山东省某地基本农田土地整理项目预算说明.docx
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山东省某地基本农田土地整理项目预算说明
山东省XX市XX区王屯办事处等三个乡镇基本农田土地整理项目
预算书
项目承担单位:
XX市土地开发整理中心
预算编制单位:
北京蕴地恒升科技有限公司
编制日期:
2009年9月
山东省XX市XX区王屯办事处等三个乡镇基本农田土地整理项目
预算书
项目承担单位：
XX市土地开发整理中心
预算编制单位：
北京蕴地恒升科技有限公司
负责人：
复核人：
编制人：
编制日期：
2009年9月
预算编制说明…………………………………………………………………...1
预算表格
表1土地开发整理项目总预算及分年度预算………………………………...10
表2预算总表……………………………………………………………...11
表3工程施工费预算表………………………………………………………...12
表3-1直接费预算表…………………………………………………………...13
表3-1-1直接工程费预算表…………………………………………………….15
表3-2间接费预算表…………………………………………………………..31
表4设备费预算表……………………………………………………………..33
表5其他费用预算表…………………………………………………………..34
表5-1前期工作费预算表………………………………………………….….35
表5-2工程监理费预算表………………………………………………….….36
表5-3竣工验收费预算表………………………..………………….…………37
表5-4拆迁补偿费预算表………………………..………………….…………38
表5-5业主管理费预算表………………………..………………….…………39
表6不可预见费预算表………………………..………………….……………40
表7土地开发整理项目季度分月用款计划………………………….………41
附表1人工单价计算表……………………………….………………………43
附表2材料预算价格表……………………………….………………………44
附表3机械台班预算单价计算表…………………….………………………48
附表4砼、砂浆配合比计算表………………………….………………………53
附表5直接工程费单价计算表……………………….………………………84
附表6补充定额子目计算表………………………….………………………85
附表7主要材料用量汇总表………………………….………………………87
附件
预算编制说明
一、项目概况
山东省XX市XX区王屯办事处等三个乡镇基本农田土地整理项目为国家投资基本农田整理重点项目。
项目区属黄河中下游冲积平原，涉及王屯办事处、郝庄、新浦三个乡镇。
包括王屯办事处的三官庙、武赵庄、北肖庄、团柳树、崔寨、孟寨；郝庄镇的林楼、任堂、解庄、刘集、周庄、高庄；新浦镇的尹双河、朱屯、邵庄、唐庙李庄、林楼、新浦集。
地势平坦，海拔在48～52m，地理位置为王屯办事处片：
115°29′14″~115°29′20″北纬35°05′53″~35°05′41″；郝庄镇片：
115°33′30″~115°35′16″北纬35°22′58″~35°21′23″；新浦镇片：
东经115°35′01″~115°36′19″，北纬35°22′39″~35°21′14″。
地势整体平坦，地表无明显起伏，平均坡降约为1/8000，地面高程48.3～52.8m，但局部高低不平。
项目区土地整理规模1327.61公顷。
通过整理可新增耕地84.25公顷，新增耕地面积占项目区总面积的6.35%。
山东省XX市XX区王屯办事处等三个乡镇基本农田整理项目包括土地平整、农田水利设施、道路设施、生态防护林四大工程。
预算总投资27618251.03元，其中工程施工费23163951.26元（郝庄片7509672.74元、新浦片4964723.80元、王屯片10689554.71元），占总投资的83.87%；设备购置费1370290.15元（郝庄片466444.19元、新浦片342118.62元、王屯片561727.35元），占总投资的4.96%；其他费用2542475.29元，占总投资的9.21%；不可预见费541534.33元，占总投资的1.96%。
项目建设期2年。
项目总投资2761.83万元，亩均投资1386.87元。
二、预算编制依据
1、预算编制依据
11）财政部、国土资源部《新增建设用地土地有偿使用费收缴使用管理办法》[1999]117号
2）财政部、国土资源部《新增建设用地土地有偿使用费收缴使用财务管理规定》[2001]330号
3）财政部、国土资源部《土地开发整理项目资金管理办法》[2000]282号
4）《土地开发整理项目规划设计规范》（TD/T1012-2000）
5）财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算编制暂行规定》[2005]
6）财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算定额》（试行稿）[2005]
7）财政部、国土资源部《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（试行稿[2005]
8）《造价信息》[2006]
9）项目所在地现行市场价格
10）该项目工程设计图及设计说明书
2、取费标准和计算方法的说明
根据《土地整理项目资金管理暂行办法》，项目预算由工程施工费、设备购置费、其它费用（包括前期工作费、工程监理费、拆迁补偿费、竣工验收费、业主管理费）和不可预见费组成。
2.1工程施工费
工程施工费由直接费、间接费、税金和利润组成。
2.1.1直接费
包括直接工程费和措施费。
2.1.1.1直接工程费
直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。
人工费定额是人工工资单价与人工工日的乘积。
依据财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算编制暂行规定》（2005）标准，人工工资预算单价为：
甲类为26.40元/工日、乙类为15.89元/工日。
材料费定额依据《造价信息》[2006]及项目所在地现行市场价格计取。
施工机械使用费依据财政部、国土资源部《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（试行稿（2005），机上人工费按甲类工标准计取。
2.1.1.2措施费
指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用。
主要包括：
临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费和特殊地区施工增加费。
取费依据财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算编制暂行规定》（2005）标准，本项目土方工程、砌体工程、其他工程按直接工程费的2.4%计取，混凝土工程按直接工程费的3.4%计取，农用井工程按直接工程费的3.6%计取；安装工程临时设施费按人工费的20%计取，其他各项费用（冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费和特殊地区施工增加费）按直接工程费的1.7%计取。
2.1.2间接费
由规费、企业管理费组成。
取费依据财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算编制暂行规定》（2005）标准，本项目土方工程、砌体工程、混凝土工程、农用井工程、其他工程分别按直接费的5%、7%、6%、10%、5%计取，安装工程按人工费的65%计取。
2.1.3利润
指施工企业完成所承包工程获得的盈利。
取费依据财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算编制暂行规定》（2005）标准，按直接费与间接费之和的3%计取。
2.1.4税金
指国家税法规定的应计入工程造价内的营业税、城乡维护建设税及教育费附加等。
取费依据财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算编制暂行规定》（2005）标准，按直接费、间接费与利润之和的3.22%计取。
2.2设备购置费
依据工程设计图购置，设备预算价格包括设备原价、运杂费、运输保险费、采购及保管费，运杂费与运输保险费分别按设备原价的4%与2%计取，采购及保管费按设备原价、运杂费之和的0.7%计取。
具体见下表。
设备购置明细表
序号
单位
名称及规格
数量
郝庄片
新浦片
王屯片
1
座
2*2铸铁闸门
5
—
—
2
座
2*1铸铁闸门
9
11
12
3
扇
防盗钢门0.9×2.4m2
66
44
85
4
台
潜水泵150QJ32-30/5
66
44
85
5
台
螺杆式启闭机3t
14
11
13
6
台
变压器60KVA
6
3
9
7
台
变压器50KVA
6
7
6
8
台
变压器100KVA
—
1
—
9
台
配电箱
12
11
15
10
座
平面钢闸门1.3*2.5
—
—
1
2.3其它费用
其它费用包括前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费和拆迁补偿费。
2.3.1前期工作费
前期工作费指土地开发整理项目在工程施工前所发生的各项支出。
包括土地清查费、项目可行性研究费、项目勘测费、项目设计与预算编制费、项目招标费和重大工程规划编制费。
取费依据财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算编制暂行规定》（2005）标准，按工程施工费的4.62%（其中土地清查费为0.5%、项目可行性研究费0.37%、项目勘测费1.5%、项目设计与预算编制费1.88%、项目招标费0.37%，重大工程规划编制费为0）计取。
2.3.2工程监理费
指项目承担单位委托具有工程监理资质的单位，按国家有关规定进行全过程的监督与管理所发生的费用。
取费依据财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算编制暂行规定》（2005）标准，按工程施工费的1.18%计取。
2.3.3竣工验收费
竣工验收费指土地开发整理项目工程完工后，因项目竣工验收、决算、成果的管理等发生的各项支出。
主要包括：
项目工程验收费、项目决算编制及决算审计费、整理后土地重估与登记及基本农田补划及标志设定费。
取费依据财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算编制暂行规定》（2005）标准，按工程施工费的3%计取。
2.3.4业主管理费
业主管理费指项目承担单位为项目的组织、管理所发生的各项管理性支出。
主要包括：
项目管理人员的工资、补助工资、其他工资、职工福利费、公务费、业务招待费等。
取费依据财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算编制暂行规定》（2005）标准，按工程施工费、前期工程费、工程监理费、竣工验收费之和的2%计取。
2.3.5拆迁补偿费
指土地开发整理项目实施过程需拆迁的零星房屋、林木及青苗等所发生的适当补偿费用。
本项目未涉及此费用。
2.4不可预见费
不可预见费指在施工过程中因自然灾害、设计变更及不可预计因素的变化而增加的费用。
取费依据财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算编制暂行规定》（2005）标准，按工程施工费、设备费及其他费用之和的2%计取。
2.5项目施工组织设计与方案
2.5.1土地平整工程施工：
机械平整的方法，在填土区域预留填深的20%超高。
同时在土地平整过程中，应与农田水利工程的沟、渠及道路工程结合起来，避免土方重复倒运、开挖。
2.5.2浆砌石工程施工：
砂浆初凝后，如移动已砌筑的石块，应将原砂浆清理干净，重新铺浆砌筑。
砌筑毛石基础的第一层石块应座浆，并将大面向下。
每砌３～４层为一个分层高度，每个分层高度应找平一次。
为加强砌体的整体性，浆砌完成后，需勾缝。
2.5.3砼及钢筋砼施工：
混凝土工程施工过程中必须严格按照有关规范、标准施工，以确保混凝土的质量和性能。
混凝土浇筑完毕后，应按施工技术方案及时采取有效的养护措施，应在浇筑完毕后的12小时以内对混凝土加以覆盖并保湿养护。
三、主要工程量计算及确定说明
根据山东省XX市XX区王屯办事处等三个乡镇基本农田土地整理项目的工程规划和设计，本项目工程内容包括：
土地平整、农田水利工程、道路工程、防护林工程等，对主要工程项目和工程量的计算说明如下：
1）土地平整土方量主要是回填村前荒地、高速公路、砖场、铁路等工程取土坑，平整时根据四周田面高程，结合客土条件，使田块能够满足耕作要求进行适当回填平整。
2）沟道、道路、防护林长度依据规划图，用计算机统计出长度。
根据单体设计图，计算出具体工程量。
3）建筑物基础开挖量。
一般按照设计基坑大小计算最下部的开挖断面，并按照一定的开挖边坡进行放坡计算建筑物土方开挖工程量。
对基础需要立模的砌筑体，还要考虑施工立模和物料运输的安全操作宽度。
4）建筑物或护砌体工程量。
按照设计的几何体外轮廓线尺寸计算工程量。
四、项目技术经济指标分析
山东省XX市XX区王屯办事处等三个乡镇基本农田土地整理项目工程施工费总预算为23163951.26元。
1、单项工程投资分析
1.1土地平整工程
本项投资额为3264014.88元，占工程施工费的14.09%。
具体投资结构与工程内容详见下表。
1.2农田水利工程
本项投资额为13054163.48元，占工程施工费的56.36%。
主要包括排溉工程、农用井工程、水工建筑物工程、输电线路工程及设备安装工程。
具体投资结构与工程内容详见下表。
1.3田间道路工程
本项投资额6615116.42元，占工程施工费的28.56%。
具体投资结构与工程内容详见下表。
1.4其它工程—林网工程
本项投资额230656.48元，占投资总额的1.00%。
具体投资结构与工程内容详见下表。
各片区投资结构比例分析表
序号
单项工程
工程施工费
合计
占工程施工费比例
郝庄片
新浦片
王屯片
1
土地平整工程
998141.32
453502.15
1812371.41
3264014.88
14.09%
2
农田水利工程
4229467.09
3228794.27
5595902.13
13054163.48
56.36%
3
田间道路工程
2214431.12
1246619.54
3154065.76
6615116.42
28.56%
4
其他工程
67633.22
35807.85
127215.41
230656.48
1.00%
5
合计
7509672.74
4964723.81
10689554.71
23163951.26
100.00%
主要工程内容明细表
序号
工程名称
单位
数量
郝庄片
新浦片
王屯片
（一）
土地平整工程
1
田块内部平整
100m3
1829
831
3321
（二）
农田水利工程
1
排灌工程
整修灌排沟渠
m
11900.96
10248.29
19125.53
新建灌排沟渠
m
8788.88
2016.48
7781.61
新建U型渠道
m
-
2231.02
-
2
农用井工程
座
66
44
85
3
水工建筑物工程
节制闸
座
9
11
12
进水闸
座
5
-
-
拦河闸
座
-
-
1
4.5m宽、10m跨农桥
座
49
26
41
4.5m宽、12m跨农桥
座
-
-
18
过堤涵
座
-
7
-
进地涵
座
74
58
76
进水池
座
-
7
-
4
输电线路工程
380V线路架设
km
16.45
12.09
16.35
10KV线路架设
km
3.57
5.84
9.13
5
设备安装工程
井用潜水泵安装
台
66
44
85
螺杆式启闭机安装
台
14
11
13
变压器安装
台
12
11
16
配电箱安装
台
12
11
16
（三）
道路工程
1
新建田间路
m
7545.91
3697.73
8654.21
2
整修田间路
m
17353.10
10420.54
27195.49
（四）
其他工程
栽植乔木-杨树
株
11786
6240
22169
2、产出指标分析
项目区经济效益主要为新增耕地和现有耕地增产两个方面。
（1）项目区新增耕地种植小麦、玉米、棉花等可创造的收益
根据当地种植冬小麦和夏玉米的成本与收益可知（见表7-1、7-2），冬小麦生产费用260元/亩，产值630元/亩，纯收益370元/亩；夏玉米生产费用230元/亩，产值550元/亩，纯收益320元/亩；棉花生产费用315元/亩，产值800元/亩，纯收益485元/亩；大豆生产费用261元/亩，产值600元/亩，纯收益339元/亩；
典型作物生产费用明细表
项目
种子
（元/亩）
化肥
（元/亩）
农药
（元/亩）
水电费
（元/亩）
人工费
（元/亩）
机耕费
（元/亩）
合计
（元/亩）
小麦
30
80
15
40
70
25
260
玉米
20
80
10
50
60
10
230
棉花
60
80
20
50
80
25
315
大豆
30
80
16
45
70
20
261
典型作物生产费用—效益表
项目
总费用
（元/亩）
亩产量
（公斤/亩）
市场价格
（元/公斤）
总收益
（元/亩）
亩纯收益
（元/亩）
小麦
260
450
1.4
630
370
玉米
230
500
1.1
550
320
棉花
315
250
3.2
800
485
春作物（大豆）
261
300
2.0
600
339
项目实施后，新增耕地面积84.25hm2，合1263.75亩。
通过土壤改良措施、农田水利设施建设，经过几年耕种以后土地生产力可达到现有平均水平。
根据以上分析结果测算，新增耕地收益：
农作物
小麦
棉花
玉米
春作物
种植比例
0.6
0.5
0.4
0.2
种植面积（亩）
686.34
571.95
457.56
228.78
纯收益（万元）
25.39
27.74
14.64
7.76
合计
75.53
（2）现有耕地种植小麦、玉米等可增加的收益估算
项目区现有耕地1251.35hm2，经过整理后，水利基础设施配套，农业生产条件改善，农业生产成本降低，农作物产量增加。
现有耕地收益计算见下表：
农作物
种植
比例
种植面积（hm2）
整理前
产量
（kg/亩）
整理后
产量（
kg/亩）
增产
（kg/亩）
亩均纯收益
（元/亩）
总收益
（万元）
小麦
0.6
750.81
400
450
50
70
78.84
棉花
0.5
625.68
200
250
50
160
150.16
玉米
0.4
500.54
400
500
100
110
82.59
春作物
（大豆）
0.2
250.27
260
300
40
80
30
项目实施后，现有耕地可实现纯收益271.59万元。
如果春作物种植蔬菜，效益将更为可观。
（3）项目区总效益
项目区总土地收益计算上述的新增耕地效益、原有耕地质量提高后的净效益，其年均增加净收益347.12万元。
（4）静态投资收益率
项目静态投资回收期：
T=K/（△P）=2761.83/347.12≈8年
该项目规划投资建设期为1年，静态回收期为10年（含建设期2年），经济效益较好。
综上所述，本项目实施所产生的社会效益是巨大的，生态效益是明显的，经济效益是显著的，达到了社会效益、经济效益与生态效益的统一，符合土地整理的目标。
五、其它需要说明的问题
5.1本项目投资预算主要依据财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算定额》（试行稿）（2005），因预算定额中没有砼桥面辅装、砼填缝子目，根据项目区现状、工程内容及财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算定额》（试行稿）[2005]与山东省水利厅文件（鲁水定字[2000]1号）《山东省水利水电建筑工程预算定额》作了相应子目的单位估价表。
5.2土地平整工程推土机推土按松方计算，计算时相应子目乘以松散系数。
5.3项目预算过程中已将定额子目中的其他费用按人、材、机分别计入相应的费用项目。
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