部门三公及会议培训经费预算.docx

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部门三公及会议培训经费预算

部门“三公”及会议培训经费预算

201中国共产党衡水市桃城区委员会办公室

单位：

元

支出内容

资金来源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

一、因公出国（境）费

二、公务用车购置及运维费

其中：

公务用车购置费

　　　公务用车运行维护费

三、公务接待费

　　　“三公”经费小计

四、会议费

五、培训费

部门基本情况表

201中国共产党衡水市桃城区委员会办公室

单位：

人

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

车辆编制数

编制人数

在职人数

离退人数

行政

事业

行政

事业

离休

退休

退职

合计

中国共产党衡水市桃城区委员会办公室

行政

中国共产党衡水市桃城区委员会信访局

行政

第二部分

预算单位收支预算情况

一、中国共产党衡水市桃城区委员会办公室收支预算

收支预算总表

201002中国共产党衡水市桃城区委员会办公室

单位：

元

项目代码

预算收支项目

预算金额

预算收入

9670162.93

一般公共预算拨款

9670162.93

其中：

限额补助

　　　非限额补助

9670162.93

　　　行政事业性收费

　　　专项收入

　　　国有资产有偿使用收入

　　　债务收入

　　　中央财政提前通知转移支付

　　　其他

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

其中：

事业收入

　　　事业单位上级补助收入

　　　附属单位上缴收入

　　　经营收入

　　　其他收入

预算支出

9670162.93

人员经费

4051027.08

日常公用经费

258784.85

项目支出

5360351.00

其他支出

人员经费预算

201002中国共产党衡水市桃城区委员会办公室

单位：

元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

资金来源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

4051027.08

一、工资福利支出

3391756.27

2013101

30101

1、基本工资

1190724.00

2、津贴补贴

1236120.00

2013101

30102

（1）地区附加津贴

1204680.00

30102

（2）艰苦边远地区津贴

（3）（特殊）岗位津贴（补贴）

31440.00

2013101

30102

1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴

31440.00

30102

2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴

（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

30102

1）回族补贴

30102

2）职工劳模荣誉津贴

30102

（5）上述项目之外的津贴补贴

2013101

30103

3、奖金

99227.00

4、社会保障缴费

864821.27

2013101

30104

（1）基本养老保险费

479080.80

2013101

30104

（2）基本医疗保险费

143724.24

2013101

30104

（3）大病医疗保险费

8383.91

30104

（4）公务员医疗补助

30104

（5）事业单位补充医疗保险费

30104

（6）事业单位失业保险费

2013101

30104

（7）工伤保险费

191632.32

2013101

30104

（8）其他社保缴费

42000.00

30105

5、伙食补助费

6、绩效工资

30107

（1）基础绩效工资

30107

（2）奖励绩效工资

30107

（3）应纳入绩效工资的津贴补贴

7、其他工资福利支出

864.00

30199

（1）长期聘用人员和长期临时工工资

30199

（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

30199

（3）病假两个月以上职工的工资

2013101

30199

（4）其他

864.00

二、对个人和家庭的补助

659270.81

1、离休费

4816.00

30301

（1）离休金

30301

（2）离休人员补贴

2013101

30301

（3）离休人员特殊补贴

2013101

30301

（4）离休人员上述项目之外的补贴

4816.00

30301

（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费

2、退休费

8200.00

30302

（1）退休金

30302

（2）退休人员补贴

2013101

30302

（3）退休人员特殊补贴

2013101

30302

（4）退休人员上述项目之外的补贴

8200.00

30302

（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费

3、退职（役）费

30303

（1）退职生活费

30303

（2）退职人员补贴

2013101

30303

（3）退职人员特殊补贴

2013101

30303

（4）退职人员上述项目之外的补贴

30303

（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费

2013101

30304

4、抚恤金

2013101

30305

5、生活补助

9270.00

30307

6、医疗费

30308

7、助学金

8、奖励金

5760.00

2013101

30309

（1）独生子女父母奖励

2760.00

2013101

30309

（2）其他奖励金

3000.00

2210201

30311

9、住房公积金

287448.48

10、待规范津贴补贴人员提租补贴

30312

（1）在职人员提租补贴

30312

（2）离休人员提租补贴

30312

（3）退休人员提租补贴

30312

（4）退职（役）人员提租补贴

30313

11、购房补贴

12、其他对个人和家庭的补助支出

343776.33

（1）住宅取暖费

142943.00

2013101

30399

1）在职住宅取暖费

99227.00

2013101

30399

2）离休住宅取暖费

4816.00

2013101

30399

3）退休住宅取暖费

38900.00

30399

4）退职住宅取暖费

2013101

30399

（2）其他

200833.33

日常公用经费预算

201002中国共产党衡水市桃城区委员会办公室

单位：

元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

资金来源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

258784.85

1、基础定额项目

230040.00

2013101

30201

（1）办公费

168000.00

30205

（2）水费

30206

（3）电费

（4）邮电费

62040.00

2013101

30207

1）公务移动通讯费用补贴

62040.00

30207

2）其他邮电费

30208

（5）办公取暖费

30209

（6）物业管理费

30211

（7）差旅费

30213

（8）维修（护）费

30215

（9）会议费

31002

（10）办公设备购置费

30212

（11）因公出国（境）费用

（12）公务用车运行维护费

30231

1）燃料费

30231

2）维修费

30231

3）保险费

30231

4）其他交通费

（13）离退休干部经费

30299

1）离休干部公用经费

2013101

30299

2）离休干部特需费

30299

3）离休干部住宅公用电话费

30299

4）离休人员福利费

30299

5）退休干部公用经费

2013101

30299

6）退休干部特需费

30299

7）退休干部住宅公用电话费

30299

8）退休人员福利费

30299

9）退职人员福利费

30299

10）离休干部参观休养经费

30239

（14）公务交通补贴

30202

（15）印刷费

30203

（16）咨询费

30204

（17）手续费

30214

（18）租赁费

30218

（19）专用材料费

30224

（20）被装购置费

30225

（21）专用燃料费

30226

（22）劳务费

30227

（23）委托业务费

30299

（24）其他业务费

2、按规定比例计提项目

28744.85

30216

（1）培训费

30217

（2）公务接待费

2013101

30228

（3）工会经费

28744.85

30229

（4）福利费

30299

（5）党组织活动经费

3、特殊因素项目

30299

（1）业务用房运行费

30299

（2）办公用房运行补助

30213

（3）网络运行维护费

30202

（4）大宗印刷费

30207

（5）专项邮电费

31003

（6）专项购置费

30231

（7）执法执勤及特种业务车辆运行费

30299

（8）临时办公室经费

30299

（9）中央空调及电梯运行费

30299

（10）不可预见费

项目支出预算

201002中国共产党衡水市桃城区委员会办公室

单位：

元

项目名称

功能分类科目编码

项目类型

资金来源

大类

小类

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合　计

5360351.00

微机办公耗材补助经费

2013101

专项业务

专项公用

180000.00

文件及材料汇编印刷费

2013101

专项业务

专项公用

150000.00

信息工作专项经费

2013101

专项业务

专项公用

96000.00

公务内网维护及传输经费

2013101

专项业务

专项公用

100000.00

督查工作专项经费

2013101

专项业务

专项公用

50000.00

党委换届会议专项经费

2013101

专项业务

专项公用

280000.00

区委会议专项经费

2013101

专项业务

专项公用

200000.00

机要设备购置费

2013101

专项业务

专项公用

40000.00

密码通信专项经费

2013101

专项业务

专项公用

83000.00

电子政务内网桃城区用户端建设

2013101

专项购置

专用设备购置

1880351.00

保密工作专项经费

2013101

专项业务

专项公用

75000.00

深化改革工作专项经费

2013101

专项业务

专项公用

50000.00

考察调研经费

2013101

专项业务

专项公用

250000.00

综合事务经费

2013101

专项业务

专项公用

156000.00

因公出国经费

2013101

专项业务

专项公用

50000.00

办公设备购置及会议室改造

2013101

专项业务

专项公用

150000.00

公务车及斯柯达补助

2013101

专项业务

专项公用

130000.00

公务车运行维护经费

2013101

专项业务

专项公用

250000.00

公务接待专项经费

2013101

专项业务

专项公用

30000.00

社区工作考察学习专项经费

2013101

专项业务

专项公用

50000.00

社区工作及党委办公室系统培训经费

2013101

专项业务

专项公用

80000.00

老旧小区综合整治经费

2013101

专项业务

专项公用

700000.00

社区信息化建设经费

2013199

专项业务

专项公用

300000.00

防范办专项工作经费

2013101

专项业务

专项公用

30000.00

“三公”及会议培训经费预算

201002中国共产党衡水市桃城区委员会办公室

单位：

元

支出内容

资金来源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

一、因公出国（境）费

二、公务用车购置及运维费

其中：

公务用车购置费

　　　公务用车运行维护费

三、公务接待费

　　　“三公”经费小计

四、会议费

五、培训费

二、中国共产党衡水市桃城区委员会信访局收支预算

收支预算总表

201003中国共产党衡水市桃城区委员会信访局

单位：

元

项目代码

预算收支项目

预算金额

预算收入

2250136.13

一般公共预算拨款

2250136.13

其中：

限额补助

　　　非限额补助

2250136.13

　　　行政事业性收费

　　　专项收入

　　　国有资产有偿使用收入

　　　债务收入

　　　中央财政提前通知转移支付

　　　其他

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

其中：

事业收入

　　　事业单位上级补助收入

　　　附属单位上缴收入

　　　经营收入

　　　其他收入

预算支出

2250136.13

人员经费

921868.43

日常公用经费

48267.70

项目支出

1280000.00

其他支出

人员经费预算

201003中国共产党衡水市桃城区委员会信访局

单位：

元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

资金来源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

921868.43

一、工资福利支出

774882.80

2010308

30101

1、基本工资

258888.00

2、津贴补贴

301620.00

2010308

30102

（1）地区附加津贴

301620.00

30102

（2）艰苦边远地区津贴

（3）（特殊）岗位津贴（补贴）

30102

1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴

2010308

30102

2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴

（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

30102

1）回族补贴

30102

2）职工劳模荣誉津贴

30102

（5）上述项目之外的津贴补贴

2010308

30103

3、奖金

21239.00

4、社会保障缴费

192847.80

2010308

30104

（1）基本养老保险费

106461.60

2010308

30104

（2）基本医疗保险费

31938.48

2010308

30104

（3）大病医疗保险费

1863.08

30104

（4）公务员医疗补助

30104

（5）事业单位补充医疗保险费

30104

（6）事业单位失业保险费

2010308

30104

（7）工伤保险费

42584.64

2010308

30104

（8）其他社保缴费

10000.00

30105

5、伙食补助费

6、绩效工资

30107

（1）基础绩效工资

30107

（2）奖励绩效工资

30107

（3）应纳入绩效工资的津贴补贴

7、其他工资福

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