焦煤安全隐患信息库11111.docx

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焦煤安全隐患信息库11111

关于加强举一反三整改隐患工作的通知

焦煤集团所属各矿井、机关有关处室：

为进一步深化河南煤化集团“012345”主动预防型安全管理模式的务实运行，把“从零开始，向零奋斗”的安全理念转化成煤矿全体员工的具体行动，按照“更严、更细、更省”的要求，全面强化现场安全管理，严格隐患责任追究，从源头遏制隐患反复反弹，着力构建举一反三隐患排查治理闭合管理常态化工作机制，促进矿井安全“双基”建设水平持续提升。

根据河南煤化集团近期安全“双基”建设考核、豫北分局“雷霆行动”执法监察、焦煤九月份“体检式”双基考核所查隐患问题，经各专业系统梳理分析，对易发多发隐患和问题分类分级建立了举一反三整改隐患信息库，深入分析隐患背后的管理问题，提出了可持续改进管理举施，现就有关要求通知如下：

一、充分认识反复隐患的危害性，高度重视举一反三整改

海恩法则表明，安全事故是一个从量变到质变、渐变到突变的过程，隐患多次反复累积必然会导致事故发生。

经过综合梳理分析日常安全检查所发现的隐患，可以发现多数为反复发生的重复隐患。

剖析过去发生的各类工伤事故可以看出，绝大多数也是隐患反复没有根治，长期习惯性违规违章作业引发的。

重复隐患屡禁不止反映出企业的安全管理水平和从业人员素质低下，已成为直接威胁企业安全稳定发展的具有普遍性的严重问题，反复隐患和问题不彻底整改，安全生产就没有可靠保障。

各级领导必须保持清醒头脑，充分认识反复隐患的危害，抓住薄弱环节，加大安全执行力度，切实履行安全管理职责，真正把举一反三整改隐患变成实实在在管理行为。

通过剖析隐患形成原因，切实解决隐患背后的深层管理问题，有效防止隐患反复，从源头上控制隐患产生，阻断事故发生因果链条，杜绝各类事故发生，努力实现企业安全发展良性循环。

二、理清思路，建立举一反三整改隐患长效机制

1、建立隐患举一反三整改信息库。

通过对所查隐患梳理分析基础，分公司和矿井两级建立举一反三整改隐患信息库,并在进行月、季安全分析基础上，及时梳理新发现的带有共性的反复隐患和问题，对隐患信息库进行充实补充，确保隐患信息库始终保持与基层安全生产密切结合。

隐患信息包括：

上级检查、矿井自查重复出现的隐患；公司多次强调或明确要求整改杜绝的隐患；矿井安全管理中的重点、难点问题；易发触犯安全管理“红线”行为和其它违反安全生产管理的典型隐患和问题。

隐患信息库要进行科学分级分类，隐患分为：

采煤、掘进（含开拓、巷修）、调度、机电、输、“一通三防”（含爆破）、地测防治水、安全管理与培训八个专业；隐患分级为：

重大隐患、较大隐患、一般隐患及技术管理共四个等级。

对梳理出的隐患问题分系统分专业归纳整理编码，同时分析隐患形成原因，制定整改标准，明确管理责任，限定整改时间。

使之成为强化现场安全监督管理，举一反三隐患整改和上溯问责重要依据。

2i______________________________________________________________________________________________________________________________2、明确举一反三整改隐患责任体系。

按照“抓系统、系统抓”和“管业务必须管安全”工作要求，各基层单位是本单位举一反三整改隐患防止隐患反弹的责任主体，各专业部门是本系统隐患举一反三整改落实督办的责任主体，各级安监部门负责对举一反三整改隐患机制运行情况监督检查和考核问责；纪检、人事、工会等有关部门要大力支持协助业务系统和基层单位做好贯彻执行工作。

按照分级负责原则，一般隐患由基层区队（科室）负责整改，上溯问责的对象为区队（科室）负有责任的分管领导或主要领导；较大隐患由区队和系统负责整改，上溯问责的对象为负有责任的区队（科室）领导及矿井系统分管领导；重大隐患的整改由矿井系统分管领导和主要领导负责组织，上溯问责的对象为矿井系统分管领导、主要领导和公司业务系统管理人员。

上述三个级别的隐患和问题因管理混乱、屡禁不止，冒险组织生产作业的，由安监部门评估可提出提高问责追究级别或启动安全约谈等进一步问责措施，促使举一反三整改隐患融入各级领导常态化工作全过程。

全程反三整改隐患成为各级管理人员融入全过程的为矿井系统分管领导和________________________________________________________________________________________________3、实施重复________________________________________________________________________________________________________________________________2究的查和问题、技术管理等四个方面或责任部门，之后录入隐患信息库________________________________________________________________________________________________重复重复隐患对标问责管理。

矿井对所有录入信息库的安全隐患必须明确具体整改责任措施，形成长效防止反弹的工作制度，坚决遏制重复隐患出现。

各类安全监督检查都要对照“隐患信息库”对查出隐患确认“是否属于反复反弹隐患”，对属于逾期整改不到位或反复反弹隐患的，必须按照职责范围上溯追究有关管理部门和领导责任。

进一步完善激励约束制度，鼓励各级各负其责，主动自查自纠隐患。

各单位各系统自主查处的隐患一律不作为上级部门考核、处罚、问责依据。

对内部积极进行举一反三整改隐患取得良好效果，经上级考核排序位居前列或上级督查给予积极肯定的，在双基考核中给予鼓励加分。

在焦煤公司或上级部门安全检查或“双基”考核中发现存在应查未查、应整未整反复隐患严重的，要启动上溯问责追究机制。

三、强化执行，大力推进机制有效运行

1、凡录入焦煤集团举一反三整改信息库的隐患和问题，各矿井要高度重视，认真组织按照时限整改到位。

超过整改时限之后，凡焦煤各系统组织的专项检查、考核，安监小分队随机检查和上级督查中，发现已列入“信息库”隐患重复出现的，一律按照本规定从严进行责任追究。

2、一般隐患责任追究。

第一次查出的重复隐患，给予责任区队（科室）主要负责人罚款500元/条；三个月内重复隐患每增加一次，在上一次罚款的基础上加倍处罚。

季度内一般隐患问题重复出现三次以上的，追加给予分管矿领导及业务系统的科长各罚款1000元，并在月度“双基”考核中扣分管矿领导1分。

3、较大隐患责任追究。

第一次查出的重复隐患，给予负有责任的区队（科室）领导罚款1000元/条、矿井分管领导及业务系统的科长各罚款500元；三个月内每重复出现一次，在上一次罚款的基础上加倍处罚，重复出现三次以上的，根据情节分别给予区队（科室）主要领导和矿分管系统领导记过、警告及以上处分。

4、重大隐患责任追究。

凡上级查出的重复重大隐患，给予矿井主要负责人警告处分，给予矿井分管领导记过处分及以上处分，其他责任人员根据追查结果从严给予行政处分或经济处罚。

5、业务系统责任追究。

河南煤化集团、焦煤安监局及上级有关部门查出分管业务系统出现重大隐患反复或逾期没有整改到位的，且业务系统应查未查出或没有落实整改的，上溯追究分管业务系统有关领导责任，月度“双基”考核扣分管业务处室1-2分/条，较大隐患当月多矿次重复出现超过3次以上的，扣0.5分/条。

6、坚持警示教育和激励相结合，充分调动各级积极整改并杜绝隐患反复发生能动性。

对因重复隐患首次受到罚款处理的，由安监部门建立处罚台账或采用虚拟处罚的方式，先对查处情况通报警示，然后对标跟踪考核。

对认真吸取教训，积极采取有效举措整改，在年内杜绝同类隐患出现的，该项罚款到年底给予退还或不再执行，否则一并罚没。

完善激励制度，将举一反三整改隐患效果纳入矿井和系统月度“双基”考核范围，依据每月对矿井举一反三整改隐患情况进行考核排名，在原考核基础上，对位居前三名的矿井，当月“双基”考核给予1—3分激励，同时对位居后二名给予1-2分处罚。

公司各业务系统要加大重复隐患的自查整改和监督指导力度，确保在规定的时限内系统信息库隐患整改到位，对基层查究力度大，隐患反复现象得到有效控制，上级未查出重复重大隐患的，给予相应业务处室1-2分/月激励。

四、有关要求

1、坚持“铁制度、硬执行”。

各级安监部门和业务系统要对照隐患信息库，加强对已列出隐患举一反三整改的监督检查，把防隐患反复反弹纳入系统日常管理，切实做好系统业务保安。

现场查出的隐患要随时与信息库进行对标核查，属于反复隐患的，必须按照规定进行责任追究。

对查出的反复隐患要深入分析管理方面的深层次原因，在追究的同时改进安全管理，实现持续提升。

2、严格执行“五定”整改闭合管理规定。

各矿井对查出的各类隐患必须严格落实“五定”整改责任，严禁“搁置隐患”和整改“假闭合”。

各类检查所查隐患问题要在24小时内按照要求编注隐患代码，录入焦煤公司安全信息平台“安全隐患信息库”，做到隐患查处整改情况实时查询。

3、强化培训，提高安全“五自”管理能力。

各矿井要对照隐患信息库菜单，认真组织职工进行针对性实操培训，明确隐患内容、危害和整改标准、措施、责任，做到“讲明白、干明白”。

各矿井要结合实际建立完善防隐患反复反弹工作机制，把举一反三整改隐患工作机制细化成各级各岗位具体安全行为职责，把效果作为考核重点，突出奖罚导向，着力促进举一反三整改隐患机制的务实有效运行。

4、地面生产经营单位要比照本通知，认真排查梳理安全隐患，尽快建立多发易发隐患举一反三整改信息库，切实推进安全管理创新，努力实现安全形势持续稳定好转。

附:

焦煤集团安全隐患举一反三整改信息库

二〇一二年十月十九日

附件：

焦煤集团安全隐患举一反三整改信息库

1.表格说明：

本次隐患库共收集隐患426条，其中：

采煤28条；掘进35条；调度12条；机电105条；运输49条；通风106条；地测66条；安全培训25条。

（一）1.1.1第一位数代表专业序号：

采=1；掘（修）=2；调度=3；机电=4；运输=5；一通三防=6；地测防治水=7；安全管理、培训=8；

第二位数代表隐患级别：

重大=1；较大=2；一般隐患及问题=3；技术管理=4；

一般隐患第三位数代表隐患序号：

每个专业按隐患条数由重大、较大、一般、技术管理排下来，序号能反映一个专业隐患的总数。

（二）形成原因：

A=安全生产意识不强;B=标准不高或没有标准;C=培训不到位或不符合岗位素质要求;D=没有或不落实岗位责任制；E=投入不足;F=制度不健全或不落实；G=执行不到位等。

对照隐患选择合适的形成原因,将对应的字母填到形成原因。

（三）重大隐患上溯追究责任部门到集团公司业务部门。

较大及一般隐患上溯追究责任人员为矿井分管领导和系统分管部门。

（四）隐患整改完成时间为2012年某月，特殊情况增加年份。

（五）隐患的内涵、外延及解释权归集团公司业务主管部门。

（六）汇总情况

隐患

类型

专业

重大隐患（条）

较大隐患（条）

一般隐患及问题（条）

技术管理（条）

合计（条）

采煤

掘进（修）

调度

机电

104

运输

一通三防

106

地测防治水

安全管理、培训

合计

172

129

420

2.焦煤公司采煤专业安全隐患“举一反三”整改信息库

专业

序号

隐患内容

整改要求

形成原因

整改期限

责任部门及人员

备注

分管

部门

矿分管

领导

科（区）

一：

采煤

1.1.1

工作面进回风巷道断面低于5m²。

工作面进回风巷道断面不得低于5m²。

ABG

10月底

生产处

生产矿长

技术科

采煤区

1.1.2

工作面端头支护低于四对八根长钢梁支护。

工作面端头支护不低于四对八根长钢梁支护。

ABG

同上

技术科

采煤区

1.1.3

工作面支架初撑力、迎山、戗度合格率低于90%；初撑力连续超过3根小于设计值；迎山、戗度连续超过3根不合格。

工作面支架初撑力、迎山、戗度合格率不得低于90%，初撑力不得连续超过3根小于设计值。

迎山、戗度不得连续超过3根不合格。

ABG

同上

技术科

采煤区

红线

1.1.4

工作面过特殊地段没采取特殊措施。

工作面过特殊地段必须制定专项过特殊地段措施、并严格执行。

ABG

同上

技术科

采煤区

1.2.1

皮带机头处使用可燃性材料（禙木）支护。

皮带机头前后各20m使用阻燃性材料支护。

ABG

同上

技术科

1.2.2

锚网、U型钢支护的两巷超前加强支护方式、强度、长度不符合作业规程规定。

按作业规程规定的支护方式、强度、长度对两巷超前进行加强支护。

ABG

同上

采煤区

1.2.3

工作面端头支架与巷道上下帮间距超宽，没有按作业规程规定架棚支护。

按作业规程规定架棚支护。

ABG

同上

1.2.4

工作面连续2架以上支架端面距超宽。

工作面杜绝连续2架以上支架端面距超宽。

同上

一：

采煤

1.3.1

作业规程未对备用坑木的规格、数量和存放位置进行规定，没有按作业规程规定放置备用坑木。

作业规程对备用坑木的规格数量和存放位置具体规定，按作业规程规定放置备用坑木。

同上

1.3.2

工作面物料、设备管理差，乱扔乱放，摆放不整齐，不挂牌管理。

物料、设备摆放整齐，挂牌管理。

同上

1.3.3

超前支护叉子棚支柱打设位置棚梁不接顶或没打在棚梁交叉处、棚梁交叉处没有褙实，支护效果差。

超前支护叉子棚棚梁不接顶处、棚梁交叉处没有褙实的必须褙实。

超前支护叉子棚支柱打设在棚梁交叉处，保证支护效果差。

同上

1.3.4

工作面内单体柱、超前支护单体柱未采取防倒措施、防倒链使用不规范。

工作面内单体柱、超前支护单体柱采取防倒措施、防倒链规格一致、吊挂位置统一、整齐。

同上

1.3.5

工作面内支架、单体柱、超前支护单体柱无编号、编号不清。

全部编号管理，牌号清晰。

同上

1.3.6

悬移支架不完好：

支架截止阀缺手轮，支柱柱头销断裂，U型卡、B型卡打不到位，进、回液压支管路不齐,千斤顶单向液控阀损坏。

及时更换支架截止阀手轮、柱头销，保持进、回液压支管路齐全，U型卡、B型卡打到位，及时更换千斤顶单向液控阀。

同上

1.3.7

工作面连续3架以上支架高低错差超过顶梁侧护板高的2/3。

工作面杜绝连续3架以上支架高低错差超过顶梁侧护板高的2/3。

10月底

生产矿长

采煤区

1.3.8

工作面大槽与运输巷转载机、运输机搭接不合理、拉回头煤。

工作面大槽与运输巷转载机、运输机合理搭接、不拉回头煤。

同上

1.3.9

联网质量差，老塘窜矸。

按作业规程要求联网，老塘网破要补联，防止窜矸。

同上

1.4.1

作业规程审批意见无针对性。

写特殊施工地点、重点关注方面的内容。

ABC

11月底

总工程师

技术科

1.4.2

作业规程会审记录不全。

记录会审时间、地点、主持人、所有参加人员及所提意见。

ABC

同上

技术科

1.4.3

作业规程矿压观测内容不全。

补齐日常支柱（架）支护质量动态监测、巷道变形离层观测、顶板活动规律分析等内容，描述矿压观测方法，说明工作面和巷道中矿压观测仪器、仪表的选型和安设位置，观测时段。

ABC

同上

技术科

采煤区

一：

采煤

1.4.4

作业规程炮眼布置三视图未标明炮眼编号、没有标注煤层倾角、侧视图画反、虚线画成实线、侧视图与俯视图中的炮眼长度绘制比例不一致。

炮眼布置图标明炮眼编号，标注煤层倾角、侧视图采用右视图（向右看）、虚实线画正确、侧视图与俯视图中的炮眼长度绘制比例一致。

ABC

11月底

总工程师

技术科

采煤区

1.4.5

作业规程顺帮爆破没有炮眼布置图，也没有描述炮眼的具体位置、炮眼深度、角度、间距、装药量、爆破顺序等参数。

编制炮眼布置图，标明炮眼的具体位置、炮眼深度、角度、间距、描述装药量、爆破顺序等参数。

同上

技术科

采煤区

1.4.6

图幅布局不合理：

不按三视图布局（平面图竖直方向画）、平、剖、断面图比例不协调（如断面1：

100）、同类文字数字标注字号不一致、图幅不规矩、未按图号大小布图。

按三视图布局（平面图横向画）、平、剖、断面图比例协调（如断面1：

50）、同类文字数字标注字号一致、图幅按图号大小布图。

ABC

同上

技术科

1.4.7

剖面图无剖面线、未剖全、不标岩性、剖面符号不规范、一幅剖面作两个剖面（标高不一）、剖面图上再做剖面、剖面图与图框线不画齐、断层在剖面上标符号。

画剖面线、剖全剖面、标岩性、剖面符号A-A、断面符号1-1、一幅剖面作一个剖面、剖面图不再剖、剖面图与图框线画齐、在剖面图上不标断层符号。

ABC

同上

技术科

一：

采煤

1.4.8

巷道交叉不规范：

该断开的未断开、煤岩巷不区分。

该断开的断开、煤岩巷区分开。

ABC

11月底

总工程师

技术科

1.4.9

线条画法不规范：

线条粗细不一、虚实线不平行、边框线不分明、设计与实际巷道没区分。

线条粗细一致、虚实线平行、边框线分明、设计与实际巷道区分开。

ABC

同上

1.4.10

尺寸标注不规范:

尺寸相互交叉、不闭合、标注方位随意、以巷帮为基点、断面图不画中心线、标注不明、漏标尺寸、在禁区标注、角度标注如同方位角、箭头粗细不一、箭头与尺寸线平齐、不标注管线高度、基础深度、不标等高线。

闭合标注尺寸不交叉、标注方位与实际相符、以中心线为基点、标明、不漏标、不在禁区标注、角度标注与方位角区分开、箭头粗细均一、箭头与尺寸线错开、标注管线高度、基础深度、等高线。

ABC

同上

1.4．11

标题栏不规范：

尺寸、内容不统一、内容顺序填倒、缺比例图号单位名称、图名等内容。

统一尺寸、内容，按先制图、后设计审核批准排序，增加比例、图号、单位名称、图名等内容。

ABC

同上

合计

本专业隐患共28条

焦煤公司掘进专业隐患“举一反三”整改信息库

专业

序号

隐患内容

整改要求

形成原因

整改期限

责任部门及人员

备注

分管

部门

矿分管

领导

科（区）

二：

掘进（巷修）

2.1.1

掘进工作面不使用超前支护造成空顶作业

按要求及时进行超前支护

11月底

生产处

生产矿长

总工程师

技术科

掘进区

2.1.2

生产和施工过特殊地段未采取特殊措施

过特殊地段及时制定针对性措施，并严格按措施施工

同上

生产处

生产矿长

总工程师

技术科

掘进区

2.2.1

巷道过断层、老巷等特殊地段，现场施工不符合措施要求

巷道过断层、老巷等特殊地段严格按照措施规定施工

ACDG

同上

生产矿长

技术科掘进区

分管部门

矿分管领导

科（区）

2.2.2

作业规程规定分台阶施工，滞后距离不符合要求

严格按照规程要求施工

ACFG

同上

2.2.3

巷道掘进支护滞后距离不符合作业规程规定。

严格按照规程、措施施工

ACFG

同上

2.2.4

巷道开口前未按规程要求进行加固

巷道开口前严格按规程要求进行加固

同上

生产矿长

掘进区

2.3.1

高强锚杆阻尼垫没有打开

按规定安设锚杆

同上

2.3.2

巷道空帮严重

加强裱褙质量

ABG

同上

二：

掘进（巷修）

2.3.3

上山施工没有设置防止矸石滚落的设施

上山施工按照焦煤生字744号文规定设置防止矸石滚落的设施

同上

技术科掘修区

2.3.4

使用耙装机未加装封闭式金属挡绳栏，耙装机距迎头的距离不符合作业规程规定

按照要求加装封闭式金属挡绳栏，耙矸机距迎头的距离按照规程要求及时前移

同上

掘进区

2.3.5

顶板离层仪使用管理不到位。

加强顶板离层仪使用管理

ACF

12月底

生产矿长、总工程师

技术科掘进区

2.3.6

中腰线未按规程要求及时标定

中腰线按规程要求及时标定

同上

总工程师

技术科

地测科

2.3.7

水沟尺寸不符合规定，水沟严重滞后

严格按照规程、措施要求施工

10月底

生产矿长

掘进区

2.3.8

材料、设备码放未实施挂牌管理

对材料、设备码放实施挂牌管理

同上

掘进区

2.3.9

巷道面貌、设备管理差。

如耙装机前出矸后未及时将矸清理干净，钻杆、压风自救等随意摆放

加强管理，耙装机前出矸后及时将矸清理干净，钻杆、压风自救等按要求摆放

BDG

11月底

同上

2.3.10

巷道修理施工顺序不符合规定

巷道修理施工顺序按照规定施工

10月底

生产矿长

总工程师

技术科

掘修区

2.4.1

掘进巷道无施工设计图

严格按照焦煤规定绘制具体的施工设计图，没有施工图，不得施工

11月底

总工程师

技术科

二：

掘进（巷修）

2.4.2

锚网支护掘进工作面作业规程支护设计缺少理论计算、工程类比等方面的内容

锚网支护掘进工作面支护设计应从理论计算、工程类比等多方面进行比较，选择最优支护参数

12月底

同上

技术科

掘进区

2.4.3

支护设计缺少综述，支护型式的选择没有根据压力大小、地质条件的变化、巷道用途进行具体设计

支护设计要有综述，支护型式的选择应根据压力大小、地质条件的变化、不同的巷道用途进行具体设计，并有设计图

11月底

同上

技术科

掘修区

2.4.4

设计要求探明巷道顶底板岩性，以便为支护设计提供依据，但缺少具体的执行操作内容

补充完善探明巷道顶底板岩性的具体内容

12月底

同上

技术科

掘进区

2.4.5

作业规程未对锚索、锚杆的锚固力等支护参数进行明确

按照焦煤下发的锚杆支护管理办法规定，对锚索、锚杆的锚固力等支护参数进行明确

11月底

同上

技术科

掘进区

2.4.6

掘进工作面钻场的施工工艺和施工方法未在作业规程中明确规定

钻场的施工工艺和施工方法要在作业规程中明确规定

11月底

总工程师

技术科

掘进区

2.4.7

巷

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