不合格品控制办法.docx
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不合格品控制办法
不合格品控制办法
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变更内容与原因
1.目的
对本公司产品或过程发现的不合格品及可疑物料或产品作妥善处理。
确保不合格的处理受控，保证产品质量。
2.适用范围：
适用于对本公司外协外购材料，生产全过程发现的不合格品及可疑物料或产品及出厂后发现不合格品的处理。
3.名词定义
3.1不合格品：
未满足要求的产品。
3.2返工：
为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。
3.3返修：
为使不合格产品满足预期使用用途而对其所采取的措施。
3.4报废：
不合格品经权责人员最终裁定不能使用。
3.5特采使用：
不符合要求，对产品特性,功能无影响，能满足客户要求的原材料、半成品'成品将被接受而不进行任何返工措施的使用。
产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，才能办理特许使用。
在合同有规定时，特许使用应取得顾客同意。
3.6转用：
不符合规定要求，但能符合其他的规格或产品要求而被使用的原材料、半成品、成品。
3.7可疑物料或产品：
任何检验和试验状态不确定的物料或产品。
4.管理责任
品保部
5.职责与权限
5.1品保部：
负责外协件、和自制加工过程最终产品的不合格品识别、判定、记录，并办理相关手续。
并对各工序可疑产品，批量不良，严重不良及需特采使用的不合格品进行评审，并负责通知相关部门。
5.2生产车间：
负责对生产过程中发现的不合格品及可疑物料或产品进行标识、记录、隔离和处置，并协助成品入库后发现不合格品的处置。
5.3采购部：
负责外协件的不合格品控制、隔离、记录及处置。
包括进料不良单跑单，不良单传递给供应商，供应商品质不良扣款，供应商考核评价。
5.4业务部：
负责联络顾客做让步接收。
5.5仓库：
协助对入库产品（包括原材料、成品）中发现不合格品及可疑产品的标识记录、隔离和处置。
6.实施程序
6.1不合格品的分类：
a＞严重不合格：
经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失，直接影响产品质量，主要功能、性能技术等的不合格；
b＞一般不合格：
个别或少量不影响产品质量的不合格。
6.2异常单编号原则
□□□□□□□□□□□
———当月发单流水
号（OI-99）
V聚月（6位数字）
品质类别代码
（IQC,PQC,FQC）
6.3异常单追踪原则：
依谁立案谁追踪的原则,立案品管需对本批不合格产的品处理意见进行追踪落实，
6.4异常单跑单原则：
发现部门开出异常单交责任单位，由责任单位跑单完成后回给发出单位
6.5进货检验不合格品及可疑物料的控制
6.5.1由进料检验员对不合格品及可疑物料进行标识、记录、隔离。
针对检验过程中的发现的不良情况，填写《进料检验报告》见进料检验与试验管理办法、《不合格品通知单》经主管审核，生产部、技术部、采购部提出不合格品处理意见后，通过采购主管联络供应商，根据处理意见，对物料作如下处置：
a＞判定为可留下使用的物料，标示合格，通知仓库将来料存放于合格物料区。
b＞判定为不能留用的物料，进料检验员在物料或其外箱贴“不合格”标贴，并将来料存放于不合格品区。
c＞判定为不合格品的物料由采购部退回供应商。
6.5.2进料检验员针对来料的重大品质异常或重复发生的异常状况，填写《8D报告》交部门主管确认，通过采购部通知供应商。
6.6制程工序不合格及可疑物料或产品的控制
1.6.1由生产部对不合格品及可疑物料或产品进行标识、记录、隔离，由技术部、品保部会同评审，由相关部门按评审结论处置。
6.6.2质检员检验判定的严重不合格，需贴示“不合格”标签放置于不合格品区，由品保部经理在相应的检验记录上签字确认，必要时交技术部做出报废、降级或改作它用的决定。
生产过程出现的不良品必须集中放置并做好标示，待正常物料使用完后再一起处理不良品，以免不良品混入良品。
6.7成品入库后的不合格品及可疑产品控制。
6.7.1仓管员每个月将呆滞的成品明细交给品保部，由品保部FQC在出货前对已包装的产品进行产品审核。
6.7.2审核时如发现不合格品，将不合格品项目填写于《不合格品通知单》，由质量部经理在记录上确认签字，交技术部做出报废、降级或改作它用的决定。
6.8售后产品的不合格品的控制。
6.8.1当收到顾客退回的不合格品后，客服工程师需对其产品重新检验和判定。
将不合格品
详情记录于《客退单》上。
6.8.2若客服工程师对不合格品不能或难以做出处理判定时，应召集技术部、生产部、物控部、业务部对不合格品进行评审和确定处置意见。
7.8.3已交付或开始使用后发现的不合格品，应按照重大质量问题对待，品保部CQE应组织采取相应的纠正或预防措施；业务部应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。
8.8.4客服工程师需定期（如每月/季）对客户退货情况进行汇总，形成《客户退货汇总表》。
每月召集生产，技术、研发,业务、采购等部门召开客诉质量会议，由各部门采取预防对策。
6.9不合格品的处理
不合格品的处理意见分别是：
退货、返工、返修'分选、报废、特采
1.9.1进料的不合格品的特采使用由生产部'采购部'品保部和技术部共同确认，品保部负责对特许放行的不合格品的标识和记录。
2.9.2自制的不合格品的特采使用由品保部、技术部或研发部共同确认。
品保部负责对特许放行的不合格品的标识和记录。
6.9.3不合格品的返工、返修
a＞自制不良品的返工、返修品由生产部按工艺科下达《返修作业指导书》。
由PMC安排返修承办单位，承办单位依工艺科的《返修作业指导书》执行。
b＞返工返修后的产品必须重新检验，并填写在相应的检验记录内。
复检不合格时，技术部经理、品保部经理不合格品通知单上做出处理决定。
c＞来料不良经评审可返工或返修时由采购部提出申请，公司最高主管批准同意后PMC下达返工计划。
不良品的返工、返修品由生产部按技术部下达的《返修作业指导书》的要求执行，返工返修后的产品必须重新检验，并填写在相应的检验记录内。
同时需扣除相应的返工费用。
扣款原则：
处理意见为分选，重工时扣款计算如下当地劳动部门公布的月平均工资/26/8+电费+场地费.处理意见为特采时,原则上依货款的5%进行扣款.
d＞在合同有具体规定时，所有的产品在出货前必须经客户的书面许可。
e＞来料不合格经评审为退货时。
采购应在7个工作日内完成退货.超出7个工作日仓库从系统中开出退货单系统直接退货。
仓库不承担保管责任，
6.9.4自制件报废处理
a＞自制件的报废申请单经责任单位经理，品质经理，制造中心副总批准后,仓库才能在系统中作系统报废.
b＞报废申请获得批准后，报废提出单位的物料员将报废品拉到仓库报废品仓，由仓
管员核对数量后在报废账卡上作好相应的记录。
c＞自制的报废产品，客退品、边角料放置于报废仓废品箱内，由专人集中处理。
当报废品积压到一定程度时，仓管主管提出报废品变卖申请。
经总经理同意后转呈采购，由采购寻找合格买家。
d＞前制程报废品由前制程统计员每月制成统计表交财务执行扣款作业，后制程统计员针对无法确认责任的报废品制成统计表，经核算失败成本超出0.05%的基准时，超出部分由制造总监决定处理方式。
7.相关记录及保存期限
7.1
附件一附件二附件三
使用表单记录
《进料不合格品通知单》
《制程不合格品通知单》
《8D报告》
7.2签核权限与保存期限
序号
表单名称
表单编号
签核权限
保存部门
保存期
限
批准
审核
制表
1
进料不合格品通知单
SLKG-BMS-09-01
经理
科长
口口官贝
品保部
三年
2
制程不合格品通知单
SLKG—BMS-O9-02
经理
科长
□□官贝
品保部
三年
3
8D报告
SLKG—BlVlS-O9-04
经理
科长
QE
品保部
三年
8.本文件最终解释权归属品保部。
8.1本文件经核准后自2018年12月1日起生效。
附件一：
进料不良处理通知单
XXXX有限公司
进料不良处理通知单
发现部门填写
料号/品号
产品名称
来料数量
供应商名称
订单号^一
来料日期
检验日期
抽样数一
不良数
不良率
不良问题描述
品管科长审核：
检验员:
公司内部评审
处理意见（）
采购
口特采□分选口返工口退货口其他
签名/日期：
PMC
□特采□分选□返工口退货口其他
签名/日期:
技术开发部
口特采口分选口返工口退货口其他
签名/日期:
品保部经理
口特采口分选口返工口退货口其他
签名/日期:
（WJ）总经理
□特采口分选□返工口退货口其他
签名/日期:
客户意见
签名/日期：
供应商填写
不良原因调查分析
责任人：
日期:
纠正预防措施
责任人：
日期:
品保部填写
改善效果确认
追踪人：
日期:
口一般口重要口紧急
异常单编号:
表单编号：
SLKG-BMS-09-01
附件二：
制程品质异常处理通知单
XXXX有限公司
制程品质异常处理通知单
发现部门填写
异常类别
□制程口成品入库口出货
料号/品号
产品名称
批号/订单号
发生日期
检验日期
责任单位
交验数量
抽样数
不良数
不良率
不良问题描述
审核：
检验员:
公司内部评审
处理意见（）
生产
口特采□分选口返工口退货口其他
签名/日期：
PMC
□特采□分选□返工口退货□其他
签名/日期：
技术/开发
□特采□分选□返工□退货□其他
签名/日期：
（IlJ）总经理
□特采□分选□返工口退货~□其他
签名/日期:
客户意见
签名/日期:
责任单位填写
不良原因调查分析
责任人：
日期：
纠正预防措施
责任人：
日期：
品保部填写
改善效果确认
追踪人：
日期:
口一般口重要口紧急
编号:
表单编号：
SLKG-BMS-09-02
XXXX有限公司
文件编号
Q/SLHG-BMS09
^^i
1-O
文件名称
不合格品控制管理办法
~S-
8/9
附件三：
8D报告
XXXX有限公司
CorrectiveActionReport
纠正预防措施报告
编号：
QN：
CUStomer∕客户：
PartNO/产品型号（客
户）：
PartNO/产品型号：
Ordernumber/订单号：
PartNarne/产品名称：
Qty/数量:
Date/日期：
StePD1:
ForTnTearn/团队成员
IdertfyTearnLeaderandTeamMembers,ardTeamSPOrSOrandTeamFaCiIitatOrasappropriate.
ImproveTeam：
StePD2:
DeSCribethePrObIem/问题描述
Definetheproblemwithasmuchobjectivedetailaspossible
DeSCriPtion/描述
PiCtUre/图片
StePD3a:
EStabIiShContainment∕实施围堵措施
SPedfyCOntairImentactionstoStOPtheflowOfnon-conformirgmaterial.
Itern/序号
ACtion/行动
Owner/责任人
Dep./部门
PlanDate/计划完成日期
DueDate/完成
日期
StePD3b:
ImPIementShort-TermCOrTeCtiVeACtiOn/实施短期改善措施
SPedfyinterimCOrreCtiVeactionstoresumePrOdLICtionanddelivery.
Itern/序号
ACtion/行动
Owner/责任人
Dep./部门
PlanDate/计划完成日期
DueDate/完成
日期
StePD4:
DefineandVerifyROOtCaUSes/定义并验证根N
权原因
IdenMfyrootCaUSeSardPoSSibIeCOrTeCtiVeactions.
StePD5:
VerifyCOrreCtiVeACtionS/验证纠正预防措施
SeleCttheColTeCtiVeactionsthatWilleffectivelyeliminatetheproblem.
StePD6:
ImPlementPermanentCOrreCtiVeACtion/执行永久纠正措施
DefinetheimplementationPlan
Item/序号
ACtion/行动
Owner/责任人
Dep./部门
PlanDate/计划完成日期
DueDate/完成
日期
StePD7:
PreVentReCUrrence/田
员防重复发生
MakeCorreCtiVeactionsStardardPraCtiCe（documentation,training,etc）,VerifyProbIemhasbeeneffectivelyresolved
StePD8:
CongratUlatetheTeam/祝贺团队
ClOSethe8D.
CloSethereport/是否结案？
Yes□No□RePortedBy:
ClOSeDate:
XXXX有限公司
文件编号
Q/SLHG-BMS09
^^i
1-0
文件名称
不合格品控制管理办法
~S-
9/9
VerifiedBy:
CloseDate:
表单编号：
SLKG-BMS-09-03
升级会员 