督查督办管理制度含编号及相关表格.docx
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督查督办管理制度含编号及相关表格
规范化,
要求深入
一负责
门、承办
第一节目的
第一条强化工作落实，提高工作效率，促进督察工作制度化、程序化、
确保集团各项部署和决策等有部署、有落实、有检查、有反馈。
第二节适用范围
第二条集团公司重要部署、重大决策的落实情况；
第三条集团公司领导办公会议定事项的推进情况；
第四条集团公司主要领导交办事项的处理情况；
第五条各部门重点工作需要横向督办协调的。
第三节责任分工
第六条集团运营部是集团督查督办工作的归口管理部门，应按照集团的实际开展具体工作，随时跟进督察，及时反馈情况。
第七条集团重点工作一经确定，其所在各部门及分子公司负责人将是第
人，且均应将重点工作当作重要工作任务来管理，按时、按质完成。
第四节督办流程
督查督办具体分为登记、交办、催办、调整、办结、反馈和归档七个步骤。
第八条登记：
在接到督查督办事项之后，运营部进行登记，包括承办部时限和工作要求等。
其中重大和复杂事项，应征求有关部门的意见。
登记坚持一事一项的原则，并进行编号，按要求认真填写《督查督办登记表》，以备存查。
督查督办事项编号构成：
YZ（集团）+总序号+部门类别+序号。
部门类别分（共15个）：
人事行政部（HR）、运营部（YY）、法务部
（FW）、财务中心（CW、城市项目公司（YX、城市项目公司（HX、成本部
（CB、装饰部（ZS）、设计部（SJ）、工程部（GC、采购部（CG、拓展部
（TZ、营销部（YX、城市商管公司（SG、物业管理公司（WG
第九条交办：
运营部通过《督查督办通知单》的形式，把督查事项发至有关部门，交办时要做到任务量化、时限具体化、责任明确化。
第十条催办：
为及时了解督查事项的运行情况和办理情况，运营部通过《督办事项催办单》或直接到承办单位催办等形式，适时加以催办查办。
第十一条调整：
确因客观原因（如政府职能部门协调、周边工作环境变化、政策变化、集团策略调整等不能按要求办结的督办事项，承办部门应在承办事项到期前填报《督办任务变更申请表》，按照督办事项确定的流程办理调整手续，未办理调整手续或审批未通过的，按原工作任务未完成进行处罚；集团内部协调不到位、领导未按时审批等不能成为调整理由。
第十二条办结：
承办部门在工作任务完成后，应及时反馈办理情况。
运营部将对承办部门的反馈情况进行检查，按照交办时所提的要求，对不符合交办要求的，要退回承办部门补办或重办；对符合交办要求的，呈报领导
阅知
第十三条反馈：
督查督办任务完成后，要按照事事有结果，件件有回音的原则，及时向批示领导报告结果，做到批必办、办必果、果必报。
第十四条归档：
督查事项办结后，运营部应将各种有关的文字材料，包括领导
批示、办结报告、检查反馈等整理归档。
第五节要求
第十五条督查督办工作应本着实事求是的原则和一丝不苟的精神，深入调查研
究，及时、全面、准确地了解和反馈有关情况。
第十六条督查督办过程中，督办人员要加强与被督办部门之间的沟通与联系。
对
涉及多个部门的事项，部门之间有意见分歧不能解决时，应做好协调工作。
第十七条凡列入督查督办的事项，都应当有明确的督办结论；凡未按时并保质
完成的工作，应如实向领导汇报以便做出决策。
第十八条各分子公司、各部门对交办督察事项和领导批示要视同正式文件处理，
随收随办，急事急办，做到不误事、不误时。
同时，严格执行保密制度，做到不误
传、不丢失、不泄密。
第六节考核与奖惩
第十九条督查督办工作主要以承办部门领导为主，对于未能按期完成集团布置的
重点工作，每项考核处罚标准如下表所示：
责任人
考核处罚标准
主责任人第一次延期罚款200元，以后次数延期加倍罚款
次责任人第一次延
期罚款100元，以后次数延期加倍罚款
第二十条本罚款专款专用。
运营部根据各部门承办事项数量（工作量大小）及
完成情况，按年度进行综合评比排名，对排名较好的责任人给予奖励。
评比排名按评
优系数大小进行，评优系数二本部门承办项目数量占集团
项目数量比例*本部门承办事项完成率（本部门承办事项完成率二周期内实际完成督
查督办事项数量/周期内计划完成督查督办事项数量*100%）。
第七节其它
第二十一条本规定自2013年3月1起施行；限内部使用，不得外传，集团下属分
公司及部门内部督查督办可参照执行。
第八节附件
附件
一:
牛
•
附件
五：
《督查督办登记表》、附件二：
《督查督办通知单》
《督办事项催办单》、附件四：
《督办任务变更申请表》
《督查督办工作完成情况表》
附件一：
《督查督办登记表》
督查督办登记表
版号：
A/1
编号
督查督办工作内容
达成标准
任务下达
时间
要求完成
时间
主责任
人
次责任
人
督办督
查结论
是否
处罚
处罚金额
（元）
布置
依据
备注
附件二：
《督查督办通知单》
督查督办工作通知单
版号：
A/1
编号.
责任单位
责任人
工作内容
及完成时间
1、
2、
3、
4、
工作布置依据
及渠道
督办原因
督办要求
督办处罚
集团总经理助理签字：
抄报：
董事长、集团总经理
附件三：
《督查督办工作催办单》
督查督办工作催办单
版号：
A/1
编号.
责任单位
责任人
工作内容
及完成时间
1、
2、
3、
4、
工作布置渠道
催办原因
备注
集团总经理助理签字：
抄报：
董事长、集团总经理
附件四：
《督办任务变更申请表》
督办任务变更申请表
版号：
A/1
编号.
变更申请部门
配合部门
计划变更事项内容
原定完成时间
现定完
成时间
对其他部门计划完成的影响
□无；□有：
（描述影响）
变更原因：
申请部门负责人：
配合部门负责人意见：
受影响部门负责人意见：
申请部门分管领导意见：
运营部意见：
总经理助理意见：
总经理意见：
附件五：
《督查督办工作完成情况表》
莎
憾憶舅督查督办工作完成情况表
版号：
A/1
编号.
序号
部门
计划完成
（项）
实际完成（项）
完成率
（%
评优系数
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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