质量管理知识品质部文控文件.docx
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质量管理知识品质部文控文件
（质量管理知识）
文件
品质部文控
2020年3月
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样件制造检测程序
1目的
确保样件制造过程中时间节点控制和样件的质量问题能够得到
及时处理，保证模具和样件能够按时交付。
。
2范围
在公司内部及协作单位根据客户要求小批量生产或调试过程中
制造出的样件。
3.定义:
样件指所有用模具制造（含简易模）的小批量冲压件，并包括用
激光切割料片生产的或成形后用激光切割至尺寸的。
4.职责:
4.1项目部在模具进入装配阶段时要及时将数模和产品图交与三座标
测量室。
4.2装配调试责任人调试出完善的样件。
4.3三座标测量人员根据三维数模和产品图对工件进行测量，并出具三
座标检测报告。
4.4品质主管要及时将检测报告发送项目部，技术部及装配。
4.5项目部负责将检测报告发送客户，并通知物流发货。
5、工作流程
工作流程
工作内容说明
使用表单
5.1模具进入装配阶段
检验结果的书面记
库的要向三座标测量室提供存放
位置，以便测量人员下载数据。
5.1.1项目部要及时将数模和产品
图交与三座标测量室。
如放在数据
检查装配调试
装配调试
试冲半成品
是否合格
5.2装配调试,
521装配调试责任人在试冲出半
成品件后首先进行自检，后将件交
与本部主管和设计人员进行核对
形状是否正确，如形状正确即可往
F工序操作。
522装配调试责任人调试出完善
的样件后，如调试钳工认为基本合
格可交主管复查并判断是否送检。
1.《样件检验报告
单》
2.《三座标检测报
告》
YES
整改或设计更改
返回装配并整改
NO
生产指示
YES
N0
]YES
样件是否
合格成品
送检样件
O
否合格
品质部判
断样件是
批量生产
如主管判定可以送检则由装配责
任人将样件送交品质部进行检测,
送检样件必须标明项目号和生产
日期。
5.2.3装配主管如判定样件不合格
则由装配责任人进行整改，如钳工
无法解决可以找装配主管进行指
导，如需对模具进行设计更改，则
由装配责任人负责和设计沟通
5.2.4品质部收到送检样件后由品
质主管负责对样件进行检验，如判
定不合格则退回装配，并列出需整
改不合格项，如判定基本合格则交
与三座标测量进行检测。
5.2.5批量生产样件必须经品质部
检测合格，并由品质主管批准方可
批量生产。
如检测不合格但可以通
3.《样件问题分析
表》
3.《三座标检测报
告》
过手工整合格的样件在交期紧张
的情况下由装配主管作判断，经
品质主管批准后可以批量生产样
件，样件由装配责任人负责进行手
工整形，自检合格后交品质部进行
检测。
5.2.6中班生产样件一般由模具钳
工进行判断，装配主管对模具钳工
进行产品图培训，品质部对模具钳
工进行检具操作方面的培训。
中班
制造的样件由装配主管负责在第
二天早晨送检。
5.2.7样件上的字母由调试责任人
负责找项目部核对，品质部负责对
样件上的字母进行核查。
4.《样件检验记录
表》
4.《三座标检测报
告》
5.《样件出货检查
记录表》
5.2.8三座标测量人员根据三维数模和产品图对工件进行测量，并出具三座标检测报告，报告要正确真实，不得弄虚作假。
品质主管要对报告进行审核，对异常点进行核实。
5.2.9品质主管要及时将检测报告发送项目部，技术部及装配，并指出问题点，并对问题点的整改进行跟踪。
5.2.10品质部主管根据样件检测
结果判定样件是否可以发货，如样
件质量符合客户要求就立即通知
发送客户，并通知物流发货。
项目部，由项目部负责将检测报告
量具、检具管理
1目的
为有效管理本公司生产所需的检具、量具的购买、移交使用及保
养维护，使生产能顺利运行，并延长其使用寿命，保持检具、量具均处于适宜状态。
2范围
公司所有的检具、量具。
3定义
3.1量具：
可以保证产品质量，鉴定产品是否符合生产要求的器具。
3.2检具：
可以帮助生产顺畅，提高生产效率和质量效益的器具。
4.1
4职责
项目部负责检具的外发加工，或与客户沟通提供生产所需配套检
4.2
具。
采购部负责按各部门填写的采购申请单购买所需相应量具
4.3
品质部负责检具量具的验收，领用发放，定期送检。
4.4
各使用部门负责量具、检具的正确使用，及日常的维护保养工作。
4.5品质主管要及时将检测报告发送项目部，技术部及装配。
4.6项目部负责将检测报告发送客户，并通知物流发货。
5、工作流程
检具的管理
检具计划与需求
检具制作与验收
5.1检具的管理
5.1.1为提高生产效率和质量效
益，由客户提供或外发加工的各
种检具
1.《检具验收标准》
2.《检具领用记录》
5.1.2项目部负责联系外协制作商
或客户，根据生产进度安排与外协
3.《检具保管清单》
重＜—
NO
退回
检具验收
是否合格
YES
检具的交付
量具的管理
制作商协商交货计划，并根据交货
计划负责跟催交货。
5.1.3委外加工的检具到达本公司
后由品质部负责验收，验收合格后
投入使用，如验收不合格则退回外
协制作商重新制作。
5.1.4客户提供的检具，由项目部
接受后直接交付品质部使用，保
管。
5.1.5所有检具到公司后，由品质
部根据项目号建立《检具保管清
单》，
黏贴标签分类管理。
5.1.6各使用单位在使用过程中应
定期进行维护保养以延长检具的
使用寿命。
5.1.7当公司生产模具由客户验收
合格，则检具随同模具一起交付客
4.《检具出货检查
记录》
5.《采购申请单》
定期保养
户。
5.2量具的管理
5.2.1为保证产品质量，生产持续
有效的进行而使用的各类检测工
具。
522各使用部门根据生产需要,
填写采购申请单，经部门主管,
品质部批准申请采购。
5.2.3采购部负责按各部门填写的
采购申请单购买所需相应量具。
5.2.4量具到公司后交付仓库登
1.
《量具使用台帐》
2.《量具临时使用
记到账，通知品质部领取。
525品质部建立《量具使用台帐》，负责公司员工量器具的领用，发放。
5.2.5品质部建立《量具使用台
本》
3.《量具周期检查
记录》
4.《量具送检清单》
帐》，负责公司员工量器具的领
5.《借用量具表格》
用，发放。
6.《量具周期维护
5.2.6品质部负责公司所有量具
记录》
的月周期检查，并记录《量具周
7.《遗失量具扣款
期检查记录》。
记录》
5.2.7.品质部根据计量器具使用
8.《量具赔偿记录》
期限，定期送检，并记录《量具送检清单》，检定合格贴附鉴定合格标签，合格标签应注明量具使用有效期。
5.2.8品质部负责对各类量具的
《检定证书》，存档，保管。
5.2.9每一位员工在使用过程中应定期进行维护保养以延长量具使用寿命，并填俱《量具周期维护记录》。
5.2.10量具在使用过程中发现损坏或遗失时，应及时通知品质部联系修理事宜，如无法修复由相关部门填与《报废申请单》，并由责任人按公司规定赔偿相应金
9.《报废申请单》
量具使用考核制度
目的为了确保公司的量具合理使用，控制量具的损耗和流失，提高员工的工作质量,减少因量具不准造成的异常。
范围在公司范围内所使用的量具定义量具指工作中测量用的工具，包含各类卡尺、千分尺、百分表、千分表、角尺、
R规、间隙尺、塞尺、直尺、卷尺等。
职责和权利
量具专管员要每天做好量具的个人领用、借用及报废、归还的台账，并表明每个量具的领用、借用、归还日期，量具的价格、损耗原因、报废品的回收日期。
量具专管员要将每个员工归还的量具进行检查，以便确定量具是否完好,并在每月的十五日至二十五日对各部门领用的量具进行点检。
量具专管员的要求对报废的量具，核实后进行消帐，对人为损坏的要开出异常单并交责任人签字确认。
领用借用人要将报废或损坏的量具及时交还品质部，以便查验量具损坏的原因，保证及时维修或申购。
品质部对留置在员工处的量具进行点检，查验是否流失，未点检到的按丢失处理。
领用人员严禁对量具的编号进行涂改，严禁私自在量具上涂写，一经发现全价赔偿。
对丢失、人为损坏的量具按原价赔偿，对在核定使用年限内报废的量具如因量具质量因素使用人不承担责任，如因使用不当或保管不妥造成的按比
工作流程
工作内容说明
使用表单
6.1.量具使用考核制度
量具使用考核制度
6.1.1量具专管员要每天做好量具
的个人领用、借用及报废、归还的
台账，并表明每个量具的领用、
用、归还日期，量具的价格、损耗
原因、报废品的回收日期。
6.1.2量具专管员要将每个员工归
还的量具进行检查，以便确定量具
是否完好，并在每月的十五日至二
十五日对各部门领用的量具进行
点检。
6.1.3量具专管员的要求对报废的
量具，核实后进行消帐，对人为损
坏的要开出异常单并交责任人签
字确认。
6.1.4领用借用人要将报废或损坏
的量具及时交还品质部，以便查验
量具损坏的原因，保证及时维修或
申购。
6.1.5品质部对留置在员工处的量
具进行点检，查验是否流失，未点
检到的按丢失处理。
1.《量具使用台帐
2.《量具点检表
3.《遗失量具扣款
记录》
4、《计量器具损坏
处理单
6.1.6领用人员严禁对量具的编号
进行涂改，严禁私自在量具上涂
写，一经发现全价赔偿
6.1.6对丢失、人为损坏的量具按
原价赔偿，对在核定使用年限内报
废的量具如因量具质量因素使用
人不承担责任，如因使用不当或保
管不妥造成的按比例赔偿
检具项目标准操作流程
目的
规范公司检具设计、制做、验收的工作程序、步骤，确保检具在计划日期内按客户要求顺利
完成。
范围
本程序适用于公司所有检具管理。
定义
GD&T图纸：
描述产品形位公差、相互配合要求的工程图纸。
职责权限
4.1项目部：
检具项目启动指令部门;
4.2品质部：
检具设计、制造、验收的执行部门。
标准程序
5.1项目部以《检具设计制造任务书》形式书面通知品质部检具工程师启动检具项目;
5.1.1《检具设计制造任务书》需提供产品3D数模、GD&T图纸、检具设计标准;
5.1.2《检具设计制造任务书》应按《模具生产计划进度表》规定检具项目完成日期。
5.2检具工程师根据公司生产能力确定检具项目自制或外协;
2.1自制
检具工程师填写《工作联络单》提交技术、生产部，由相关部门负责设计、制造任务;
2.2外协
如公司生产能力不足，检具项目应外协处理;
2.1考察、选择外协供应商;
2.2提供必要资料予供应商以项目费用报价、预估生产周期;
2.3供应商提交的项目费用、生产周期等满足公司要求，由总经理批准确定其供
应商资格，签订《外协加工生产合同》
2.4检具工程师正式向供应商提供产品3D数模、GD&T图纸、检具设计标准等
相关资料;
5.2.2.5供应商检具设计的50%时设计方案及100%设计机加工图纸均应提交我司得
到模具客户确认
YES
期等满足公司要求，由总经理批准
确定其供应商资格，签订《外协加
工生产合同》；
6.224检具工程师正式向供应
商提供产品3D数模、GD&T
图纸、检具设计标准等相关资
«检具的验
收标准》
料;
6.225供应商检具设计的
50%设计方案及100%设计机
加工图纸均应提交我司得到模具客户确认;
6.2.2.6检具最初设计到检具
交货期间，如有产品设变或方案更改必须及时与供应商沟通，确保所有数据为最新版。
同时保存所有沟通信息及数据供日后追溯;
6.227检具工程师应按交货期
限及时跟催供应商交货进度;
6.2.2.7.1检具交货期限不得迟
于模具样件冲制时间；6.2.2.8检具交付公司，品质部应按
检具项目完成
《检具的验收标准》验收并填
将检具资料放入公司数据库。
写检验记录。
检具工程师负责
样件发货后至模具发货前工作流程
目的规范模具样件发货后至模具发货前各项工作均按流程进行操作。
范围本程序适用于公司所有模具样件及模具发货的各相关部门。
归口管理部门
品质部
职责权限4.1项目部：
传递模具样件及模具发货前相关顾客信息;
4.2技术部、装配部：
负责对样件及模具异常信息进行书面的反馈和整改;
4.3品质部：
品质部负责检验、判定模具样件及模具的质量。
标准程序
5.1检验部门对样件进行检验，同时对模具进行初检，产生《样件检验单》和《模
具初检单》0
5.2检验部门召开会议，讨论整改时间节点，项目部将时间安排作为新的
—列加入进度表。
5.3当对问题点有异议时，装配部及技术部第一时间将反馈意见以书面形式通知
检验部，以取得检验部的确认。
如果没有反馈自行决定不整改，检验部将按未整改来处理。
产生《装配部整改反馈》及《技术部整改反馈》，同时检验部产生《未整改管理措施》。
6、工作流程
工作流程
工作内容说明
使用表单
样件检验
6.1.检验部门对样件进行检验，同时
1.
《样件检验
召开会议
x
通知检验部
T
整改
对模具进行初检，产生《样件检
验单》和《模具初检单》。
6.2检验部门召开会议，讨论整改
时间节点，项目部将时间安排作为
新的一列加入进度表。
6.3当对问题点有异议时，装配部
及技术部第一时间将反馈意见以
书面形式通知检验部，以取得检
验部的确认。
如果没有反馈自行
决定不整改，检验部将按未整改
来处理。
产生《装配部整改反馈》
及《技术部整改反馈》，同时检验
部产生《未整改管理措施》。
2.
单》
《样件综合检
验报告》。
《模具初检单》。
《装配部整改反
馈》
《技术部整改反
馈》
《未整改管理措
施》
生产过程管理程序
1目的
本程序目的是对与生产过程有关质量的因素，包括人员、设备、材料、操作方法、作业环境进行
有效的控制和管理。
确保生产过程的每个工序按规定的方法在受控状态下进行。
范围
本程序规定了过程控制的内容和办法。
本程序适用于对生产过程进行有效的控制、产品标识与追溯、工作环境之管理。
引用文件
LY-QP-023
《采购管理程序》
LY-QP-030
《文件和资料控制程序》
LY-QP-029
《不合格品控制程序》
LY-QP-032
《产品搬运、贮存、包装与防护管理程序》
LY-QP-009
《产品标识和可追溯性程序》
术语和定义
工作环境：
指影响员工作业或产品品质之设备条件，包含温度、湿度、防尘、空气污染、震动、
安全卫生等要项，是无形的，其管制是通过新增或改善设施来达到改善、提高的。
职责
5.1
生产部是本程序的归口管理部门，负责编制生产作业计划及其生产调度工作，负责
设备维修和管理。
5.2
技质部工艺组负责编制各类工艺规程、技艺评定准则和必要的作业指导书
5.3
技质部品检组负责生产过程各工序制件的专检；并且对过程中不合格品进行标识和记录
5.4
采购部负责为生产过程提供合格的原材料和辅料。
工作流程
工作内容说明
使用表单
生产通知
6.1.生产通知及安排
1.《生产任务通知
6.1.1项目部业务人员将评审确认后
单》
的订单整理开具生产通知给生管。
6.2生产安排,
2.《生产任务通知
生产安排
6.2.1生产管理人员应依交期、数量、
单》
物料状况（包含半成品、成品转用）
3.《工作联系单》
及设备限制等因素，判定是否需自制
或委外加工。
4、《生产计划表》
6.2.2如需自制或库存量不足，生管人
员应拟定每周各制程《生产计划表》。
委外加工
6.2.3如需委外加工，生管人员应参照
《采购管理程序》之规定作业。
6.2.4生管人员应按确认后的，《生产
生产指示
计划表》转制成《生产任务通知单》
经生管主管核准后，通知仓库及生产单位主管配合作业。
6.35若生管人员接获《变更通知单》
时，已发出《生产任务通知单》者,
应以《变更通知单》重新安排。
工作流程
工作内容说明
使用表单
6.3.生产控制
自制的半成品、成品需按以下方式进
《生产任务通知
行生产管理及品质控制:
产
生
品
产
标
、1—t
生产控制
环
识
境
6.3.1生产单位主管应要求作业人员
按相关《作业指导书》、《操作规范》
及《检验规范》执行生产及自主检查。
《生产计划表》
632需作首件检查的产品,
应由生产
单位负责执行，并在检验记录表中作记录。
6.3.3待正式生产后，生产部人员需将相关数据填在产品质量跟踪表中，以便后续追溯作业。
6.3.4品保部主管应指示检验人员依相关《检验规范》执行各过程检验。
6.3.5有关检验站设置及其管制要求,需参考《控制计划》的规定办理。
6.3.6检验与测试所产生的不合格品,需按《不合格品管制程序》的规定处理;
6.3.7生产中产品加工、检验与测试状态的标识方式，可参照《产品标识与追溯管理程序》的规定进行。
6.3.8生产过程中产生的不合格品，需重制补料时，由生产单位填写《领料单》向仓库申请补足所缺部分。
6.3.9工作环境控制：
生产部须对制造现场进行工作环境的整理，整顿，将各阶段产品及原物料摆放整齐并进行标示或隔离，以确保产品品质并防止误用、混用。
生产部须定期派员对工
6.5.3样品完成后交技质部人员进行
品质确认，确认合格的样品由业务人
员送交客户进行承认事宜，送样的样
品数量应由业务人员记录清楚。
6.6记录维护
记录维护
«
6.6.1所有生产过程中的记录均应由
相关人员按《文件和资料控制程序》
的规定加以保存与维护。
顾客抱怨处理程序
目的
为使顾客抱怨能得到及时有效的处理，并采取相应的纠正预防措
施，消除造成产品或服务不合格的因素，防止其再次发生，以满足顾客要求，有效提高顾客满意度。
范围
本程序适用于所有接受公司产品或服务的组织或个人对公司产品
或服务质量的抱怨。
引用文件
LY-QP-022
《纠正和预防措施控制程序》
LY-QP-010
《数据分析和使用管理程序》
LY-QP-031
《质量记录控制程序》
LY-QP-021
《持续改进程序》
术语和定义
4
顾客：
接受公司产品或服务的组织或个人。
顾客抱怨：
顾客因对公司产品或服务不满意而提出的意见、建议、
投诉或退货。
—♦—实施纠正预防措施
效果验证
资料归档
633纠正预防措施由技质部领导（必
要时报管理者代表审查批准）核准后
按顾客要求格式填写表单反馈给顾
客。
技质部应在顾客要求的时间内回
复顾客，若需延迟应与顾客联络并征
得其同意。
6.3.4责任单位对未批准的措施需重
新分析原因而再制定；被批准的应组
织实施直至问题得到有效解决。
64效果验证
6.4.1责任单位应对措施实施验证;
6.4.2技质部负责措施跟踪验证并将
有效验证结果提供给有要求的顾客。
6.4.3验证无效的由技质部要求责任
单位重新整改直至问题有效解决。
6.5资料归档
与顾客抱怨有关的质量记录按《质量
记录控制程序》。
6.6持续改进
661技质部每季将顾客抱怨状况进
持续改进
行统计加以分析。
6.6.2技质部应将顾客抱怨的分析报
告提交管理评审，以便公司的持续改
进。
6.6.3相关单位对于纠正措施项目可
按《持续改进管理程序》进行持续改
进。
品质部考核制度
目的为了确保异常件不流入装配，减少装配的返工和调试时间。
同时避免不合格的样件及模具交给客户。
范围在公司和外协制造的模具零件、样件、模具成品的检验。
术语和定义
职责和权利
4.1检验员对终检产品进行100%全检。
严防不合格件流入装配。
4.2在超过300mm零部件无法全检的情况下，必须对漏加工，孔径等能检测的
部位进行检验
4.3对三D型面的件除型面以外，其余均需全检。
4.4对报废件必须及时送入废品库，若装配急需试模临时使用的需有装配主管出
具借条，待重制件完成后归还。
4.5样品检验按样品检验单按序进行检测。
4.6模具检验按模具检验单进行全检4.7检验人员必须对检验结果有书面的记录
奖励和处罚
5.1检验员每月享有200元基本奖。
5.2检验员如有漏检流入下序每次扣罚奖金的10%5.3检验员漏检超过5次则取消当月奖金。
5.4漏检超过5次的，超出部分每次扣绩效分二分。
工作流程
工作内容说明
使用表单
6.1终检产品
1.《成品检验报告
终检产品
6.1.1检验员对终检产品进行
单》
100%全检。
严防不合格件流入装
配。
6.2产品检验
1.《QC漏检统计》
6.2.1在超过300mm零部件无法
全检的情况下，必须对漏加工，孔
径等能检测的部位进行检验
6.2.2对三D型面的件除型面以
外，其余均需全检
6.2.3对报废件必须及时送入废品
库，若装配急需试模临时使用的需
有装配主管出具借条，待重制件完
成后归还。
6.2.4样品检验按样品检验单按序
进行检测。
6.35模具检验按模具检验单进行
全检
6.35检验人员必须对检验结果有
书面的记录
2.《产品抽检报告》
3《外协检验记录》
4.《外协热处理检
验报告》
5.《热处理前检验
报告》
6《热处理记录表》
7.《热处理抽检报
告》
8《样品检验单》
9《模具检验单》
10.《外协加工检验
报告》
11《外协不合格工
件记录表》
12.《现场不合格工
件记录表》
13.《日检报告》
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