市政工程第三方质量检查评估方案.docx
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市政工程第三方质量检查评估方案
市政基础设施工程第三方质量评估
方案（初稿）
2013年3月23日
一、检查评估依据
1、国家、地方及行业相关质量、安全的规范文件；
2、华夏幸福基业股份有限公司相关制度、标准、规定。
二、检查评估范围
我司负责或投资建设的市政基础设施：
道路、桥梁、管线（雨污水、给水、中水、热力、燃气、电信、电力）、园林绿化工程（道路绿化、公园绿化）；公用场站（热力站、污水处理厂、给水厂等）；路灯照明工程、交通工程（信号灯、交通标志标线）；园区建设附属设施（大门、标识等）等全部工程内容。
检查评估工作地点：
环北京区域（北京、天津及河北）、环北京区域以外（沈阳、环上海、武汉、成都、重庆等区域）。
每期检查评估具体项目以招标人事前发出的通知为准。
三、检查评估原则
“独立、公平、公正、透明”
四、检查评估的内容、维度和基本方式
检查评估项目分：
实测实量项目和非实测实量项目。
说明：
非实测实量项目指未形成实体或部分工序未完成不具备实测实量条件的项目。
1、检查评估的工作内容：
包括但不限于：
检查评估前的现场召集会；现场实测实量、安全文明施工检查、内业资料检查等；检查后的评估打分、分析、点评、总结；每一期项目检查完成后的报告编制、配合检查结果发布；阶段性项目检查完成后的总结和分析，提出改进建议；
2、实测实量项目的检查评估维度：
8个，包括实测实量、材料、综合观感、安全文明施工、进度计划、内业资料、重大风险项、整改完成率；
序号
检查维度
实测实量权重分配
非实测实量权重分配
备注
1
实测实量
40
/
2
综合观感
10
/
3
材料
10
40
4
安全文明施工
10
20
5
计划进度
10
20
6
内业资料
20
20
7
重大风险项
/
/
倒扣分项，不占权重
8
整改完成率
/
/
倒扣分项，不占权重
说明：
1、第5项计划进度分内业检查和现场实际情况检查，需要分别列表，权重按各半分配；
2、主控项目需进行试验和检测的项目报告包含在第6项检查中；
3、第7、8项为倒扣分项，不占权重。
3、非实测实量项目的检查评估维度：
除去实测实量、综合观感外的6个维度；
4、所检查评估的项目其结果一律用分值表示。
投标人须制定每个维度的检查评分表，根据检查维度、权重分配等计算最终综合得分，并根据综合得分扣除倒扣分项，得出项目实际应得分，将此分值按甲方项目部、监理、总包分开排名。
凡甲供材、甲方分包项目的检查评估分值均计入甲方项目部、监理的评估结果中；
5、检查主体及检查时间：
每次以总包单位作为检查单位，分别对总包、监理、甲方项目部进行检查评分。
对每个具备实测实量的检查项目每个检查时间不得超过天，宜控制在3~4个/天；对每个非实测实量的检查项目每个检查时间不得超过天，宜控制在3~5个/天。
所有项目检查完成总时长控制在20天左右，不得超过25天。
预留一周进行报告编制和配合招标人对公布结果。
6、包括产品质量实测实量、材料、综合观感、现场安全文明施工、进度计划、内业资料、重大风险、问题整改完成情况八部分内容进行评估检查，范围是市政工程在施项目。
（1）产品质量实测实量（见附表一）
（2）材料（见附表二）
（3）综合观感（见附表三）
（4）现场安全文明施工评估（见附表四）
（5）进度计划评估（见附表五）
（6）施工单位内业资料（见附表六）
（7）重大风险问题（见附表七）
（8）甲方内业资料（见附表八）
（9）监理内业资料（见附表九）
（10）整改完成率（见附表十）
五、检查评估的频率
月/次或双月/次或季/次。
招标人有权随时调整检查频率，投标人须无条件接受，并承诺检查评估费用不作任何调整。
但招标人确保每年不少于4次，每次不少于20个项目。
六、检查评估工作要求
1、廉洁要求
检查人员可以接受项目食堂提供检查人员中午就餐的便利，若项目没有食堂由项目部提供15-20元/份快餐标准。
检查期间检查人员应拒绝接受施工单位或监理单位除矿泉水之外的水果、成条或成包香烟；
投标人须提交招标人《廉洁制度》，并在检查前向被检各方宣布，同时须制定《被检查方违背廉洁制度倒扣分评分表》，计入倒扣分项目中，在整改检查评估过程中，检查人员同样自身必须严格遵守，确保廉洁自律；
2、检查完成后，其检查的数据结果须征得甲方项目部、监理、施工单位负责人签字确认，若其任何一方有足够理由拒签，须重新检查评估；无数据的必须有影像资料或复印件等，即所有被检查出有问题项，必须确保有足够证据并能够追溯，否则由投标人承担责任；
3、检查完成后须保证于一周内提交检查评估报告，检查项目评估报告中必须用分值将甲方项目部、监理、总包排出名次，同时给出本次内部“标杆”项目的建议；
4、每次检查评估完成后，应提炼出优秀和值得推广的做法，提交招标人，并建议是否值得推广；
5、配合招标人对检查评估结果进行发布、通报。
七、检查评估人员组成
1、为了满足检查实施期间实际评估项目数量可能大于计划数量，或地域分散性较大等特殊情况，且要求控制检查时间在20天以内，投标人需能够随时组建机动评估小组，不低于固定评估小组的人员配置；
2、参与检查评估人员相关工作年限不得低于5年，中专以上毕业；施工、质量检查等相关工作经验丰富；
3、每个检查小组人员不得少于4人，各个专业的人员齐备，专业要求：
土建或道桥、给排水、景观、机电专业。
4、年龄在25岁以上，身体健康，能够胜任每天3-5个项目检查繁重工作量；
5、投标人还须上报每一个检查组检查人员构成情况、个人履历，除专业配齐外，参与检查的人员是能够到岗的人员。
一旦中标并经招标人确认，检查组人员若无招标人同意原则上不得调整，除非招标人不满意提出调换，对于调换的人员同样须征得招标人同意，否则予以更换，直至招标人满意。
八、检查评估设备
为了及时、准确、科学提供真实的评估数据，投标人需填报办公和检测设备，下表不足可自行添加。
基本办公及检测设备一览表（单位/组）
设备名称
型号及规格
单位
数量
备注
卷尺
个
经纬仪、水准仪由项目现场提供
3米直尺及塞尺
套
经纬仪
台
水准仪
台
钢尺
把
便携式计算机
台
数码相机
部
测距仪
台
游标卡尺
把
电阻摇表
台
焊口坡度尺
把
汽车
台
环北京周边以外其他外地项目由现场提供
九、检查评估方式
1、评估计划
检查项目数量及计划由招标人发布并通知中标人，中标人原则上须按此执行，若无法执行须告知并协同招标人调整；
2、评估现场条件准备
工程评估中，委托人项目部通知监理、施工单位提供以下配合：
（1）工程概况；平面示意图（须标明管径、长度、流向、井号、与道路关系）；附属工程及设施情况；形象进度情况等。
（2）备检工程区域的水准点、坐标点及相关设计数据。
（3）备检工程的图纸、工程资料；
（4）验收检查现场的安全、交通维护工作及其它配合工作。
3、评估基本流程
评估采取现场随机抽取的方式，评估流程具体分为以下三个步骤：
第一步现场会议：
介绍此次评估内容，并合理落实评估人员的分工安排，一般持续20～30分钟；每个具备实测实量条件的项目检查时间原则上控制在半天，不具备实测实量的项目每天宜在3～5个/天。
第二步现场及资料检查：
对项目实体质量、安全文明施工及内业资料进行相关检查，一般需要2～3小时；
第三步问题讨论与评估小结：
根据评估内容就现场检查所发现的问题，与相关单位（项目经理部、监理、总包及分包单位）进行讲评和交流，并结合检查相关的资料，作为此次项目最后评估小结，一般持续半小时左右。
在评估检查中发现存在重大风险问题时，评估小组会及时通知评估工作委托方，以便建设单位及时采取预控措施。
第四步问题的复查：
具备条件的采用实体复查；不具备条件的由受检单位整改后形成报告，附整改前后照片（照片须有见证人在场），报告需由施工单位、监理单位、甲方项目部签字确认后报送评估单位以备核查。
一十、评分办法
（一）评估得分组成情况
1、总包单位得分组成情况（具备实测实量）
单位
评估单项所占总分值比例
满分值（分）
检查标准
总
包
单
位
实测实量40%
40
国家标准及
合同约定
材料10%
10
综合观感10%
10
安全文明施工10%
10
计划进度10%
10
内业资料20%
20
综合得分=实测实量40%+材料10%+综合观感10%+安全文明施工10%+计划进度10%+内业资料20%
总分
100
总包单位得分组成情况（不具备实测实量）
单位
评估单项所占总分值比例
满分值（分）
检查标准
总
包
单
位
材料40%
40
国家标准及
合同约定
安全文明施工20%
20
计划进度20%
20
内业资料20%
20
综合得分=材料40%+安全文明施工20%+计划进度20%+内业资料20%
总分
100
2、监理单位得分组成情况
单位
评估单项所占总分值比例
满分值（分）
检查标准
监理项目部
总包得分60%
60
评估方案
甲供材料10%
10
评估方案
甲分包管理10%（如有实测项占50%）
10
评估方案
监理内业资料检查20%
20
评估方案
综合得分=总包综合得分60%+甲供材10%+甲分包管理10%+监理内业资料20%
总分
100
3、甲方项目部得分组成情况
单位
评估单项所占总分值比例
满分值（分）
检查标准
甲方项目部
总包综合得分60%
60
评估方案
监理综合得分30%
30
评估方案
内业资料10%
10
评估方案
综合得分=总包综合得分60%+监理综合得分30%+内业资料10%
总分
100
（二）各单位工程项目实测实量项目表
各投标单位根据相关规范标准，结合自身情况，分别对道路工程、各类管道工程、场站工程、绿化景观工程、路灯照明及交通工程分别编制详细可实施的《各项目实测实量（含检测）项目、频率表》,格式可参考附表。
（三）其它项目检查内容表
各投标单位根据相关规范标准，结合自身情况，对其他检查维度分别编制《**项目检查项目评分表》，格式可参考附表。
对于工程实体质量密切相关的材料试验、工程试验及检测项目，各投标人需在检查内业资料中审核资料，因此需投标人对各单位工程编制《**项目检查项目评分表》，格式可参考附表。
以上内容为投标人申报第三方质量检查评估方案的基本内容，中标后须据此编制实施细则的详表。
投标人将具体内容按各单位工程以上述附表形式体现。
1、产品质量实测实量（具体内容以附表形式出现）；
2、材料（具体内容以附表形式出现）；
3、综合观感（具体内容以附表形式出现）；
4、现场安全文明施工评估（具体内容以附表形式出现）；
5、计划进度评估（具体内容以附表形式出现）；
6、内业资料：
包含关键材料、工序、部位的检验、试验、检测资料。
（具体内容以附表形式出现）
一十一、评估结果及应用
（一）评估的结果
1、各期评估报告
（1）在建项目实测评估总结
a.甲方项目得分汇总；
b.总包得分汇总；
c.监理得分汇总；
（2）项目实体质量评估总结
（3）项目风险评估总结
（4）项目评估简报简要评价
（5）标杆项目优点分享:
展示表现优秀项目现场管理经验；推荐项目中发现的好的工程做法、施工工艺.
（6）出具每个项目工程质量情况评估排名；
（7）现场评估完成后一周内出具质量评估报告。
在评估中发现的高风险事项，当日评估总结时向施工单位、监理单位、建设单位项目部明示，同时应以电话和邮件方式抄送委托合同中约定的甲方代表，通报风险情况说明。
2、阶段检查评估总结
应对半年、全年的评估情况进行汇总、分析，应用质量管理工具在该统计期（半年、全年）进行分析，并形成结论，提出质量管控措施及建议。
附表一（工程实体实测实量）
单位工程
检验项目
抽查
内容
评判标准
检测区
检验频率/点
合格率
备注
道
路
工
程
路
基
工
程
基层
平整度
≤10mm《城镇道路工程施工质量检验标准》（DBJ01-11-2004）表5.6.2石灰粉煤灰稳定砂砾基层允许偏差和检验方法
3
15
基层厚度
±10mm《城镇道路工程施工质量检验标准》（DBJ01-11-2004）表5.6.2石灰粉煤灰稳定砂砾基层允许偏差和检验方法
5
5
基层宽度
40m不小于设计规定+B《城镇道路工程施工质量检验标准》（DBJ01-11-2004）表5.6.2石灰粉煤灰稳定砂砾基层允许偏差和检验方法
3
15
路
面
工
程
水泥混凝土路面厚度
-5mm~+10mm《城镇道路工程施工质量检验标准》（DBJ01-11-2004）表6.1.1水泥混凝土路面允许偏差和检验方法
5
15
沥青砼路面平整度
次干路、支路100mδ≤《城镇道路工程施工质量检验标准》（DBJ01-11-2004）表6.2.2沥青混凝土路面允许偏差和检验方法
3
15
沥青砼路面宽度
40m不小于设计值《城镇道路工程施工质量检验标准》（DBJ01-11-2004）表6.2.2沥青混凝土路面允许偏差和检验方法
3
15
沥青砼路面井框与路面高差
20m，≤5mm《城镇道路工程施工质量检验标准》（DBJ01-11-2004）表6.2.2沥青混凝土路面允许偏差和检验方法
5
20
附
属
构
筑
工
程
路缘石、平石相邻块高差
20m，≤3mm《城镇道路工程施工质量检验标准》（DBJ01-11-2004）表8.1.1路缘石、平石允许偏差和检验方法
3
6
路缘石、平石缝宽
20m，±3mm《城镇道路工程施工质量检验标准》（DBJ01-11-2004）表8.1.1路缘石、平石允许偏差和检验方法
3
12
雨水口、支管井框与井壁吻合
≤10mm《城镇道路工程施工质量检验标准》（DBJ01-11-2004）表8.7.2雨水口、支管允许偏差和检验方法
4
8
雨水口、支管井口高
-5~0mm。
《城镇道路工程施工质量检验标准》（DBJ01-11-2004）表8.7.1雨水口、支管允许偏差和检验方法
3
6
市政道路工程合计
雨污水工程实测实量合格率评估计算表
单位工程
检验项目
抽查
内容
评判标准
检测区
检验频率/点
合格率
备注
雨污水工程
沟槽工程
沟槽土方槽底中心线每侧宽
不小于施工规定《排水管（渠）工程施工质量检验标准》（DBJ01-13-2004）表沟槽允许偏差和检验方法
3
6
混
凝
土
基
础
基础垫层中线每侧宽度
10m，不小于设计规定《排水管（渠）工程施工质量检验标准》（DBJ01-13-2004）表混凝土基础允许偏差和检验方法
3
6
基础平基中心线每侧宽度
10m，不小于设计规定《排水管（渠）工程施工质量检验标准》（DBJ01-13-2004）表混凝土基础允许偏差和检验方法
3
6
基础平基厚度
10m，±10mm《排水管（渠）工程施工质量检验标准》（DBJ01-13-2004）表混凝土基础允许偏差和检验方法
3
6
基础管座肩宽
10m，+10mm，-5mm《排水管（渠）工程施工质量检验标准》（DBJ01-13-2004）表混凝土基础允许偏差和检验方法
3
6
基础管座肩高
10m，±10mm《排水管（渠）工程施工质量检验标准》（DBJ01-13-2004）表混凝土基础允许偏差和检验方法
3
6
管道铺设
管道铺设管底高程
两井之间，±10mm《排水管（渠）工程施工质量检验标准》（DBJ01-13-2004）表管道铺设允许偏差和检验方法
3
6
顶进管道
管内底高程
D<1500，每节管，+10,-20mm，D≥1500,每节管，+20,-40mm《排水管（渠）工程施工质量检验标准》（DBJ01-13-2004）表顶进管道允许偏差和检验方法
3
6
附
属
构
筑
物
检查井井室尺寸长、宽、高
每座，±20mm《排水管（渠）工程施工质量检验标准》（DBJ01-13-2004）表检查井质量要求及允许偏差和检验方法
3
18
井筒直径
每座，±20mm《排水管（渠）工程施工质量检验标准》（DBJ01-13-2004）表检查井质量要求及允许偏差和检验方法
3
6
踏步安装水平
每座，±10mm,《排水管（渠）工程施工质量检验标准》（DBJ01-13-2004）表检查井质量要求及允许偏差和检验方法
3
6
踏步垂直间距
每座，±10mm,《排水管（渠）工程施工质量检验标准》（DBJ01-13-2004）表检查井质量要求及允许偏差和检验方法
3
6
踏步外露长度
每座，±10mm,《排水管（渠）工程施工质量检验标准》（DBJ01-13-2004）表检查井质量要求及允许偏差和检验方法
3
6
流槽宽度
每座，+10mm,《排水管（渠）工程施工质量检验标准》（DBJ01-13-2004）表检查井质量要求及允许偏差和检验方法
3
6
排水管道合计
公用场站实测实量合格率评估计算表
单位工程
检验项目
抽查内容
评判标准
检测区
检验频率/点
合格率
备注
主
体
工
程
混
凝
土
结
构
工
程
截面尺寸
8，－5mm《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）（2011版）表8.3.2-1现浇结构允许偏差和检验方法
5
10
墙面表面
平整度
≤8mm；《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）（2011版）表8.3.2-1现浇结构允许偏差和检验方法
5
15
垂直度
≤8mm；《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）（2011版）表8.3.2-1现浇结构允许偏差和检验方法
5
15
地面表面平整度
≤8mm；《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）（2011版）表8.3.2-1现浇结构允许偏差和检验方法
3
12
预留洞口尺寸偏差
0,10mm，《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）（2011版）表4.2.6预留孔洞允许偏差
3
12
砌筑工程（填充墙砌体及轻质隔墙）
表面平整度
≤8mm，隔墙板为≤3mm。
《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）表9.3.1砌体一般尺寸允许偏差和《建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第板材隔墙安装的允许偏差和检验方法
5
15
垂直度
≤5mm，隔墙板为≤3mm。
《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）表9.3.1砌体一般尺寸允许偏差》和《建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第板材隔墙安装的允许偏差和检验方法
5
15
方正性
10mm《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）表9.3.1砌体一般尺寸允许偏差
5
10
预留洞口尺寸偏差
+10mm;-10mm《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）表5.3.3填充墙砌体尺寸偏差
5
20
装
饰
装
修
抹
灰
工
程
墙面表面平整度
≤4mm《建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第4.2.11一般抹灰的允许偏差和检验方法》
5
15
地面表面平整度
抹灰或涂饰工程毛坯房交付地面平整度≤4mm；装修房交付地面平整度≤3mm。
《建筑地面工程施工质量验收规范（GB50209-2010）表4.1.7基层表面的允许偏差和检验方法》
3
12
垂直度
≤4mm《建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第4.2.11一般抹灰的允许偏差和检验方法》
5
15
阴阳角方正
普通≤4mm《建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第4.2.11一般抹灰的允许偏差和检验方法》
5
10
预留门洞尺寸偏差
抹灰或涂饰工程±10mm《砌体工程施工质量验收规范（GB50203-2011）表5.3.3一般尺寸允许偏差》
3
6
裂缝/空鼓
无裂缝、空鼓《建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第4.2.5一般抹灰工程》
5
5
涂
饰
工
程
表面平整度
≤3mm《建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第4.2.11高级抹灰的允许偏差和检验方法》
5
15
立面垂直度
≤3mm《建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第4.2.11高级抹灰的允许偏差和检验方法》
5
15
阴阳角方正
≤3mm《建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第4.2.11高级抹灰的允许偏差和检验方法》
5
10
裂缝/空鼓
无裂缝、空鼓《建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第10.1.5涂饰工程》
5
5
表面平整度
≤《建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第8.3.11饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法》
3
6
立面垂直度
≤《建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第8.3.11饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法》
（石材≤
3
6
饰面砖粘贴（墙面）
阴阳角方正
≤《建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第8.3.11饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法》
3
6
接缝高低差
≤《建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第8.3.11饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法》
3
6
裂缝/空鼓
应无裂缝、空鼓《建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第8.3.5条
5
5
饰面砖粘贴（地面）
表面平整度（有排水要求不测）
≤《建筑地面工程施工质量验收规范（GB50209-2010）表6.1.8允许偏差和检验方法》
3
6
接缝高低差
≤《建筑地面工程施工质量验收规范（GB50209-2010）表6.1.8允许偏差和检验方法》
3
6
裂缝/空鼓
饰面砖地面无裂缝、空鼓（单块砖边角局部空鼓，且每自然间不
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