安全生产检查制度及程序内容.docx
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安全生产检查制度及程序内容
安全生产检查制度
1、目的
为监督安全规章制度的贯彻执行情况，及时发现与整改生产过程及安全管理工作中存在的不安全隐患，减少和防止事故的发生，保证安全生产，特制定本制度。
2、适用范围
公司所属各单位及公司相关方。
3、职责
3.1公司总经理对公司的安全检查和事故隐患整改工作负全面的领导责任。
各部门行政第一责任人对所辖范围的安全检查和事故隐患整改工作负主要领导责。
每个职工对本岗位的安全检查和事故隐患整改负责。
3.2安全部门是安全检查管理的职能部门，负责对本制度的执行情况进行监督、检查、考核。
负责对公司安全检查的资料进行收集、汇总和建档。
3.3各单位负责本办法具体实施工作。
4、工作程序
4.1安全检查内容
4.1.1各级各类人员安全意识及其履行安全职责的情况。
4.1.2各级专兼职安全队伍的配备，专兼职安全管理人员工作情况。
4.1.3党和国家安全生产的方针政策、公司的安全规章制度和安全操作规程的执行情况及公司领导指示的执行情况。
4.1.4劳动防护用品的配置及使用情况。
4.1.5设备设施尤其是易造成重大损失的压力容器、起重设备、运输设备、电气设备、冲剪压设备、危险作业和易发生工伤、职业中毒、火灾、爆炸等事故的设备及其生产作业现场的安全状况。
4.1.6安全装置、职业危害防护设施是否完好并正常运行。
4.1.7危险化学品的采购、贮存、领取、使用、报废等管理。
4.1.8事故预防措施和不安全隐患的处理整改情况
4.1.9作业环境（包括安全通道、通风、照明、物品放置、尘毒物危害、设备设施布局等）是否符合职业健康安全、文明生产要求。
4.1.10重要危险源管理和事故应急救援准备状况等。
4.2安全检查的形式
分为公司级安全检查、项目部安全自查、班组级安全检查、日常性检查、专业性检查、季节性检查、节假日前后的检查、不定期的安全检查和其他安全检查等。
4.2.1公司级安全检查
由公司领导带队，安全部门牵头，工程技术部、质量部、经营部、后勤部、办公室等相关职能部门参加，每月一次，检查出的安全隐患由安全部门负责汇总，分别提交有关部门、项目部进行整改，并对整改情况进行跟踪考核。
对违章行为由安全部门行文通报，同时严格按照相关管理制度考核。
4.2.2项目部级安全自查
由项目部分管安全的领导带队，组织项目部安全员、技术员和其它职能人员参加，每周一次，重点对本项目部安全状况进行检查，并将检查和整改情况于每周五下班前报安全部门。
项目部不能自己解决的隐患，由安全部门进行汇总后在两天内分别提交有关部门进行整改，并对整改情况进行跟踪考核。
4.2.3班组级安全检查
由班组长组织本班工人在各自工作范围内，按时按点进行巡回检查，并严格履行交接班制度，并将检查结果上报项目部。
项目部负责对班组的检查情况进行监督考核，安全部门定期对班组安全检查的内容进行抽查。
4.2.4日常性检查。
每天由公司安全部门的现场安全监督员、项目部安全员巡回检查。
随时辨别生产过程中一切物的不安全状态、人的不安全行为及环境的不安全因素，并提醒操作者加以控制和调整，达到减少和防止伤亡事故及职业危害的发生。
检查人应做好检查记录。
检查记录每月收集整理，加盖部门公章后存档。
4.2.5专项（业）安全检查
专项（业）安全检查是指对容易发生严重事故的场所、设备、操作工序进行在其专业范围内的检查。
专项（业）安全检查由各专业管理部门负责组织，相关部门参加，各专业管理部门负责做好本专业的检查和整改记录、台帐，同时报一份安全部门留存。
安全部门应对各专业管理部门进行的专业安全检查进行监督、检查和考核。
4.2.5.1公司设备设施、安全防护设施、职业危害防护设施的安全检查由设备部门负责组织实施。
一般设备每季度检查一次，特种设备每月检查一次，检查出的安全隐患由设备部门负责汇总，分别提交有关部门、项目部进行整改，并对整改情况进行跟踪。
对特种设备应按照特种设备的检验周期定期送主管部门检验。
4.2.5.2公司电气设备设施、电气线路安全检查由能源部门负责组织实施。
每月检查一次，检查出的安全隐患由能源部门负责汇总，分别提交有关部门、项目部进行整改，并对整改情况进行跟踪。
4.2.5.3公司易燃易爆作业场所、危化品使用场所及消防设施的检查由保卫部门负责组织实施。
一般每季度进行一次，检查出的安全隐患由保卫部门负责汇总，分别提交有关部门、项目部进行整改，并对整改情况进行跟踪。
4.2.5.4公司内机动车辆道路运输安全检查由供运部门负责组织实施，一般每月检查一次。
检查出的安全隐患由供应部负责汇总，分别提交有关部门、项目部进行整改，并对整改情况进行跟踪。
公司内机动车辆的年检由设备部门负责实施。
4.2.5.5公司建筑设施、建筑施工的安全检查由基建部门负责组织实施，建筑设施的安全检查一般每半年进行一次。
建筑施工的安全检查周期根据施工的周期而定。
检查出的安全隐患由基建部门负责汇总，分别提交有关部门、项目部进行整改，并对整改情况进行跟踪。
4.2.5.6有毒、有害作业人员定期进行体检，特种作业人员在培、复训前的健康检查由人力资源部按相关要求组织实施，公司职工医院负责配合。
对查出职业禁忌症或职业病的人力资源部应安排其进行治疗，并调离原工作岗位，体检档案由人力资源部保存。
4.2.5.7吊具、吊索及保险绳的安全检查由安全部门组织实施，相关部门配合。
每季度检查一次，检查出的安全隐患由安全部门负责汇总，分别提交有关部门、项目部进行整改，并对整改情况进行跟踪。
4.2.5.8公司食堂的食品安全卫生状况的检查由工会负责组织实施，后勤部门负责配合。
检查出的安全隐患由工会负责汇总，分别提交有关部门、项目部进行整改，并对整改情况进行跟踪。
4.2.5.9有毒有害作业场所的浓度及“三废”排放情况的监测由安全部门负责组织实施。
4.2.6季节性安全检查：
季节性安全检查由各归口部门组织进行。
各归口部门负责做好检查和整改记录及台帐，同时报一份安全部门留存。
对存在的隐患由各归口部门下达隐患整改通知并督促整改。
安全部门应对各归口部门进行的安全检查进行监督、检查和考核。
季节性检查时间性较强，应在季节到来前就着手准备，及早动手，消除隐患。
4.2.6.1防雷检查由动能部门负责实施；
4.2.6.2防洪检查由基建部门负责组织实施
4.2.6.3防暑降温、防冻保暖检查由安全部门负责组织实施。
4.2.6.4防火检查由保卫处负责组织实施。
4.2.7节假日安全检查：
重要节假日（如：
元旦、春节、五一、十一等）前应进行安全检查，节假日前的安全大检查由主管安全的公司领导带队，安全部门牵头，生产部、保卫部、设备动能部、基建部、工会等相关职能部门参加，综合检查节日加班和节日前各项生产、检修活动中的安全措施、防火措施及不安全因素，使节日后的各项生产活动有计划、有秩序地进行。
检查出的安全隐患由安全部门负责汇总，分别提交有关部门、项目部进行整改，并对整改情况进行跟踪。
对违章行为由安全部门行文通报，同时严格按照相关管理制度考核。
4.2.8不定期安全检查
新、改、扩建装置运行、试运行、投产验收检查，装置开停工前、检修后检查，临时性专业检查及生产出现问题必须进行安全检查。
该项检查由主管职能部门、项目部、班组分别负责进行，做好检查记录。
4.2.9重大、重要危险源检查
按照公司《重大、重要危险源管理制度》的规定执行。
4.2.10其它安全检查。
4.2.10.1开展安全活动时，对各单位布置、进展情况的检查；
4.2.10.2对安全管理新制定的规定、制度的执行情况的检查等。
4.3隐患整改
4.3.1对每次检查查出的隐患，若能立即整改的应责令相关部门及个人立即整改，不得拖延，并由负责人在《检查记录》中处理结果一栏上签字。
对不能立即整改的安全隐患应下发《不安全隐患整改通知书》，限期整改。
隐患整改通知由牵头部门下发，由项目部负责人签收并在规定时间内负责处理完毕，并将整改信息反馈到牵头部门，牵头部门相关人员应进行验证检查并签字。
对无故不按期完成整改，发生事故应追究负责整改部门领导的责任。
4.3.2对检查出的隐患牵头部门应进行登记建帐，隐患台帐内容应包括：
编号、单位、隐患存在地点、隐患内容、整改措施、整改部门、整改负责人、限期整改时间、完成整改时间、验证结果、验证人等。
4.3.3对检查出的隐患各单位应落实整改措施，按照“三定”（即：
定措施、定负责人、定完成日期）、“四不推”（个人能解决的不推给班组，班组不推给项目部、项目部不推给公司、公司不推给上级主管部门）的原则进行解决。
如限于物质或技术条件暂不能解决的，必须采取并落实风险消减措施，然后定出计划，按期解决。
分厂无力解决的，及时向公司主管部门写书面报告，申请安排解决。
4.3.4凡查出的重大隐患，在未彻底整改前，各有关部门、各项目部应采取有效的风险消减措施并由安全部门监督执行。
5.考核
5.1各级组织的安全检查，通知参加的部门及人员必须准时参加，并善始善终认真负责，对迟到及无故不参加者按相关规定进行处罚。
5.1各部门（项目部）未按公司规定组织安全检查或未按规定做好检查记录和台帐的，应按相关规定进行处罚，若因检查不到位而发生事故，公司将严格考核，并追究其部门领导的责任。
6.附则
6.1本制度自批准之日起实施。
安全生产检查列表
序号
检查部位
检查项目
检查结果
负责人
备注
1
项目部驻地
临时建筑是否牢固
生活用电是否规范
安保配备是否齐全
消防设施配备是否齐全
库房有无防火防潮标志
是否按规定安装漏电保护器
有无乱拉电线情况
院内、室内是否卫生
厕所卫生情况
厕所是否经常消毒
宿舍有无卫生措施
2
油库
有无防火标志、标牌
有无防火器材、防火砂
有无避雷针
距生活区距离是否符合规定
有无防火措施
有无防晒设施
地面有无油污
有无专人专管
3
机械使用、维修
有无带病运行
有无操作规程
有无特种操作证
有无参加安全培训
有无乱扔废油、废棉丝
是否按规定穿戴防护用品
电器安装是否规范
氧气、乙炔是否分开存放
检查人：
日期：
项目经理：
日期：
备注项里面应该填写整改的具体情况，（如：
隐患整改单编号、整改责任人、完成日期及完成情况等）
检查项目一项可根据需要增加行数，不特定为每个部位检查四项。
安全生产检查列表
序号
检查部位
检查项目
检查结果
负责人
备注
4
工地试验室
有无违规操作
电气设备安装是否规范
干燥箱温度是否正常
消防设施是否齐全
有无各种试验操作规程
试验员是否进行安全培训
是否按要求穿戴防护用品
有毒有害物品有无专人管理
5
食堂
公用餐具是否进行消毒
液化气使用是否规范
生、熟肉是否分开存放
电气安装是否规范
炊事员有无健康证
室内卫生是否整洁
炊事员是否按规定着装
食堂有无卫生责任制
有无过期食品
有无变质食品
食品有无蝇罩
6
配电设施
变压器有无防潮装置
变压器有无超负荷运行
电工有无专业证书
电器设施有无警示标志
电工值班是否有防护用品
电路敷设是否规范
各用电设备有无漏电保护器
有无配备消防设施
检查人：
日期：
项目经理：
日期：
备注项里面应该填写整改的具体情况，（如：
隐患整改单编号、整改责任人、完成日期及完成情况等）
检查项目一项可根据需要增加行数，不特定为每个部位检查四项。
安全生产检查列表
序号
检查部位
检查项目
检查结果
负责人
备注
7
施工现场
安全标志是否齐全有效
有无焚烧草皮现象
员工是否按规定穿戴防护用品
路基路面有无扬尘
有无控制扬尘措施
有无随意排放污水现象
废料、垃圾有无随意乱丢
有无扰民现象
8
材料厂
出入场有无警示标志
材料堆放是否规范
消灰污水排放情况
运料车有无覆盖
检查人：
日期：
项目经理：
日期：
备注项里面应该填写整改的具体情况，（如：
隐患整改单编号、整改责任人、完成日期及完成情况等）
检查项目一项可根据需要增加行数，不特定为每个部位检查四项。
安全生产检查记录
工程项目：
检查日期：
序号
检查内容
检查方法
检查结果
被检查人签字
安全员：
项目经理：
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说明：
此表一式三份，每个安全日检查一次，每月末报总公司、分公司办公室各一份，项目部存一份
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