宁德港三都澳港区城澳作业区1#2#泊位工程监理工作程序.docx

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宁德港三都澳港区城澳作业区1#2#泊位工程监理工作程序

宁德港三都澳港区城澳作业区1#、2#泊位工程

监理工作程序

编制：

上海东华建设管理有限公司

宁德港三都澳港区城澳作业区1#、2#泊位工程

项目监理部

2011年10月

一、监理工作主要内容

二、工程质量控制工作基本程序

三、工程开工审批程序

四、分部分项工程开工审批程序

五、工程材料、构配件质量检验控制程序

六、设备采办质量检验控制程序

七、隐蔽/分项工程验收控制程序

八、工程质量事故处理程序

九、工程交工验收基本程序

十、工程保修期的监理工作程序

十一、竣工验收工作基本程序

十二、工程进度控制监理工作程序

十三、工程投资控制监理工作程序

十四、工程计量、中期支付监理工作程序

十五、HSE管理监理工作程序

十六、合同管理监理工作程序

（一）工程分包合同管理监理工作程序

（二）工程延期审批管理监理工作程序

（三）工程变更审批监理工作程序

（四）工程索赔监理工作程序

一、监理工作主要内容

1、协助业主核定工程量：

2、协助业主编写施工招标文件；

3、协助业主审查投标人资格；

4、参加开标和评标工作；

5、协助业主签订施工承包合同。

参照交通部发《水运工程施工监理合同范本》

监理与业主签订监理合同

1、工程质量控制

1）材料、构配件签认；

2）巡视、旁站；

3）典型施工确认；

4）试验成果和检验结果审查；

5）施工记录和有关资料审查；

6）组织召开现场会；

7）隐蔽、分项和分部工程验收；

2、工程进度控制

1）检查施工项目间合理搭接和进度安排合理性；

2）审查人员、船机设备、材料进场计划；

3）检查进度安排与协调施工进度；

4）调整进度计划。

3、工程费用控制

1）审核工程费用年度计划；

2）签认预付款申请；

3）工程计量、签认中期支付申请；

4）签认变更支付申请；

5）定期进行工程费用动态分析；

6）制定索赔防范措施，签认索赔文件。

4、合同管理

1）分包工程管理；

2）工程变更管理；

3）索赔管理；

4）工程保险管理；

5）争端管理。

5、工地会议

1）第一次工地会议

2）周例会和月度会；

3）专题会。

施工招标期监理

1、监理准备：

1）组建监理机构、人员进场；

2）监理仪器设备进场；

3）熟悉合同文件，核查施工图纸；

4）编制《监理大纲》和《监理实施细则.

5）制定监理图表。

2、施工准备期监理工作：

1）召开第一次工地会议；

2）施工监理交底；

3）设计交底；

4）审查施工组织设计和质量保证体系；

5）移交测量控制点，验收控制网点；

6）审查工地试验室；

7）核签材料、构配件报审表；

8）核查开工条件，签署开工令。

施工准备期

监理

施工期

监理

1、交工验收

1）审查预验收申请

2）工程预验收；

3）审查交工验收报告和资料；

4）提出质量评价建议；

5）审查保修期质保计划；审查交工结算；

6）参加验收签认“交工验收证书”；

7）提交监理工作总结报告。

2、保修期：

1）检查工程质量；

2）审查修复费用；

3）审查补充材料；

4）审查工程保修终止报告；

5）签认“工程保修终止证书”。

交工验收及保修期

监理工作

二、工程质量控制工作基本程序

施工准备

承包人

施工组织设计

办理施工许可证

布设施工基线、控制点等

组织人员、船机、设备进场

材料进场、检验

大临、小临工程建筑

准备内容

填写开工报告

承包人

审核开工条件、验收基线

监理、业主代表

不通过

核定单位工程质量等级

质监站

通过

下达开工令

总监理工程师

单位工程交工自检提出初验报告

承包人

分项（隐蔽）工程施工

承包人

分项（隐蔽）工程自检

承包人

单位工程交工初验

业主主持、监理、质监参加

合格

不合格

填写检验单

承包人

外观检查、实地测量、内业资料检查

业主代表、监理、质监

监理验收检查、/抽检

监理、业主、质监

不合格

合格

整改

合格

填写工程交工验收申请书

承包人

合格

签证分项（隐蔽）工程质量检验记录表

监理工程师

交工验收

业主设计监理质监承包人等

不合格

合格

汇总分项（隐蔽）工程质量检验记录表按分部/单位工程进行整理

承包人

填写交工验收证明书，

进入工程保修阶段

业主设计监理质监承包人等

三、工程开工审批程序

施工承包合同签订

业主──承包人

施工准备

生活基地建设；工、料、机进场；施工组织设计报批；办理施工相关手续。

承包商

监理准备

编制监理规划细则；组织图纸会审；设计交底；交桩复测。

监理

业主准备

提供场地；提供技术资料；办理开工手续；三通一平。

业主

召开第一次例会，检查开工准备条件

监理工程师

提交《开工申请》

承包商

审查《开工申请》

监理工程师

批准《开工申请》

业主

下达《开工令》

总监理工程师

四、分部分项工程开工审批程序

分部分项工程准备工作，工、料、机进场，施工方案报批，安全措施落实

承包人

提交《分部分项工程开工申请》

承包人

审核《分部分项工程开工申请》

监理工程师

批准分部分项工程开工

监理工程师

五、工程材料、构配件质量检验控制程序

了解承包人的工程材料和构配件总体计划

审查材料和构配件的生产厂家资质和质量保证体系

检查进场材料及相应出厂合格证和质保书或检验报告

审核试验室资质

见证取样与送检

进行再检验

监理指定检验单位进行平行试验室

承包人工地试验室

签认试验报告单

否

试验结果是否达到规范标准要求

重验不合格

不准使用

是

退场

监理通知承包人可以使用

六、设备采办质量检验控制程序

审查承包人设备采办计划和程序

监理、业主

经过比选，选定设备合格供应厂家，并提交厂家资质资料

承包人

审查、必要时对厂家进行考察

监理、业主

不通过

通过

采购

承包人

提交产品合格证书或质保书

承包人

审核

监理

不通过

通过

投入使用

七、隐蔽/分项工程验收控制程序

隐蔽/分项工程施工

返工整改

承包人自检验收

进入下一道工序

合格

承包人填报《隐蔽/分项工程验收单》，通知监理验收

监理工程师复验

合格

签发隐蔽/分项工程验收单，同意隐蔽

注：

●隐蔽/分项工程完成后，承包人应进行自检，自检合格后签署隐蔽/分项工程自检记录，填报隐蔽/分项工程验收申请单，向监理工程师提交自检报告并通知监理工程师进行验收

●监理工程师在接到承包人验收申请单48小时内进行验收,经监理工程师验收合格并在验收记录上签认后,承包人可进行覆盖和进行下道工序施工；若验收不合格，承包人应按监理工程师的要求整改并重新申请验收。

八、工程质量事故处理程序

监理工程师通知承包人暂停施工

承包人向监理和业主提交书面报告:

（1）事故情况

（2）原因分析（3）处理意见

监理调查：

采取必要的检测手段

监理与有关部门协商后：

确定事故性质，提出处理意见

承包人拟定处理方案和措施

不可行

修订

监理审查是否可行？

可行

承包人：

实施处理

返工处理

承包人：

自检合格后，申请验收

不合格

监理检查是否合格

合格

承包人：

恢复施工

九、工程交工验收基本程序

监理审查：

1、施工范围内的全部工程已完成或根据业主要求部分工程已完成；

2、施工中出现的质量缺陷已得到修复；

3、申请交工工程的整体尺度、外观和质量满足设计要求和规范规定；

4、交工资料真实、完整并复符合归档要求。

内部自检和质量评定后提出“预验收申请报告”

承包人

整改

申报

审查“预验收申请报告”

监理

（具备预验收条件）

预验收合格后，监理要求承包人编制工程结算书

联合预验收

监理、业主、承包人

“交工验收申请表”

承包人

监理提出质量评定建议报质监

审查“交工验收申请表”

监理、业主

质监提出质量等级核定意见

交工验收并签署“交工验收证书”

业主组织承包人、质监、监理、设计参加

提出“工程结算报告”（同时提供相关资料）

承包人

1、监理协助业主处理工程费用的遗留问题；

2、依据合同文件扣留工程保修金

审查“工程结算报告”，并办理交工结算

监理、业主、承包人

进入工程保修期

十、工程保修期的监理工作程序

维修工程质量检验

定期对工程

进行回访

鉴定质量责任

督促维修

有质量问题

无质量问题

协助业主与承包人

办理终止合同手续

责任期结束时的检验

工程保修期间，原监理机构仍然设置。

监理公司将根据工作量，配备足够专业数量的保修期监理工程师，以满足现场监理工程师的需要。

保修期的监理工作内容：

●协助承包人办理好工程竣工验收及移交工作；

●督促承包人按计划完成剩余工作；

●检查已完工程，发现质量缺陷，指令承包人及时修复，并监督其修复过程；

●审核承包人在保修期内对工程出现质量问题的处理方案和实施情况，督促保修；

●确定缺陷责任及修复费用；

●经业主批准后签发《缺陷责任终止证书》。

十一、竣工验收工作基本程序

工程交工验收合格

竣工决算报告编制完成，通过审计

环保、安全、消防设施通过有关部门专项验收

主要工艺设备或设施通过调试具备生产条件，工程投入试运行6个月后，符合设计要求

廉政建设合同已履行

竣工档案资料齐全，通过专项验收

向港口所在地行政管理部门提出竣工验收申请

项目法人

整改

组织初步验收

港口所在地行政管理部门

初验结果

不合格

合格

向省级交通主管部门提出竣工验收申请（由交通部负责验收的，由省级交通主管部门向交通部转报竣工验收的申请资料）

港口所在地行政管理部门

组织竣工验收

由竣工验收部门组织质量监督机构、当地海事管理机构、有关行政主管部门、有关专家组成竣工验收委员会实施，项目法人、设计单位、监理单位、施工单位参加

验收结果

不合格

合格

办理固定资产移交、港口经营许可证等相关手续

十二、工程进度控制监理工作程序

业主与承包商签定施工成本合同

内容应附有：

1.主要劳动力计划；

2.主要材料进场使用计划；

3.主要船机设备、机械设备进退场计划；

4.施工准备工作计划；

5.临时设施、临时占地计划

6.现金流量计划。

承包商编制施工总进度计划

承包商向监理工程师提交总进度计划

总监理工程师审查

不同意

1、当月（周）计划完成工程量、工作量；

2、当月（周）实际完成工程量、工作量；

3、累计计划完成数和实际完成数；

4、计划提前或拖后的原因分析；

5、拟采取的对策

6、月（周）现场人工、材料、船舶、机械数量规格汇总表。

同意

进行计划与实际完成值的检查

批准、实施总进度计划

承包商编制具体分项工程进度计划、并按期上报实际工程进展情况

监理工程师审查，进行计算和支付

两者对比

要求承包商分析原因并采取措施调整（修改）施工进度计划

不符合

承包商调整（修改）施工进度计划

符合

继续执行计划

报监理工程师批准

总进度计划完成

十三、工程投资控制监理工作程序

不同意

十四、工程计量、中期支付监理工作程序

重新计量校对

十五、HSE管理监理工作程序

1、项目HSE计划、施工方案中的安全措施

2、特种人员证书

3、施工机械设备的相关证件

4、施工材料检验情况

5、HSE管理体系到位

6、安全防护用具、材料到场

7、分包资质

8、现场安全施工环境等

提出工程开工申请

承包人

审查HSE开工条件

HSE监理工程师

不符合

工程施工

承包人

符合

复查

HSE监理工程师

现场检查

HSE监理工程师

正常

发现问题

限期整改

承包人

编报HSE监理工作月报

HSE监理工程师

工程交工

编写HSE施工监理工作总结报告

HSE监理工程师

召开HSE施工监理工作总结会议

十六、合同管理监理工作程序

（一）工程分包合同管理监理工作程序

填报工程分包单位资质报审

承包人

审查：

1、工程分包是否符合合同和相关法律法规的规定；

2、分包企业的资质是否满足要求。

业主代表、总监理工程师

不符合

符合

承包人实施工程分包

（二）工程延期审批管理监理工作程序

延期事件首次发生

承包人提出要求延期意向通知

承包人递交详细情况报告

监理工程师调查核实

事件是否有持续性

是

否

承包人递交最终报告

监理工程师下达临时延期决定

监理工程师审批延期

延期实施

（三）工程变更审批监理工作程序

不同意