关键特殊过程管理办法.docx
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关键特殊过程管理办法
海信（山东）空调有限公司管理标准
编号：
QG/HKKP531802-2010
关键、特殊过程管理办法
受控标识：
拟制：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
海信（山东）空调有限公司发布
海信（山东）空调有限公司管理标准
修 改 履 历
文件名称
关键特殊过程管理办法
编号
QG/HKKP531802-2010
序号
修改日期
修改内容
起草部门
备注
0
2004-10-15
新规制定
工艺部
1
2004-12-24
增加条款4.3、4.7
工艺部
2
2005-01-30
工艺部
3
2006-03-24
换版
4
2007-07-11
工艺整合，组织结构调整；对“3职责与分工”进行了调整；
“4.1”增加了关键特殊过程确定原则；
编号方法按照《文件记录编号管理办法》重新编号。
工艺部
5
2010-1-19
增加“磷化”、“喷粉”、“固化”为特殊工序，并增加《特殊过程确认表-喷涂》
工艺部
6
2010-4-14
删除：
（特殊过程应包括自动焊、手工焊、点焊、波峰焊等）。
6.记录
工艺部
海信（山东）空调有限公司管理标准
编号：
QG/HKKP531802-2010
关键特殊过程管理办法
1目的
根据《工序控制管理标准》的要求，对关键、特殊过程进行有效控制，确保产品满足顾客的需求。
2主题内容与适用范围
2.1本程序规定了海信（山东）空调有限公司生产过程对关键、特殊过程进行控制的有关要求。
2.2本程序适应于海信（山东）空调有限公司生产过程中关键、特殊过程的控制。
3职责与分工
3.1工艺部门确定生产过程关键、特殊过程，并制定对关键、特殊过程的控制方法。
3.2设备动力部门负责生产过程关键、特殊过程用设备的鉴定，制定设备维护保养的可执行文件。
3.3人力资源部门负责关键、特殊过程操作人员的培训组织及实施。
3.4制造部门严格按工艺要求进行关键、特殊过程的操作和记录。
4程序内容
4.1关键过程指对产品安全有重要影响的过程；特殊过程指过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证，仅在产品使用之后问题才显现的过程。
工艺部门按生产过程零部件加工及装配工艺流程进行分析，确定关键、特殊过程，编制《关键及特殊工序明细表》，负责编制关键、特殊工序作业指导书，明确对关键、特殊过程的质量要求，明确工艺参数，控制方法和操作步骤。
关键及特殊工序明细表、作业指导书格式符合《工艺文件格式管理标准》的要求。
4.2设备动力部门负责关键、特殊过程所使用的设备、设施的鉴定，保证在用设备、设施在鉴定使用期限内。
负责设备、设施能力（包括精度、安全性、可用性等要求）保障，制定设备、设施维护、保养的可执行文件及组织实施，并保存相关记录。
4.3人力资源部门负责组织工艺部门、设备动力部门对关键、特殊工序操作人员进行培训，考试合格后发上岗证，以保证其实际操作能力满足要求。
具体执行《岗位操作人员管理程序》相关要求。
4.4制造部门关键、特殊工序操作人员必须持证上岗，对这些过程的生产监控由操作者执行，填写相应的检验记录，记录填写执行《记录控制程序》有关要求。
4.5根据《工序控制管理标准》的要求，工艺部门负责组织设备动力部、制造部门、质量部门相关人员对特殊过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及
时作出反应；根据需要对相应的生产工艺和作业指导文件进行更改。
4.5.1特殊过程的再确认每年两次,一般安排在二、四季度末，如遇到过程有重大变化时，随时进行确认。
4.5.2工艺部门于每年6月中旬、12月中旬制定特殊过程确认试验方案，方案中应明确试验方法，参数设置及设备、人员等状况，根据试验方案，验证特殊过程对产品质量的影响。
方案格式采用《工艺文件格式管理标准》中的格式12。
4.5.3工艺部门做好过程确认的记录，保持过程确认试验报告。
对过程确认所发现的问题，要责成有关部门限期进行整改，责任部门按期整改完毕后填写《特殊过程问题改善对策表》反馈工艺部门，工艺部门负责跟踪验证。
4.5.4对因特殊过程确认引起的工艺参数或文件更改，执行《工艺文件控制管理标准》有关要求。
4.6制造部关键及特殊人员的调整须报工艺部、综合管理部批准后实施。
5检查与考核
本程序由工艺部门负责对执行情况的检查与考核。
附加说明：
本程序由工艺部提出。
本程序由工艺部起草并负责解释。
本程序发布2010-04-14。
特殊过程问题改善对策表
编号：
PK8000KR3101
责任部门：
序号
不合格现象
原因分析
纠正预防措施
完成日期
验证结果
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
第页
特殊过程确认表---自动焊
编号：
PK8000KR3102
序号
确认对象
确认内容
文件确认
设备完好确认
人员确认
过程控制情况确认
针对产品的实验
是否有操作规程
是否有作业指导书
是否规定了工艺参数
仪表
供气管路
调整装置
助焊剂罐
人员是否经过培训
是否持证上岗
人员实际操作能力
操作是否按规程进行
现场记录填写情况
实际参数与规定参数是否一致
过程是否进行过更改并进行了记录和控制
实验方式
结论
（实验报告单独出具）
1
2
3
4
5
备注：
确认人签字/日期：
部门负责人签字/日期：
特殊过程确认表---手工焊
编号：
PK8000KR3103
序号
确认对象
确认内容
文件确认
设备完好确认
人员确认
过程控制情况确认
针对产品的实验
是否有操作规程
是否有作业指导书
是否规定了工艺参数
管路及压力表
胶管/
焊枪
节气装置
助焊剂罐
人员是否经过培训
是否持证上岗
人员实际操作能力
操作是否按规程进行
现场记录填写情况
实际参数与规定参数是否一致
过程是否进行过更改并进行了记录和控制
实验方式
结论
（实验报告单独出具）
1
2
3
4
5
备注：
确认人签字/日期：
部门负责人签字/日期：
特殊过程确认表---点焊
编号：
PK8000KR3104
序号
确认对象
确认内容
文件确认
设备完好确认
人员确认
过程控制情况确认
针对产品的实验
是否有操作规程
是否有作业指导书
是否规定了工艺参数
电路
气路
水路
运行状况
人员是否经过培训
是否持证上岗
人员实际操作能力
操作是否按规程进行
现场记录填写情况
实际参数与规定参数是否一致
过程是否进行过更改并进行了记录和控制
实验方式
结论
（实验报告单独出具）
1
2
3
4
5
备注：
确认人签字/日期：
部门负责人签字/日期：
特殊过程确认表---波峰焊
编号：
PK8000KR3105
序号
确认对象
确认内容
文件确认
设备完好确认
人员确认
过程控制情况确认
针对产品的实验
是否有操作规程
是否有作业指导书
是否规定了工艺参数
显示屏显示是否良好
助焊剂装置是否良好
预热装置是否良好
锡炉状态是否良好
人员是否经过培训
是否持证上岗
人员实际操作能力
操作是否按规程进行
现场记录填写情况
实际参数与规定参数是否一致
过程是否进行过更改并进行了记录和控制
实验方式
结论
（实验报告单独出具）
1
2
3
4
5
备注：
确认人签字/日期：
部门负责人签字/日期：
特殊过程确认表---喷涂（陶化、喷粉、固化）
编号：
PK8000KR3106
序号
确认对象
确认内容
文件确认
设备完好确认
人员确认
过程控制情况确认
针对产品的实验
是否有操作规程
是否有作业指导书
是否规定了工艺参数
前处理设备是否完好
设备是否按照要求进行设定参数
人员是否经过培训
是否持证上岗
人员实际操作能力
操作是否按规程进行
现场记录填写情况
实际参数与规定参数是否一致
过程是否进行过更改并进行了记录和控制
实验方式
结论
（实验报告单独出具）
1
2
3
4
5
备注：
确认人签字/日期：
部门负责人签字/日期：
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