安全标准化自评不符合项整改计划.docx
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安全标准化自评不符合项整改计划
安全标准化自评不符合项整改计划
序号
部门
不符合项描述
要素
整改要求
原因分析
纠正/预防措施
实施和计划情况
完成情况
1
安环部
安全管理网络图不完善
5.1.3
进行原因分析，制定纠正/预防措施
1、对标准化规范的理解存在偏差。
2、管理网络未进行适时更新。
3、对兼职安全环保人员也应纳入安全管理网络认识不够。
对安全管理网络图进行补充完善。
2
安环部
安全标准化管理手册不符合规范要求
进行原因分析，制定纠正/预防措施
1、对标准化规范的理解存在偏差。
2、对相应要求不了解。
3、将管理手册与其他工作要求混在一起，没有突出重点。
按要求修订完善《安全标准化管理手册》，并进行宣贯。
将相关要求及时、准确传递给相关部门和人员。
3
安环部
现场安全标识不全
5.6.2
进行原因分析，制定纠正/预防措施
1、对标准化规范的理解存在偏差。
2、未严格执行相关标准规范。
3、对安全标志、标识管理不到位。
1、按规范要求增设各类安全警示标志、标识。
2、加强各类标志、标识管理。
3、定期对各类标志、标识进行检查维护，建立检查维护保养记录。
4
总经办
现有520名员工中约有70人因各种因素,没有及时缴纳工伤保险.
5.1.5.3
进行原因分析，制定纠正/预防措施
1、因公司青工多，人员流动频繁。
2、经办人员对工伤保险重要性认识不足。
3、缺乏工伤保险相关知识培训教育。
查明原因并按《工伤保险条例》等法规要求，补办工伤保险
5
安环部
生管部
现开展风险评价的范围达不到规范要求,如自然灾害等未进行评价.
5.2.1.2
进行原因分析，制定纠正/预防措施
1、对标准化规范的理解存在偏差。
2、《安全标准化工作手册》中关于风险管理及风险评价部分学习不透彻。
3、对公司《风险管理制度》执行不严格。
2、制度中未明确要求
按通用规范要求,完善有关风险评价
6
生管部
对作业活动、设备设施的风险评价不及时、不规范
5.2.2.1
进行原因分析，制定纠正/预防措施
1、对标准化规范的理解存在偏差。
2、在布置工作任务时没有同时布置风险评价的要求。
3、作业人员安全评价风险控制意识淡薄
加强风险评价宣传、培训教育，提高各级管理人员的风险评价技能积极开展各项风险评价，切实强化风险管理。
7
相关部门
风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员的宣传、培训欠缺
5.2.3.2
进行原因分析，制定纠正/预防措施
1、对标准化规范的理解存在偏差。
2、对风险辨识结果宣传、培训重视程度不够。
3、未严格执行《风险管理制度》
各相关部门要及时将风险评价的结果及所采取的控制措施告知相关从业人员，并进行切实有效的培训教育。
8
相关部门
对风险评价出的隐患部分缺少隐患整改通知及复查记录
5.2.4.1
进行原因分析，制定纠正/预防措施
1、对标准化规范的理解存在偏差。
2、对过程资料的重要性认识不到位。
3、未按安全标准化的要求建立起PDCA动态循环、持续改进的管理模式。
各相关管理部门要对风险评价出的隐患及时下发整改通知并做好复查记录
9
生管部
对重大危险源的设备、设施定期检查及记录，不及时规范
5.2.5.4
进行原因分析，制定纠正/预防措施
1、对标准化规范的理解存在偏差。
2、将重大危险源与其他装置同等对待，未突出重点。
缺乏针对性。
3、人员培训不到位，对重大危险源危险性认识不足。
4、未按要求建立重大危险源设备、设施特护制度。
按有关重大危险源管理制度、规范要求，完善重大危险源的设备、设施定期检查及记录
10
相关部门
对常规生产活动的风险评价、识别不全面
5.2.6.1
进行原因分析，制定纠正/预防措施
1、对标准化规范的理解存在偏差。
2、各部门领导重视不够，风险意识不强。
3、各专业人员对风险评价和控制意识不强
4、未严格按《风险管理制度》的要求，做到各级管理人员、专业技术人员、工会、岗位员工广泛参与。
要积极开展常规生产活动的危害识别、风险评价工作，培养全员风险管理意识，切实实现“预防为主”目标
11
安环部
生管部
没有定期对风险控制的效果进行评审或检查，并形成报告或记录
5.2.6.2
进行原因分析，制定纠正/预防措施
1、对标准化规范的理解存在偏差。
2、由于认识不到位，对一些控制效果或检查没有及时进行记录。
3、习以为常，见怪不怪，缺乏系统观念，对风险控制意识不强。
4、缺乏风险评价和控制方面知识培训教育。
要定期对风险控制效果进行评审或检查,及时完善风险控制措施,确保将风险控制在可接受的范围之内。
12
相关部门
某特殊情形发生时，没有及时进行风险评价，没有形成相关记录或报告
5.2.6.3
进行原因分析，制定纠正/预防措施
1、对标准化规范的理解存在偏差。
2、认识不到位，对新情况所带来的新的风险意识不到位
3、新情况发生后安全部门没有及时明确要求。
4、新情况出现后未及时通知相关方。
部门之间未建立有效的信息传递通道。
5、对特殊危险性认识不足。
当发生通用规范5.2.6.1所列情形时,应及时进行风险评价,进行风险信息更新,以便及时进行有针对性的风险控制。
13
总经办
安环部
安全生产法律法规、标准及其他要求没有全面及时传达给相关方（缺少相关记录）
5.3.1.3
进行原因分析，制定纠正/预防措施
1、对标准化规范的理解存在偏差。
2、安全生产法律法规、标准及其他要求获取不及时。
3、相关方也未及时将适用的法律法规标准规范及其他要求信息及时传递给我们公司。
4、未明确专人负责，收集、整理和传递相关信息。
5、未明确传递途径和相关方名录。
当有新的安全生产法律法规、标准及其他要求出现时，应及时传达给相关方，并做好记录。
14
相关部门
制度、规程评审，修订不规范，没有相关记录
5.3.5.1
进行原因分析，制定纠正/预防措施
1、对标准化规范的理解存在偏差。
2、没有明确的评审、修订流程。
3、各部门对制度执行情况未及时反馈。
4、各部门对制度修订意识不强。
制度、规程应定期组织相关方进行评审，找出需完善、修订的地方，适时进行修订，并完善相关记录
15
相关部门
制度、规程的评审、修订缺少操作人员、工会代表的参加记录
5.3.5.2
进行原因分析，制定纠正/预防措施
1、对标准化规范的理解存在偏差。
2、对制度、规程修的评审、修订参与意识不强。
3、未按严格执行《风险管理制度》相关要求。
制度、规程的评审、修订应广泛汲取操作人员及工会代表意见，确保制度规程的可操作性，并做好记录。
16
相关部门
进行安全培训教育的部门没有对培训效果进行书面评价。
（缺少评价报告）
5.4.1.5
进行原因分析，制定纠正/预防措施
1、对标准化规范的理解存在偏差。
2、没有形成固定流程模式。
3、岗位青工多，人员流动频繁，经常进行人员补充，有时仅补充1~2人，进行安全培训效果评价存在一定的困难。
4、用人单位未及时反馈相关情况。
培训教育部门组织每一次培训教育，需进行培训效果的评价，发现培训教育中的不足，及时修正，持续改进。
17
生管部
对转岗人员教育、培训不够，缺少二、三级教育、培训记录
5.4.5.1
进行原因分析，制定纠正/预防措施
1、对标准化规范的理解存在偏差。
2、组织机构特殊性，装置级和班组级安全培训无法专人负责。
3、二、三级教育过程资料缺少专人管理。
4、认识上的错误，认为已是熟练工，不必进行安全培训教育。
不同装置、岗位之间的转岗应及时进行二、三级即（装置、班组级）安全教育和培训，并经考核合格后上岗，并要按要求做好记录、台帐。
18
生管部
项目部
作业现场所在基层单位要对施工单位的作业人员进行进入现场前安全教育，未保存安全培训记录
5.4.5.3
进行原因分析，制定纠正/预防措施
1、对标准化规范的理解存在偏差。
2、因人员变化大，时间紧，施工单位不愿意耽误时间进行安全教育、能减则减、能免则免。
3、因是在现场进行教育情况多，口头讲得多，文字材料少。
4、对文字材料的重要性认识不足。
作业现场所在基层单位要对施工单位的作业人员进行进入现场前安全教育并保存安全培训记录。
19
总经办
无企业负责人参加班组活动的记录
5.4.6.2
进行原因分析，制定纠正/预防措施
1、对标准化规范的理解存在偏差。
2、对参加班组活动重要性认识不足。
3、未建立制度并进行考核。
3、基层部门没有及时邀请参加。
企业负责人应每月至少参加1次班组活动，并在班组活动记录上签名。
20
监察部
监视设备缺少维护记录
5.5.2.5
进行原因分析，制定纠正/预防措施
1、对监视设备维护记录重要性认识不足。
2、因归属多个部门管辖，各自为政现象严重。
3、监视设备为外单位整体打包。
监视设备在检修、维护时要及时记录检修、维护情况，确保监视设备运行正常
21
生管部
个别员工对本岗位的工艺安全信息不能熟练掌握
5.5.4.1
进行原因分析，制定纠正/预防措施
1、对标准化规范的理解存在偏差。
2、岗位青工多、人员流动频繁。
3、未建立岗位练兵制度，未将业务与工资绩效挂钩，缺乏动力。
各装置操作人员要加强装置、班组级培训教育，使员工熟练掌握本岗位的工艺安全信息，确保生产、工艺安全。
22
生管部
个别装置没有对工艺过程进行风险分析或无风险分析记录
5.5.4.3
进行原因分析，制定纠正/预防措施
1、对标准化规范的理解存在偏差。
2、对工艺参数偏差可能带来的风险认识不不足。
3、对风险辨识没有养成留下文字材料的习惯。
所有生产装置均应对生产工艺过程进行风险分析并做好风险分析记录
23
生管部
个别装置缺少开车安全确认表
5.5.4.4
进行原因分析，制定纠正/预防措施
1、对标准化规范的理解存在偏差。
2、认识上有误差，只重视工艺条件确认，而对机、电、仪、公用工程重视不够。
3、对检修后的开车公司重视时能够按要求进行，公司没有明确要求时，不能够自觉遵守相关规定。
所有生产装置在装置开车前均须进行认真细仔地安全检查，并经相关机、电、仪、公用工程单位等安全确认。
24
总经办
缺少联系人到联系点参加安全活动的记录
5.5.5.3
进行原因分析，制定纠正/预防措施
1、对标准化规范的理解存在偏差。
2、未建立制度，缺少考核。
3、基层单位未定期邀请有关领导参加。
4、参与意识不强、重视不够。
联系人应每月至少到联系点进行一次安全活动，活动形式包括参加基层班组活动、安全检查、督促治理事故隐患、安全工作指示等。
25
各级管理部门
缺少关键装置、重点部位监督检查记录
5.5.5.4
进行原因分析，制定纠正/预防措施
1、对标准化规范的理解存在偏差。
2、各部门的监管责任不明确。
3、未养成及时建立监管记录的习惯。
公司各级监督管理部门定期对关键装置、重点部位监督检查并做好相关记录。
26
生管部
部分装置没办理工艺、设备设施交付检维修手续
5.5.6.3
进行原因分析，制定纠正/预防措施
1、对标准化规范的理解存在偏差。
2、AQ3026-2008《化学品生产单位设备检修作业安全规程》宣贯不到位。
3、未严格执行公司《检维修安全作业制度》
各生产装置在组织检维修前后要办理交付手续，进一步明确生产装置与检维修单位的安全职责。
27
生管部
个别装置变更无表单记录或填写不规范
5.6.5.1
进行原因分析，制定纠正/预防措施
1、对标准化规范的理解存在偏差。
2、对公司变更管理制度学习不深入，认识不到位。
3、相关管理职能部门未提供相关表单。
4、没有养成变更建立文字档案的习惯。
各生产装置要严格执行变更管理制度，执行变更申请、审批、实施及验收等程序。
28
生管部
部分装置没进行变更分析、控制或清单不全。
5.6.5.2
进行原因分析，制定纠正/预防措施
1、对标准化规范的理解存在偏差。
2、对公司《变更管理制度》掌握不够，执行不严格。
3、职能部门未提供相关表单或对相关表单使用缺少培训。
各生产装置要严格执行变更管理制度，变更后要进行变更风险分析及控制并做好相关记录。
29
营销部
安环部
氯乙酸、漂白粉产品未使用安全标签
5.7.3.1
进行原因分析，制定纠正/预防措施
1、对《危险化学品安全管理条例》学习不到位。
2、未严格执行公司《危险化学品安全管理制度》的相关要求。
3、未明确管理责任人，并进行考核。
作为生产企业要向客户提供安全标签，安环部尽快组织印制，营销部要主动向客户提供
30
总经办
安环部
缺少应急救援预案通报当地协作单位，建立应急联动机制的证明
5.9.6.4
进行原因分析，制定纠正/预防措施
1、对应急救援预案管理认识不到位。
2、对建立应急救援联动机制的重要性认识不够，责任关怀的社会意识不强。
3、相关单位未出具回执证明。
企业应急救援预案通报当地应急协作单位，并要有相关回执证明。
31
生管部安环部
部分检查表没有列出检查标准或依据
5.10.1.2
进行原因分析，制定纠正/预防措施
1、对检查的要求虽然明确、但依据未查证。
2、对检查表编制要求不清楚。
3、对法律、法规、标准和其他要求掌握不够。
4、因对同一检查项目有多个法律法规、标准、规范及其他要求的相关规定，把握不住，以哪个要求为准。
安全检查表要列出检查标准或依据，以便对照查出差距，提出整改要求
32
生管部
安环部
部分安全检查表没有作为有效文件
5.10.1.3
进行原因分析，制定纠正/预防措施
1、对标准化规范的理解存在偏差。
2、对检查表重要性认识不足。
3、各类检查表都有一个逐步改进的过程，是进行动态管理，容易产生错觉。
4、因检查表归属多个部门、装置、专业管理，总体管理比较松散。
5、未明确规定检查表必须进行登记、备案、编号。
公司各种安全检查表，应作为有效文件，并在实际应用中不断完善。
33
生管部
安环部
安全检查出的问题的整改复查、验证资料不完整
5.10.3.1
进行原因分析，制定纠正/预防措施
1、对标准化规范的理解存在偏差。
2、习惯按原模式运行，疏于过程资料积累、认为布置整改、完成确认。
只重结果而忽视过程资料的收集整理。
3、对整改后的复查重视不够。
4、没有真正建立起安全标准化PDCA动态循环、持续改进的管理模式。
要对整改情况进行验证，并保存相关记录
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