栖霞农村社会保险事业处.docx
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栖霞农村社会保险事业处
2019年栖霞农村社会保险事业处
部门预算
第一部分概况
【一】要紧职能
【二】部门预算单位构成
第二部分2018年部门预算表
【一】2018年收支预算总表
【二】2018年收入预算表
【三】2018年支出预算表〔按科目〕
【四】2018年支出预算表〔按单位〕
【五】2018年财政拨款收支预算表
六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2018年一般公共预算财政拨款差不多支出预算表
八、2018年政府性基金预算支出预算表
九、2018年政府性基金预算差不多支出预算表
十、2018年国有资本经营预算收入表
十【一】2018年国有资本经营预算支出表
十【二】2018年政府采购预算表
十【三】2018年一般公共预算“三公”经费支出预算表
第三部分2018年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分
概况
【一】要紧职能
栖霞市农村社会保险事业处负责农村养老保险基金的收取、治理、使用和保值增值，以及发放、转、退保等工作。
【二】部门预算单位构成
栖霞市**局部门预算包括：
局机关预算、局属事业单位预算。
纳入栖霞市**局2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
序号
单位名称
备注
1
栖霞市**局
2
第二部分
2018年部门预算表
表1.2018年部门收支预算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
2018年预算
项目
2018年预算
【一】财政拨款〔补助〕
5328.85
2080109社会保险经办机构
97.25
【二】财政专户治理资金
22082602财政对城乡居民差不多养老保险基金的补助
4831.60
【三】事业收入
2089901其他社会保障和就业支出
400
【四】事业单位经营收入
【五】其他收入
本年收入合计
5328.85
本年支出合计
5328.85
上级补助收入
上缴上级支出
附属单位上缴收入
对附属单位补助支出
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
结转下年
收入总计
5328.85
支出总计
5328.85
表2.2018年部门收入预算表
单位：
万元
科目代码
单位代码
科目名称
总计
财政拨款
（补助）
财政专户
核拨资金
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金
弥补收支差额
上年结转
合计
5328.85
5328.85
20326
栖霞市农村社会保险事业处
208
社会保障和就业支出
5328.85
5328.85
20801
人力资源和社会保障事务
97.25
97.25
2080109
社会保险经办机构
97.25
97.25
20826
财政对社会保险基金的补助
4831.60
4831.60
2082602
财政对城乡居民差不多养老保险基金的补助
4831.60
4831.60
20899
其他社会保障和就业支出
400
400
2089901
其他社会保障和就业支出
400
400
表3.2018年部门支出预算表〔按科目〕
单位：
万元
科目编码
科目名称
总计
差不多支出
项目支出
对附属单位
补助支出
上缴上
级支出
结转下
年支出
类
款
项
合计
208
01
09
社会保险经办机构
97.25
97.25
208
26
02
财政对城乡居民差不多养老保险基金的补助财政事务
4831.60
4831.60
208
99
01
其他社会保障和就业支出
400
400
表4.2018年部门支出预算表〔按单位〕
单位：
万元
单位代码
单位名称
总计
差不多支出
项目支出
对附属单位补助支出
上缴上
级支出
结转下
年支出
合计
20326
栖霞市农村社会保险事业处
5328.85
97.25
5231.60
表5、2018年财政拨款收支预算表
项目
2018年预算
项目
2018年预算
本年收入合计
5328.85
本年支出合计
5328.85
一般公共预算
5328.85
2080109社会保险经办机构
97.25
经费拨款〔补助〕
22082602财政对城乡居民差不多养老保险基金的补助
4831.60
统筹安排的专项收入
2089901其他社会保障和就业支出
400
专项收入
罚没收入
行政事业性收费
政府性基金
表6、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：
万元
科目代码
单位代码
单位名称〔科目〕
总计
差不多支出
项目支出
工资福利支出
对个人和家庭的补助
商品和服务支出
合计
5328.85
94.976
0.0024
2.25
5231.60
20326
栖霞市农村社会保险事业处
208
社会保障和就业
94.976
94.976
2.25
20801
社会保险经办机构
94.976
94.976
2.25
2080109
94.976
94.976
2.25
20826
财政对社会保险基金的补助
4831.60
4831.60
2082602
财政对城乡居民差不多养老保险基金的补助
4831.60
4831.60
20899
其他社会保障和就业支出
400
400
2089901
其他社会保障和就业支出
400
400
表7-1.2018年一般公共预算财政拨款差不多支出预算表
单位：
万元
科目代码
单位代码
单位名称
〔科目〕
总计
工资福利支出
对个人和家庭的补助
差不多
工资
津贴补贴
奖金
伙食补助费
绩效工资
机关事业单位差不多养老保险缴费
职业年金缴费
职工差不多医疗保险缴费
公务员医疗补助缴费
其他社会保险缴费
住房公积金
医疗费
其他工资福利支出
离休费
退休费
退职〔役〕费
抚恤金
生活补助
救济费
医疗费补助
助学金
奖励金
个人农业生产补贴
其他对个人和家庭的补助
合计
20326
栖霞市农村社会保险事业处
208
社会保障和就业
20801
人力资源和社会保障事务
2080109
社会保险经办机构
97.25
28.35
13.59
2.36
27
11.07
4.56
8.04
0.024
表7-2.2018年一般公共预算财政拨款差不多支出预算表
单位：
万元
科目代码
单位代码
单位名称
〔科目〕
商品和服务支出
办公费
印刷费
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费
取暖费
物业治理费
差旅费
因公出国〔境〕费用
维修〔护〕费
租赁费
会议费
培训费
公务接待费
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费
托付业务费
工会经费
福利费
公务用车运行维护费
其他交通费用
税金及附加费用
其他商品和服务支出
合计
20326
栖霞市农村社会保险事业处
208
社会保障和就业
20801
人力资源和社会保障事务
2080109
社会保险经办机构
0.5
0.3
0.05
0.1
0.3
1
表8、2018年政府性基金预算支出预算表
单位：
万元
科目代码
单位代码
单位名称〔科目〕
总计
差不多支出
项目支出
工资福利支出
对个人和家庭的补助
商品和服务支出
合计
20301
人力资源和社会保障局
229
其他支出
22908
彩票发行机构业务费安排的支出
2290802
福利彩票发行机构的业务费支出
注：
***局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。
〔假如无预算〕
表9-1.2018年政府性基金预算差不多支出预算表
单位：
万元
科目代码
单位代码
单位名称
〔科目〕
总计
工资福利支出
对个人和家庭的补助
差不多
工资
津贴补贴
奖金
伙食补助费
绩效工资
机关事业单位差不多养老保险缴费
职业年金缴费
职工差不多医疗保险缴费
公务员医疗补助缴费
其他社会保险缴费
住房公积金
医疗费
其他工资福利支出
离休费
退休费
退职〔役〕费
抚恤金
生活补助
救济费
医疗费补助
助学金
奖励金
个人农业生产补贴
其他对个人和家庭的补助
合计
20301
人力资源和社会保障局
229
其他支出
22908
彩票发行机构业务费安排的支出
2290802
福利彩票发行机构的业务费支出
注：
***局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。
〔假如无预算〕
表9-2.2018年政府性基金预算差不多支出预算表
单位：
万元
科目代码
单位代码
单位名称
〔科目〕
商品和服务支出
办公费
印刷费
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费
取暖费
物业治理费
差旅费
因公出国费用
维修费
租赁费
会议费
培训费
公务接待费
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费
托付业务费
工会经费
福利费
公务用车运行维护费
其他交通费用
税金及附加费用
其他商品和服务支出
合计
20301
人力资源和社会保障局
229
其他支出
22908
彩票发行机构业务费安排的支出
2290802
福利彩票发行机构的业务费支出
合计
注：
***局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。
〔假如无预算〕
表10.2018年国有资本经营预算收入表
单位：
万元
项目
2018年预算数
1、利润收入
【二】股利、股息收入
【三】产权转让收入
【四】清算收入
【五】其他国有资本经营预算收入
本年收入合计
六、转移性收入
收入总计
注：
***局无国有资本经营预算收入，相应也没有使用国有资本经营预算安排的支出。
〔假如无预算〕
表11.2018年国有资本经营预算支出情况表
单位：
万元
项目
2018年预算数
【一】解决历史遗留问题及改革成本支出
【二】国有企业资本金注入
【三】其他国有资本经营预算支出
全年支出合计
【四】转移性收入
支出总计
注：
***局无国有资本经营预算收入，相应也没有使用国有资本经营预算安排的支出。
〔假如无预算〕
表12.2018年部门政府采购预算表
单位：
万元
科目编码
科目
名称
单位
编码
单位名称
资金来源
总计
财政拨款
财政专户核拨资金
其他资金
上年结转
类
款
项
合计
表13.2018年一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：
万元
预算单位名称
总计
因公出国〔境〕经费
公务用车购置和运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置经费
公务用车运行维护费
合计
第三部分
2018年部门预算情况和
重要事项说明
【一】2018年部门预算情况说明
〔一〕部门收支预算总体情况
2018年收入预算为5328.85万元，其中：
财政拨款5328.85万元。
2018年支出预算为5328.85万元，其中：
社会保障和就业类5328.85万元。
〔二〕财政拨款收支预算情况
2018年财政拨款收入预算为5328.85万元，比2017年增加787.35万元。
其中：
经费拨款2.25万元
2018年财政拨款支出预算为5328.85万元。
具体情况如下：
1.2080109社会保险经办机构〔类〕支出97.25万元，要紧用于人员经费和公用经费。
2.2082602财政对城乡居民差不多养老保险基金的补助类〕支出4831.6万元，要紧用于居民差不多养老保险基础养老金、居民差不多养老保险缴费补贴。
3、2089901其他社会保障和就业支出，要紧用于居民差不多养老保险丧葬补贴。
〔三〕一般公共预算财政拨款支出预算情况
2018年一般公共预算财政拨款支出预算为5328.85万元，比2017年增加787.35万元。
具体情况如下：
1、2080109社会保险经办机构〔类〕支出97.25万元，要紧用于人员经费和公用经费。
2.2082602财政对城乡居民差不多养老保险基金的补助类〕支出4831.6万元，要紧用于居民差不多养老保险基础养老金、居民差不多养老保险缴费补贴。
3、2089901其他社会保障和就业支出，要紧用于居民差不多养老保险丧葬补贴。
〔四〕政府性基金支出预算情况
2018年政府性基金支出预算为***万元，具体情况如下：
1、******类*****款****
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