伊犁州建设工程造价管理站本级部门单位部门预算公开.docx
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伊犁州建设工程造价管理站本级部门单位部门预算公开
伊犁州建设工程造价管理站本级部门单位2018年部门预算公开
第一部分伊犁州建设工程造价管理站部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2018年部门预算情况说明
一、关于伊犁州建设工程造价管理站2018年收支预算情况的总体说明
二、关于伊犁州建设工程造价管理站2018年收入预算情况说明
三、关于伊犁州建设工程造价管理站2018年支出预算情况说明
四、关于伊犁州建设工程造价管理站2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于伊犁州建设工程造价管理站2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于伊犁州建设工程造价管理站2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于伊犁州建设工程造价管理站2018年项目支出情况说明
八、关于伊犁州建设工程造价管理站2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于伊犁州建设工程造价管理站2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、关于伊犁州建设工程造价管理站2018年政府采购预算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门单位概况
一、主要职能
根据国家、自治区有关建设工程造价的法律法规和政策，负责建设工程造价管理等相关工作；1、认真贯彻执行建设工程造价管理领域的法律、法规和规范；2、负责建设工程合同审查、备案等管理工作，规范计价行为；监督检查建设工程承包合同价、标底价、结算价，会同有关部门检查建筑市场工程造价的计价行为；参与政府投资项目工程造价的评审、监督管理工作；3、做好建设工程造价的鉴定、经济纠纷的调解和裁定工作；依法查处违反工程造价管理规定的行为；4、指导州直各县、霍尔果斯口岸发布工程价格信息；测算调整系数和造价指数，发布新材料、新工艺的一次性补充定额、估价；定期出版《伊犁工程造价管理信息》刊物；5、参与自治区建设工程定额的编制、修订、补充，并承担本地区的工程造价日常管理工作和定额解释工作；6、按照上级业务管理部门的工作安排，负责完成工程造价从业人员的业务培训和管理工作。
二、机构设置及人员情况
全额拨款事业单位人员编制8人，实有在职人数7人，事业在职6人，工勤在职人数1人。
退休人员4人。
第二部分2018年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：
伊犁州建设工程造价管理站单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
功能分类
预算数
财政拨款（补助）
78.51
201一般公共服务支出
一般公共预算
202外交支出
政府性基金预算
203国防支出
财政专户管理资金
204公共安全支出
事业收入
205教育支出
事业单位经营收入
206科学技术支出
其他收入
207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额
208社会保障和就业支出
209社会保险基金支出
11.44
210医疗卫生与计划生育支出
2.91
211节能环保支出
212城乡社区支出
59.51
213农林水支出
214交通运输支出
215资源勘探信息等支出
216商业服务业等支出
217金融支出
219援助其他地区支出
220国土资源气象等支出
221住房保障支出
4.63
222粮油物资管理支出
223国有资本经营预算支出
227预备费
229其他支出
231债务还本支出
232债务付息支出
233债务发行费支出
小计
小计
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
230转移性支出
收入总计
78.51
支出合计
78.51
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：
伊犁州建设工程造价管理站单位：
万元
功能分类科目编码
功能分类科目名称
总计
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
财政专户管理资金
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类
款
项
212
01
05
工程建设标准规范编制与监管
59.78
59.78
208
05
05
机关事业单位基本养老保险
7.73
7.73
210
11
01
事业单位医疗
2.91
2.91
221
02
01
住房公积金
4.63
4.63
208
05
02
事业单位离退休
3.44
3.44
合计
78.51
78.51
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：
伊犁州建设工程造价管理站单位：
万元
项目
支出预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
212
01
05
工程建设标准规范编制与监管
59.78
59.78
208
05
05
机关事业单位基本养老保险
7.73
7.73
210
11
01
事业单位医疗
2.91
2.91
221
02
01
住房公积金
4.63
4.63
208
05
02
事业单位离退休
3.44
3.44
合计
78.51
78.51
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：
伊犁州建设工程造价管理站单位：
万元
财政拨款收入
财政拨款支出
项目
合计
功能分类
合计
一般公共预算
政府性基金预算
财政拨款（补助）
78.51
201一般公共服务支出
一般公共预算
202外交支出
政府性基金预算
203国防支出
204公共安全支出
205教育支出
206科学技术支出
207文化体育与传媒支出
208社会保障和就业支出
209社会保险基金支出
11.44
11.44
210医疗卫生与计划生育支出
2.91
2.91
211节能环保支出
212城乡社区支出
59.51
59.51
213农林水支出
214交通运输支出
215资源勘探信息等支出
216商业服务业等支出
217金融支出
219援助其他地区支出
220国土资源气象等支出
221住房保障支出
4.63
4.63
222粮油物资管理支出
223国有资本经营预算支出
227预备费
229其他支出
231债务还本支出
232债务付息支出
233债务发行费支出
小计
小计
230转移性支出
收入总计
78.51
支出总计
78.51
78.51
表五：
一般公共预算支出情况表
编制部门：
伊犁州建设工程造价管理站
单位：
万元
项目
一般公共预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
212
01
05
工程建设标准规范编制与监管
59.78
59.78
208
05
05
机关事业单位基本养老保险
7.73
7.73
210
11
01
事业单位医疗
2.91
2.91
221
02
01
住房公积金
4.63
4.63
208
05
02
事业单位离退休
3.44
3.44
合计
78.51
78.51
表六：
一般公共预算基本支出情况表
编制部门：
伊犁州建设工程造价管理站
单位：
万元
项目
一般公共预算基本支出
经济分类科目编码
经济分类科目名称
小计
人员经费
公用经费
类
款
212
01
工程建设标准规范编制与监管
59.78
53.2
6.58
208
05
机关事业单位基本养老保险
7.73
7.73
210
11
事业单位医疗
2.91
2.91
221
02
住房公积金
4.63
4.63
208
05
事业单位离退休
3.44
3.44
合计
78.51
71.93
6.58
表七：
项目支出情况表
编制部门：
伊犁州建设工程造价管理站
单位：
万元
科目编码
科目
项目名称
项目支出合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
债务利息及费用支出
资本性支出（基本建设）
资本性支出
对企业补助（基本建设）
对企业补助
对社会保障基金补助
其他支出
类
款
项
合计
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：
伊犁州建设工程造价管理站单位：
万元
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1.15
1.15
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：
伊犁州建设工程造价管理站单位：
万元
项目
政府性基金预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
备注：
无内容应公开空表并说明情况。
8
第三部分2018年部门预算情况说明
2018年部门预算情况说明
一、关于伊犁州建设工程造价管理站部门2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，伊犁州建设工程造价管理站部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收支总预算78.51万元。
收入预算包括：
一般公共预算78.51万元。
支出预算包括：
城乡社区服务支出59.51万元、社会保险基金支出11.44万元、医疗卫生与计划生育支出2.91万元、住房保障支出4.63万元。
（按照“部门预算公开表一部门收支总体情况表”中所列项目，结合部门实际情况填写，多余科目应删除。
）
二、关于伊犁州建设工程造价管理站2018年收入预算情况说明
伊犁州建设工程造价管理站部门收入预算78.51元，其中：
2120105工程建设标准规范编制与监管 59.78万元，占77%；相比上年减少19.21万元，主要原因是调出1人、退休一人；2080505机关事业单位养老保险7.73万元，占10%，相比上年减少2.3万元，主要原因是调出1人、退休一人；2102202事业单位医疗2.91万元，占3.7%，相比上年减少0.71万元主要原因是调出1人、退休一人；2210201住房公积金4.63万元，占7.4%，相比上年减少1.97万元，主要原因是调出1人、退休一人；2080502事业单位离退休3.44万元，占1.9%相比上年增加2.07万元，主要原因是退休一人。
（按部门预算公开表二部门收入总体情况表逐项说明，结合部门实际情况填写，多余科目应删除，政府性基金除外。
）
三、关于伊犁州建设工程造价管理站部门单位2018年支出预算情况说明
伊犁州建设工程造价管理站部门单位2018年支出预算78.51万元，其中：
城乡社区服务支出59.51万元，占77%；社会保险基金支出11.44万元，占10%；医疗卫生与计划生育支出2.91万元，占4%；住房保障支出4.63万元，占6%。
（按部门预算公开表三部门支出总体情况表进行说明。
）
四、关于伊犁州建设工程造价管理站部门2017年年财政拨款收支预算情况的总体说明
2017年财政拨款收支总预算101.34万元。
1.2120105工程建设标准规范编制与监管收支79.7万元，占78%；
2.2080505机关事业单位养老保险收支10.03万元，占10%；
3.2102202事业单位医疗收支3.63万元，占3.4%；
4.2210201住房公积金收支6.6万元，占6.1%；
5.2080502事业单位离退休收支1.37万元，占0.4。
情况一：
无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
（按部门预算公开表四财政拨款收支总体情况表功能分类款级科目逐项说明。
）
五、关于伊犁州建设工程造价管理站2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
伊犁州建设工程造价管理站部门2018年一般公共预算拨款基本支出78.51万元，比上年执行数减少22.83万元，减少29%。
主要原因是：
调出一人、退休一人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.2120105工程建设标准规范编制与监管收入59.78万元，占78%；
2.2080505机关事业单位养老保险收入7.73万元，占10%；
3.2102202事业单位医疗收入2.91万元，占3.4%；
4.2210201住房公积金收入4.63万元，占6.1%；
5.2080502事业单位离退休收入3.44万元，占0.4。
；
（按照部门预算公开表五一般公共预算支出情况表“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目逐项说明。
）
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.例：
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:
2018年预算数是78.51万元；其中；2120105工程建设标准规范编制与监管 59.78万元，占77%；相比上年减少19.21万元，主要原因是调出1人、退休一人；2080505机关事业单位养老保险7.73万元，占10%，相比上年减少2.3万元，主要原因是调出1人、退休一人；2102202事业单位医疗2.91万元，占3.7%，相比上年减少0.71万元主要原因是调出1人、退休一人；2210201住房公积金4.63万元，占7.4%，相比上年减少1.97万元，主要原因是调出1人、退休一人；2080502事业单位离退休3.44万元，占1.9%相比上年增加2.07万元，主要原因是退休一人。
（按照部门预算公开表二部门收入总体情况表中“一般公共预算拨款”功能分类科目项级科目逐项说明。
）
六、关于伊犁州建设工程造价管理站2018年一般公共预算基本支出情况说明
伊犁州建设工程造价管理站部门2018年一般公共预算基本支出78.51万元，其中：
人员经费71.93万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费6.58万元，主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（按部门预算公开表六一般公共预算基本支出表中实际发生经济分类科目名称填写，多余科目应删除）。
七、关于伊犁州建设工程造价管理站2018年项目支出情况说明
无项目支出
八、关于部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
伊犁州建设工程造价管理站2018年“三公”经费财政拨款预算数为1.15万元，其中：
公务用车运行费1.15万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元。
九、关于伊犁州建设工程造价管理站2018年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金
（按“部门预算公开表九政府性基金预算支出情况表”中支出功能分类“项”级科目，结合部门实际情况分类填写。
）
十、政府采购情况
2018年无政府采购
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年，伊犁州建设工程造价管理站到本级财政拨款预算78.51万元，比上年预算减少22.83万元，减少29%。
主要原因是调出一人、退休一人。
。
（二）国有资产占用使用情况
截至2017年底，部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.车辆2辆，价值35.4,万元；其中：
一般公务用车1辆。
2.其他资产价值20.64万元。
（四）预算绩效情况
*年度，本年度实行绩效管理的项目个，涉及预算金额万元。
具体情况见下表（按项目分别填报）：
财政支出绩效目标申报表
（年度）
填报单位：
项目名称
项目属性
新增项目
升级会员 