00

行政事业单位医疗

551,107.00

210

事业单位医疗

551,107.00

221

住房保障支出

1,026,384.00

住房改革支出

1,026,384.00

221

住房公积金

1,026,384.00

部门支出总表

单位：

元

功能科目编码

科目名称

支出情况

类

款

项

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业经营支出

对下级单位补助支出

合计

15,359,856.0000

14,856,705.00

503,151.00

阳城县第三中学

15,359,856.0000

14,856,705.00

503,151.00

205

教育支出

11,975,697.0000

11,472,546.00

503,151.00

普通教育

11,975,697.0000

11,472,546.00

503,151.00

205

初中教育

24,840.0000

24,840.00

205

初中教育

3,712,893.0000

3,712,893.00

205

初中教育

470,424.0000

470,424.00

205

初中教育

503,151.0000

503,151.00

205

初中教育

7,264,389.0000

7,264,389.00

208

社会保障和就业支出

1,789,868.0000

1,789,868.00

行政事业单位离退休

1,710,600.0000

1,710,600.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,710,600.0000

1,710,600.00

其他社会保障和就业支出

79,268.0000

79,268.00

208

其他社会保障和就业支出

79,268.0000

79,268.00

210

卫生健康支出

567,907.0000

567,907.00

计划生育事务

16,800.0000

16,800.00

210

其他计划生育事务支出

16,800.0000

16,800.00

行政事业单位医疗

551,107.0000

551,107.00

210

事业单位医疗

551,107.0000

551,107.00

221

住房保障支出

1,026,384.0000

1,026,384.00

住房改革支出

1,026,384.0000

1,026,384.00

221

住房公积金

1,026,384.0000

1,026,384.00

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、关于阳城县第三中学2019年收支预算情况的总体说明

2019年度我单位财政拨款收支总预算15359856元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算财政拨款；支出包括：

教育支出11975697元、机关事业单位基本养老保险缴费1710600元、其他社会保障和就业支出79268元、事业单位医疗551107元、住房保障支出1026384元、其他计划生育事物支出16800元。

二、关于阳城县第三中学2019年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出数情况。

2018年我单位一般公共预算支出15359856元。

其中:

基本支出14856705元，其中：

工资福利支出14344641元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、事业单位医疗、机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金、个人取暖费、、绩效工资、其他工资福利支出，商品和服务支出470424元，主要包括：

定额公务费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费支出；对个人和家庭的补助1459332元，主要包括：

独生子女补贴、卫生费支出。

项目支出5031

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