测绘成果质量管理制度.doc
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测绘成果质量管理制度
为认真贯彻“质量第一、用户至上”的质量方针，严格执行国家和广东省的测绘技术规范，根据《中华人民共和国测绘法》及《广东省测绘技术质量保证体系考核办法（试行）》相关规定，制定本制度。
一质量管理岗位职责制度
1．总经理岗位职责
1．1负责公司质量管理的全面工作建立健全质量保障体系，保证质量保障体系所需的人、财、物的投入。
1．2对全体职工进行经常性的质量意识和职业首先教育，营造良好的质量环境。
1．3经常深入生产第一线检查了解质量情况，贯彻有关质量管理的规章制度负责处理生产过程中的质量问题。
1．4保证产品质量全部合格，签署《产品最终检查报告》和《测绘成果成图技术质量结论书》对本单位产品质量负责。
1．5负责本单位质量岗位责任制的实施和兑现。
1．6对本单位的重大质量事故负责。
2．总工程师岗位职责
2．1负责本公司测绘技术质量管理工作，分管质监部，处理重大技术问题。
2．2审定技术设计书并对设计质量负责。
组织技术设计人员的业务培训不断提高设计水平和设计质量。
2．3深入生产第一线，督促作业人员检查从中央到地方严格执行质量管理制度技术标准和技术设计书及时发现和处理生产作业中带有普遍性的质量问题。
2．4负责审定技术总结和质量检查报告。
2．5组织处理产品质量检查和验收中发现的问题。
2．6在《测绘成果成图技术质量结论书》和《产品最终检查报告》上签署意见。
2．7采取有效措施提高本单位测绘科技水平和产品技术含量。
3．质检部职责
3．1制订公司的产品质量计划和技术质量管理实施细则。
3．2负责各项目技术设计书的审核。
3．3负责公司测绘产品质量的最终检查，编写质量检查报告，审核技术总结，签署《测绘成果成图技术质量结论书》。
3．4指派质检人员深入生产第一线，掌握生产过程中的质量状况，帮助解决生产过程中的质量问题。
3．5组织本单位岗位技术培训技术练兵和质量评比活动。
3．6组织群众性的质量管理活动。
3．7全方位收集产品质量信息，及时向有关领导反映质量问题，提出改进措施并监督执行。
4．质量检验人员岗位职责
4．1深入作业现场，督促和帮助生产技术人员保证作业质量，并从技术方法上进行指导和培训切实做好技术服务工作。
4．2不吃请、不徇私情、不打击报复，忠于职守，实事求是，秉公检查，对测绘产品作客观、公正地质量评定，并对检查的产品质量负责。
4．3严格执行技术标准、技术设计书和质量评定标准，保证产品质量准确可靠。
负责产品质量的最终检查。
收集产品质量信息，及时向总工程师反映质量问题。
4．4及时发现产品质量中的问题，提出处理意见。
有权越级反映质量问题，有权对过程检查和最终检查予以质量否决。
4．5认真学习和理解规范、图式、技术设计书，对作业人员的技术咨询进行细致、耐心的答复并做到检查人员之间对同一技术问题的处理方法口径一致，最大限度地为一线生产技术人员服务。
4．6高度重视复查工作，采取得力措施督促企业人员对检查意见进行100%的修改和落实。
4．7加强学习，提高理论水平和检查水平，以适应测绘生产技术发慌的需要。
4．8负责技术设计书的审核。
4．9编写检查报告，审核技术总结。
4．10在《测绘成果成图技术质量结论书》和《产品最终检查报告》上签署意见。
4．11完成领导交办的其他技术质量工作。
二技术设计书审批制度
1．技术设计书由项目技术负责人编写。
2．项目技术负责人应到现场踏勘，了解测区地形情况并收集测区测绘成果资料。
3．项目技术负责人应按合同技术要求，有关标准及规范堆积编写。
4．技术设计书由质检部审核。
5．技术设计书由公司总工程师审批。
6．顾客有要求时，还须经顾客最后审批后才能实施。
7．在测绘生产过程中，技术设计书如需变更，一般问题由项目技术负责决定，并上报工程技术部备案，重要问题由公司决定。
三测绘生产过程、环节质量监督管理制度
1．认真贯彻“质量第一、用户至上”的质量方针，树立良好的公司企业形象，提高公司质量管理工作水平，加大测绘生产过程、环节质量监督管理工作力度和强化质量意识。
2．质量监督检查是质量管理工作的形式之一，也是确保公司技术成果产品质量合格用满意的需要。
为完善质量监督检查工作与制度，必须明确质量监督检查办法。
质量检查分为二级：
作业组自检与互检及项目部自检、公司检查。
检查内容以保证满足国家现行有关技术规范、规程和技术合同要求为准。
3．公司质量检查组由公司质量检查考核领导小组成员组成。
人数视具体工程项目而定。
4．公司质量检查内容：
4．1检查工作量为100%。
4．2检查工作重点是：
①工程资料在技术上、数量上是否满足技术合同及有关技术规程要求；②拟提交的技术成果报告（或说明书）及有关图表是否完整、正确、按规定编写；③对其中一些重要成果进行检查和验算；④对有代表性的成果图件进行全面审核；⑤对工程项目质量作出评价，对发现的质量问题提出整改意见。
⑥项目组的自检记录列为公司的检查内容。
4．3检查工作结束要提出《质量监督检查结果报告》，报告应由两部分组成：
质量检查结果和存在问题及整改意见，报告须由质量检查组组长和副组长签名，并附检查组成员名单。
具体格式为：
质量检查结果报告
一、质量检查内容及结果：
二、存在问题及整改意见：
质量检查组长（签名）：
质量检查副组长（签名）：
年月日
质量检查结果报告
序号
检查组职务
姓名
职称
签名
1
组长
2
副组长
3
成员
·
·
·
·
·
5．质量检查工作的实施要求：
5．1各项监督检查工作均应贯穿项目作业的始终，进一步加强工程施工过程中的质量监督检查，确保工程项目各环节内容满足有关技术要求。
5．2公司质量检查工作开始之前，应组织质量检查组成员学习项目技术设计，了解项目进展情况。
由组长或指定专人拟定检查提纲。
5．3公司质量检查受公司质量检查考核领导小组领导，对项目的成果质量负全面检查责任。
5．4工程项目质量检查要严格按检查内容执行，工程自检要有详细的检查记录。
检查组成员要认真负责，精益求精，共同为提高技术成果质量而努力。
5．5对质量检查组提出的整改意见，项目部要严格制定整改方案，责任落实明确，在规定期限内完成整改，并将方案及整改结果以书面形式报公司质监部备案。
四二级检查一级验收制度
测绘产品的检查验收实行二级检查一级验收制度。
二级检查即过程检查和最终检查，过程检查由项目部组织承担，最终检查由公司质监部负责实施；一级验收由任务的委托单位组织实施，或由该单位委托具有验收资格的检验机构验收。
1．过程检查
过程检查包括作业组的自检和作业组之间的互检，贯穿于整个作业过程。
1．1过程检查按照《测绘产品检查验收规定》（CH1002-95）的要求进行。
1．2检查应将检查意见填写在《过程检查记录表》上，检查意见的处理情况应由处理者填在相应栏内，检查者应对处理情况复查。
1．3地形图测绘中还应进行数据正确性检查、图面检查和接边检查、野外巡查、野外设站检查，填写《外业检测点误差统计表》。
2．最终检查
2．1最终检查由公司质监部负责组织实施，检查情况填写在《最终检查记录表》上，终检结束后由审核人编写最终检查报告，并随其他资料上交。
2．2工程经终检后，由总工程师按《测绘产品质量评定标准》（CH1003-95）主持评定工程质量。
2．3最终检查、质量评定过程中存在质量问题的意见分歧时，由总工程师裁定。
3．验收
最终检查、质量评定完成后，应及时通知任务委托单位，由任务委托单位或受其委托的具有验收资格的检验机构验收。
各级检查、验收工作必须独立进行，不得省略或代替。
五测绘仪器设备管理制度
切实管好用好各类测绘仪器设备，充分发挥每一台仪器设备的作用，是保证测绘产品的质量水平的重要因素。
1．仪器的保管与使用
1．1公司设专门的仪器仓库由工程技术部管理并设兼职设备管理员一名，负责本公司仪器设备的归档、登帐、发放、入库、检查、保养、送检等各项工作。
1．2每台仪器设备均应有自己的使用记录卡，记录卡由设备管理员负责填写并保存。
1．3仪器领用者（项目负责人或项目部兼职设备管理员）根据工作需要，以书面形式提出需用仪器（设备）的类型和数量。
报分管领导审批后，由设备管理员与使用者一起清点、登记发放出库。
1．4仪器出库时，领用者应对每一台仪器进行开箱检查，确认仪器状态正常、箱内附件齐全，检查无误后，在仪器领用登记簿上签字设备管理员填写“仪器使用登记卡”。
1．5工程施工期间，仪器操作员负责所用仪器的安全保护。
作业过程中，仪器（包括主、付站）周围在任何情况下都必须有人看护。
如雨天作业，则必须采取防雨措施避免仪器淋雨。
需要迁站时，仪器应装箱上锁。
1．6工程完工后，仪器领用者应将所有的仪器设备进行清查。
如有丢失或（损坏），应由直接责任人填写仪器丢失（损坏）登记表。
设备管理员与仪器领用者共同对照领用记录簿进行查对，并逐台仪器开箱检查。
发现问题由领用者负责解释并处理检查确认后，归还人在“仪器使用登记卡”的“归还人”栏内签字经保洁处理后，仪器方可入库。
1．7仪器入库后，由设备管理员对“仪器丢失（损坏）登记表”进行审查，按有关规定确定赔偿金额，报分管领导审批。
2．仪器维修与检定
2．1仪器设备出现故障需要维修时，设备管理员负责组织安排，报分管领导审批后送仪器维修站或厂家进行维修。
在外地施工的仪器需要维修时，经分管领导批准可在当地就近维修。
2．2设备管理员负责制定仪器检定计划，保管仪器检定证书。
凡需强制周检的仪嚣应提前3个月报分管领导，以保证每台仪器的检定周期连续有效。
3．仪器丢损赔偿
3．1仪器出现丢失或损坏时，根据直接经济损失的大小由有关责任人负责赔偿。
丢失仪器（包括附件等）按折旧后的余额分段累加计算赔偿金额，具体标准见下表。
3．2仪器发生损坏时，由设备管理员负责组织维修，由有关责任人按直接经济损失的大小分段累加计算赔偿金额。
具体标准见表。
3．3凡发生仪器丢失或损坏事故，直接责任人均应写出详细的事情经过。
根据情节轻重，除按规定进行经济赔偿外，必要时还应进行行政处分。
丢失（损坏）仪器的经济赔偿标准
折旧后余额或直接经济损失
500元及以下
501-1000元
1001-5000元
5000元以上
赔偿比例
60%
50%
40%
20%
六测绘生产质量奖惩制度
1．定期开展优秀质量标兵、优秀质量检查员评选活动，当选者由公司颁发荣誉证书并给予物质奖励。
对在质量管理和提高产品质量上做出显著成绩的项目部和个人给予荣誉奖和物质奖励，对防止重大质量事故有突出贡献的部门和个人，给予重奖。
以上获奖者的业绩应作为晋级、晋职的依据。
2．由于技术设计失误，擅自放宽技术标准等造成质量事故的，要追究项目技术负责人、工程技术部以及总工程师的经济责任。
3．因生产作业中的失误、声音作业等千万重大质量事故的，要追究作业组长和项目质量负责人的责任对其他作业人员，应视其情节，承担一定的经济责任。
4．作业人员伪造成果及检查人员徇私舞弊的，由公司给予行政处分和经济处罚，触犯刑律的，应转交司法机关处理。
5．不管任何人，在产品质量上弄虚作假，以劣充优，以及打击报复揭发人和质量检查人员的，都要追究其责任，严肃处理。
6．公司规定各项目部上交的成果成图必须是100%的合格产品，且全年测绘产品的优良级品率必须达到70%以上。
公司决定以测绘工程承包额的30%作为测绘产品的质量保证金，采取奖优罚劣的办法，对不同质量等级的测绘产品实施不同的工天价款，具体措施如下：
6．1合格产品，质量保证金按工程承包额的20%下发。
6．2良级产品，质量保证金按工程承包额的35%下发。
6．3优级产品，质量保证金按工程承包额的45%下发。
6．4经过公司质检部检查不合乎规范、图式和技术设计书等的规定，被退回项目部重新检查处理后，经质检部再一次检查勉强合格的成果成图，质量保证金全部由公司扣留，若第二次检查仍达不到合格按返工处理。
返工图幅的费用由项目部部自己承担，并加罚返工工作量的20%的工程价款。
6．5若最终检查提出意见，经质检部复查未修改，按工天价款的20%处罚。
6．6当用户或用户委托的有资格的单位验收未一次性通过，属生产质量低劣的，扣除项目部该工程承包额的10%，并由该项目部负责在规定时间内返工和承担相应费用。
6．7因设计原因或质检人员质检不严而引发的质量事故，扣除设计责任人、设计审批者或相关责任的各级质检人员的当月工资的40%。
属重大事故的解聘技术职务或调离岗位；因设计原因引起返工的费用由公司承担。
6．8因违章作业造成返工，自负所有返工费用，扣罚300-800元，并视情节轻重给予必要的行政处分。
对伪造成果者，自负所有返工费用，罚款000-2000元并给予行政处分；对第二次伪造成果者，给予辞退或除名处理。
7．技术设计应经质检部审核总工程师审批，要盖有技术设计专用章。
技术总结和检查报告等要盖有质量检验专用章。
七测绘生产人员培训、岗位管理制度
一、测绘生产岗人员应具有相应的学历，技术资格和能力
二、综合室负责人员管理，并于年初编写《年度培训计划》，报总经理批准。
三、测绘生产人员培训包括：
1、新员工岗前培训
2、知识更新，业务学习如专业技术研讨，新标准新规范培训或请专家讲座等。
3、安全生产培训。
4、党和各级政府以及行业各管理部门方针、政策、文件的学习。
四、当测绘生产人员不能满足岗位能力要求时，应通过再培训提高人员能力以满足要求，若仍不能满足要求，可采取转（换）岗或按相关规定处理。
八客户服务制度
客户是公司生存发展的基础，服务好客户是公司永续发展的保证。
1．项目前期阶段向客户介绍公司概况，技术质量体系，业绩，管理能力，资源等以便客户了解公司，为客户进行将要开展项目的论证和可行性研究提供服务。
2．在合同执行过程中，提供客户需求的服务。
3．交付成果后向客户提供成果咨询服务，成果使用建议。
4．对客户的投诉，公司经营部及工程部要做好记录并及时处理。
5．由市场部建立统一的质量信息反馈卡，由有关部门交会产品时交给客户，对客户提供的各种信息和质量建议要及时进行处理。
6．经营部应对客户进行走访，征求客户意见，收回质量信息反馈卡。
九质量检验人员考核制度
1．项目技术负责人，质检部成员为公司质量检验人员。
2．公司成立质量检验人员考核领导小组，由总工任组长，负责质量检验人员的考核。
3．考核实行百分制，从德、能、勤、绩四个方面进行，分别占20分、10分、10分、60分，90～100分为优秀，76～89分为良好，60～75分为合格，0～59分为不合格，具体见《质量检验人员考核表》。
4．每年1月15日前质量检验人员将上年度本人工作情况实事求是地填写《质量检验人员考核表》交质量检验人员考核领导小组，作为考核的参考依据。
5.公司对考核结果进行通报，并对考核为优秀、良好的质量检验人员给予表彰奖励，对考核为合格的质量检验人员劝其申请转岗或停职学习，对考核为不合格的质量检验人员调离质检岗位。
十附则
1、本制度自公布之日起执行。
2、本制度由总经理办公室负责解释。
广州市捷准测绘工程有限公司
二OO五年三月一日
测绘成果及资料档案管理制度
1．总则
1.1为了加强公司测绘成果及档案资料的科学管理，确保档案资料的充分利用，更好地为本公司的发展和经济建设服务，根据《中华人民共和国测绘法》及《广东省测绘成果及资料档案管理考核办法（试行）》相关规定，制订本制度。
1.2本制度中的档案是指公司在科技开发、生产经营、技术服务和管理活动中形成的，具有保存价值的文字、图表、数据、声像等各种载体的文件材料。
资料一般是指通过交流、赠送、购买和自己汇编的，供科研、生产经营和管理活动参考的文件材料。
1.3档案是各项活动的真实记录，是一项重要的信息资源，是国家的宝贵财富，必须实行集中统一管理。
1.4档案管理是公司管理工作的重要组成部分，是各项活动的重要环节。
各级科技管理部门应把科技开发、生产经营、技术服务和建档工作实行“四同步”管理：
下达计划任务与提出文件材料的归档要求同步；检查计划进度与检查文件材料形成情况同步；评审、鉴定、验收成果与验收、鉴定档案材料同步；上报登记和评审奖励成果以及科技人员提职考核与档案部门出具专题归档情况证明同步。
1.5公司档案资料行政上由总经理主管，总工程师分管。
业务上受广州市测绘管理办公室以及上级有关部门的监督、检查和指导。
公司档案资料管理的职能部门是综合办公室并设专职档案管理人员。
2．档案部门的职责
公司档案管理职能部门为总经理办公室，其职责：
2.1贯彻执行有关法律、法规和国家有关方针政策，建立健全本单位的档案工作规章制度。
2.2指导本单位各部门和项目组文件、资料的立卷和归档工作。
2.3统一管理本单位档案、资料，并按时向有关档案部门汇交。
2.4监督、检查，指导所属单位的档案、资料管理工作。
2.5组织专职档案人员和业务培训和学术交流。
3．资料的形成与入库归档规定
3.1文件材料形成的范围
凡是直接记述和反映单位各项活动的,具有查考利用价值的文件材料,都应列于归档范围。
公司形成的文件材料有：
3.1.1行政管理文件材料
3.1.2经营管理文件材料
3.1.3生产技术管理文件材料
3.1.4测绘成果成图
3.1.5科学研究文件材料
3.1.6基本建设文件材料
3.1.7设备仪器文件材料
3.1.8会计文件材料
3.1.9干部职工档案文件材料
3.1.10设计文件材料
3.1.11工程施工文件材料
3.1.12新闻、书稿文件材料
3.1.13实物
研究、基建、设计和工程施工项目中断或取得负结果形成的文件材料也属于归档范围。
3.2归档要求
3.2.1文件材料归档的基本要求
a.归档工作由文件材料形成部门和项目组承担，按工作程序将需要归档的文件材料加以系统整理，组成保管单位（卷、册、袋、盒）。
b.归档的文件材料，应做到书写材料优良、字迹工整、图样清晰、用纸规范、签署完备、有利于长期保存。
c.归档软盘的同时打印一份与软盘内容一致的纸质文件。
d.光盘、磁性载体等必须在带（盘）上，贴注标签。
3.2.2案卷归档的基本要求
归档的案卷，应做到分类合理，组卷正确：
保管期限划分准确：
卷内文件排列有序、科学、系统；案卷题名拟写准确、简明扼要，编目规范；装订案卷要整齐、美观、卷内无压字、无金属物、禁用字迹不牢固的书写工具（铅笔、圆珠笔、红墨水、纯蓝墨水和复写纸）。
3.2.3档案部门有责任监督、检查、指导公司员工做好文件材料的归档工作。
按照质量标准，逐项检查，对归档不合格案卷限期整改。
3.3归档时间
3.3.1管理工作的文件材料，要求次年四月底前归档。
3.3.2测绘、管线探测、软件开发等工作形成的文件材料，在向对方移交资料时，同时向本单位档案部门移交。
3.3.3大项目可按项目工作阶段或项目子项结束后归档。
变更、修改、补充或维修等形成的文件材料随时归档。
3.3.4照片冲洗后，由摄影者或承办单位整理，编写说明连同底片归档。
其它类文件材料归档时间按局归档制度执行。
3.3.5因公外出参加学习、考察、谈判和参加会议带回的文件材料，有参考利用价值的，应及时整理归档，方可借用。
未办归档手续，财务部门不予报销。
3.4归档份数
凡需要归档的文件材料，一般归档一份。
管理类文件材料要求底稿与印件（2份）一并归档。
磁性载体、光盘等文件应一式两份，与纸质文件同时归档。
科技文件材料要求原本、复制本、底图一并归档。
重要的特别是需要永久保管的科技文件材料，根据情况，应归档若干份复制本；利用频繁的、不保密的科技文件材料，应多归一份复制本。
3.5归档手续
3.5.1填写归档文件材料移交清单.由归档都填制一式两份.
3.5.2科技文件材料在归档时应编写归档情况简要说明.
3.5.3照片、磁性载体、光盘和实物等归档要编写文字说明。
归档手续详见局《股份制单位档案管理标准》。
3.6建立文件材料的形成、积累、整理和归档制度，并列入各部门管理工作程序，列入部门的职责范围和有关人员岗位责任制
3.7搜集资料由所在单位档案部门开介绍信到局档案馆转换，局档案馆未见所在单位档案部门介绍信，一律不予转换。
4．档案管理与利用
4.1建立健全档案管理制度
4.2档案和资料的分类、编号
科技档案编号的结构形式采用六段制，编号由左向右排列，各段之间用“·”隔开，各段用阿拉伯数字表示。
如下所示。
科技档案分类、编号结构形式示例：
122504013XXX01
案卷号
项目代号
三级类目号
二级类目号
一级类目号
全宗号
第一段为全宗号，“1225”代表广州市捷准测绘工程有限公司。
第二段为一级类目代号，用“04”表示工程测量。
第三段为二级类目代号，用“01”代表控制测量，“02”代表地形测量。
4.3保管期限
档案保管期限分为永久、长期（15年至20年）、短期（15年以下）三种。
4.3.1凡对本单位、国家建设方面具有重要凭证作用和长久需要查考、利用的档案，列为永久保存。
4.3.2凡是在相当长的时期内（15年值20年）具有查考、利用、凭证作用的测绘科技档案，列为长期保存。
4.3.3凡是短期内（15年以内）具有查考、利用、凭证作用的测绘科技档案，列为短期保存。
4.3.4科技的档案的保管期限，自科技档案整理完毕后次年开始计算。
4.4档案和资料的整理工作。
整理、保管、编制检索工具和开发利用。
4.5档案的保管
库房要有管理制度，库房的装具要符合国家要求，要有八方安全设施，定期检查档案，资料和图书的保管状况，对破损或褪变的要及时修复，确保完整与安全。
4.6编制各项目录、编制检索工具
建立档案、资料总目录、分类目录和卷内专题目录。
编制所需的检索工具，完善公司信息查询体系。
4.7开发信息资源
开发信息资料，实行档案、资料、图书和信息一体利用；积极配合有关部门参与信息市场和技术市场交流；保护知识产权和专利权，严格执行保密制度。
4.8档案工作的统计
各档案部门做好档案、资料和图书的收集、管理、利用、鉴定、销毁等情况的统计。
按时向主管部门报送年报。
5．资料档案保密安全规定
为切实做好公司资料的保密工作，根据《保密法》、《档案法》、《测绘法》、《测绘成果管理规定》的要求，确保资料安全无泄密，规定如下：
5.1依据保密法律、法规，对职工进行正常性的保密教育和检查，落实各项保密措施，由专人负责管理。
5.2工作人
升级会员 