廊坊市国土资源局广阳区分局部门预算信息公开情况说明模板.docx
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廊坊市国土资源局广阳区分局部门预算信息公开情况说明模板
**市国土资源局广阳区分局2020年部门预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将**市国土资源局广阳区分局2020年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
（一）贯彻实施国家有关法律、法规、规章和制度，并做好宣传教育工作。
（二）实施土地用途管制，按照土地利用总体规划，组织实施耕地保护工作，负责本辖区土地整理、土地复垦、未利用土地开发项目的申报和实施。
（三）负责建设项目用地预审、规划调整和建设用地土地征收、转用的受理和组卷报批工作。
（四）负责土地征收、转用后的补偿方案和费用的落实及地上物清理工作。
（五）负责土地使用权收回的意见起草和上报工作。
（六）负责国有土地使用权协议出让、划拨供应、集体土地建设用地使用权流转的审查和组卷报批工作；负责国有土地使用权转让审查意见的起草和上报工作。
（七）配合落实土地储备计划和方案，并协助做好土地储备相关工作。
（八）负责国土资源法律法规宣传和执法动态巡查，对违法行为进行制止、报告；负责宅基地案件的查处；受理承办有关信访案件。
（九）负责组织开展土地利用现状动态监测、地籍调查、勘测定界等土地调查工作，做好统计上报工作。
（十）受市局委托负责个人住宅用地的土地登记，对此之外的土地登记，负责组卷报批工作；负责土地权属争议案件的受理、调解和处理意见的起草报批工作。
（十一）负责农村宅基地申请的受理、审查和组卷报批工作。
（十二）负责矿政管理和测绘管理工作。
（十三）负责其规定范围内的行政事业收费的收缴和本单位年度经费预算、决算的编报；负责本单位资金的使用和管理。
（十四）承办市局委托或交办的其他工作。
机构设置：
**市国土资源局广阳区分局内设10个职能科室及三个国土中心所：
办公室、监察股、矿管股、利用股、地籍股、规划股、耕保股、储备中心、整理中心、财审股及**市国土资源局广阳区分局九州国土资源中心所、**市国土资源局广阳区分局万庄国土资源中心所、**市国土资源局广阳区分局白家务国土资源中心所。
**市国土资源局广阳区分局部门预算为市本级预算，没有下属单位。
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
**市国土资源局广阳区分局
行政
正科级
财政拨款
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
**市国土资源局广阳区分局机关的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。
2020年预算收入598.62万元，其中：
一般公共预算收入598.62万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映**市国土资源局广阳区分局年度部门预算中支出预算的总体情况。
2020年支出预算598.62万元，其中基本支出598.62万元，包括人员经费456.22万元和日常公用经费59.7万元；项目支出82.7万元，主要为卫片执法经费、土地变更调查经费、房地一体调查县级自检经费、耕地质量等级调查评价与监测（2016—2019年）工作经费等。
3、比上年增减情况
2020年预算收支安排598.62万元，较2019年预算减少6.08万元，其中：
基本支出减少8.78万元，主要为人员经费支出；项目支出增加2.7万元，主要为卫片执法经费和第三次全国土地调查工作经费项目支出。
三、机关运行经费安排情况
2020年，我单位机关运行经费共计安排35.68万元，主要用于我单位办公楼的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2020年，我局财政拨款“三公”经费预算安排7.65万元。
其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费7.21万元（其中：
公务用车购置费为0万元，公务用车运维费7.21万元）；公务接待费0.44万元。
与2019年相比持平，无增减变化。
五、绩效预算信息
第一部分部门整体绩效目标
（一）总体绩效目标
严格落实市委、市政府年度工作部署，着力建立健全国土空间规划体系、资源要素保障体系、生态保护修复体系、依法行政服务体系，加快形成新时代自然资源规划工作新格局，确保高标准高质量履行好以“两个统一行使”为核心的职能使命，为全面建设经济强市、美丽廊坊提供有力保障，为实现“第一个百年奋斗目标”贡献力量。
（二）分项绩效目标
（一）完成年度自然资源调查监测工作。
绩效目标：
通过实施自然资源基础调查、专项调查和监测，形成全市自然资源调查监测分析报告、数据信息共享。
绩效指标：
计划调查汇总面积；图件、报告编制印刷完成数；土地变更调查完成率；数据普查准确率；资金支付及时率；项目验收通过率；数据信息共享次数；专项调查成果利用满意率
（二）完成年度自然资源确权登记工作。
绩效目标：
通过开展全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作，建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台，指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。
绩效指标：
不动产权利证书发放数量；统一不动产登记数据工作完成率；完善不动产统一平台功能及数据汇交工作完成率，权籍管理完成率。
（三）完成自然资源所有者权益和开发利用工作。
绩效目标：
通过组织开展自然资源分等定级价格评估、评价考核、市场监管，落实自然资源管理宏观调控、区域协调、城乡统筹、地价制定和系统维护工作，完成节约集约利用状况整体评价和专项评价。
绩效指标：
计划调查汇总各类用地面积；完成城镇土地定级及基准地价评估县（市、区）数；评价成果市级汇总与分析更新完成情况；组织开展城市建设用地集约利用评价完成情况；完善公示地价体系；土地利用效率。
（四）着力健全国土空间规划体系
绩效目标：
通过组织编制并监督实施全市国土空间规划、相关专项规划编制和城市设计，进行国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。
绩效指标：
**市国土空间规划成果数量；专家评审通过率；项目完成及时率；合理规划国土空间布局；指导建设实施。
（五）着力健全国土空间生态保护修复体系。
绩效目标：
通过开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理和湿地、自然保护地、草原等生态保护修复工作，建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，实现自然资源合理利用和保护。
绩效指标：
矿山环境整治完成率；矿山地质环境动态监测率；检查验收造林绿化亩数；生态保护修复知识宣传普及率；矿山、土地整理修复完成率。
（六）完成地质矿产管理工作。
绩效目标：
通过开展矿产开发管理和矿业经济分析、保证矿产资源开发利用发难的科学合理、有效；加强全市地勘行业和地质勘察工作，提高我市经济和社会发展资源保障程度；提高地质灾害预警预报水平，做好汛期地质灾害防治工作；掌握全市地面沉降动态变化，为地下水压采和地面沉降防治提供基础数据。
绩效指标：
矿产开发利用方案审查率；重大矿业权；地质灾害预警预报能力；地下水监测网建设率；地面沉降监测率；监测数据有效利用率。
（七）完成测绘和地理信息管理工作。
绩效目标：
通过制定地理信息发展规划、计划及行业管理政策，知道地理信息行业产业健康发展，提升地理信息基础设施和测量标志的维护管理，加强地理信息社会化服务水平和应急保障能力，加强地理信息成果管理。
绩效指标：
制定地理信息发展规划、计划及行业管理政策；提升地理信息基础设施和测量标志的维护管理；加强地理信息社会化服务水平和应急保障能力；地理信息科技开发；开展测绘法宣传普法。
（八）加强林业生态建设工作。
绩效目标：
通过拟订全市林地保护利用规划并组织实施，组织全民义务植树、全市造林绿化、退耕还林、防沙治沙、森林抚育等工作，增加有林地面积，提高全市绿化水平和森林覆盖率，有效改善生态环境。
绩效指标：
造林绿化面积完成率；森林覆盖率净增量；检查验收造林绿化亩数；造林成活率；绿化检查验收合格率。
（九）推进林果产业发展建设。
绩效目标：
通过扶持果品、桑蚕、苗木、花卉等标准化生产和基地建设，推进林果产业标准化生产，改善品种、调整结果、提升全市果品品质和产量，提升经济效益。
绩效指标：
示范基地建设完成率；果树结构调整和树体改造面积；培育林下经济面积亩数。
（十）提高林业科技支撑和公共服务水平。
绩效目标：
通过扶持林业重点企业、合作组织及标准化示范区建设，有效推广林木良种繁育技术，促进林业持续发展。
绩效指标：
林木良种培育任务完成率；林业基础设施完好率；
市级以上技术推广项目完成率；林业贴息贷款落实率。
（十一）加强林业行业安全保障工作。
绩效目标：
通过开展林业有害生物防治和检疫、森林火灾的预防与扑救、林区案件执法与野生动物保护工作，预防和减少森林资源损失，保护森林资源和野生动物资源。
绩效指标：
林业有害生物的防治、检疫工作完成率；森林火灾受害控制率；案件办结率。
（十二）推进城乡规划与管理工作。
绩效目标：
通过对城市空间形态特征及重要特色资源分析，提出特色规划设计意向和控制要求，组织规划设计评审及评优工作，合理布置市民活动系统，构筑富有特色的空间格局，
绩效指标：
规划专家评审通过率；跨界城镇群研究专家评审通过率；征收完成率；优秀规划设计群众满意度。
（十三）做好城乡规划编制工作。
绩效目标：
通过组织城市专项规划、城市设计及城市风貌特色相关规划的编制研究，参与重大建设项目的前期论证和研究，增强规划和计划的前瞻性，科学性和可操作性，提高城镇化建设水平，促进城乡统筹一体化发展。
绩效指标：
规划专家评审通过；专家意见及公众意见；研究成果完成情况。
（十四）加强自然资源规划执法监察工作。
绩效目标：
通过日常土地巡查和违法用地整改核查，查处各类违法案件；将违法解决在初始、遏制在萌芽；做好重点执法专项行动，严厉打击违法，维护群众合法权益。
绩效指标：
举报线索处置率；专项执法工作完成率；基础性保障项目完成率；重大典型违法案件调查反馈率。
（十五）完成年度自然资源综合事务管理工作。
绩效目标：
通过对立法执法、教育培训、信息宣传、业务监管及市委市政府交办的其他事项的行政管理，保障全市自然资源事业健康科学持续发展。
绩效指标：
综合业务管理工作完成率；综合事务管理工作完成率。
（三）工作保障措施
（一）加强组织保障。
持续强化市局党组的凝聚力和领导力，坚持班子集体领导和成员分工负责相结合，做到在集体领导下各司其职、各负其责。
深入执行民主集中制，严格落实局党组会、局务会、局长办公会三级会议制度，对做出的决定须经过深入讨论、集体决策，不断增强议事效率和决策能力，为全市自然资源规划工作奠定坚实的组织基础。
（二）严格经费管理。
强化同市财政局的沟通联系，合理编制全局年度预算，积极申请拨付到位，保障市局日常工作和专项业务的正常开展。
坚持多渠道筹措资金，严格执行财务管理各项规定，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，合理安排资金用途，切实提高使用效率。
（三）实行绩效考核。
进一步梳理市局所有行政业务工作，全部纳入绩效考核“大盘子”，明确绩效目标，确定责任人员，严格奖惩措施。
建立健全全市自然资源规划系统考核体系，推动考核向基层、向所站延伸，督导各县（市、区）履职尽责，夯实工作根基。
同时将考核结果同干部提拔任免相挂钩，激发干部职工内生动力，努力营造全市系统干事成事的良好氛围。
第二部分资金绩效目标
1.房地一体调查县级自检经费绩效目标表
绩效目标
1、实际工作中，县级预检工作量大、任务重，经过县级自检，确权办可以做好统筹安排，结合不同标段工作进展情况，采用分批分期形式，
2、以乡（镇）为单位开展检查工作，做到调查成果完成一批，组织检查一批，既可加快工作进度，也便于及时发现问题。
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
时效指标
完成及时率
项目开展是否及时
及时
项目开展文件
质量指标
项目质量验收合格率
成果是否严谨合格
100%
项目开展文件
数量指标
广阳区县级自检报告
成果报告是否齐全，内容是否完整
1个
《关于进一步加快推进宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作的通知》（国土资发〔2014〕101号）
效果指标
可持续影响指标
涉及广大农民的切身利益,理信息系统的日常更新、登记发证等日常应用需求
是否为今后不动产权发证工作提供数据支持。
≥0可持续使用
项目开展文件
社会效益指标
保障农民的合法权益，有效保护农民集体土地使用权。
提升权籍管理水平
是否保障了农民的权利利益，是否对农村工作踢动稳定支撑。
≥0良好
项目开展文件
满意度指标
服务对象满意度指标
成果符合国家、省、市的要求，具有一定指导意义
成果是否符合国家、省、市的要求，具有一定指导意义
≥95满意
项目成果
2.集体土地所有权补充调查及建库项目活动经费绩效目标表
绩效目标
1、在充分做好所有权补充调查、县际接边、规范完善所有权登记成果、完成自检、复查的基础上，向省制图院汇交集体土地所有权登记数据库。
2、建立好集体土地所有权登记数据库，并纳入不动产统一登记，实现“以图管地”，保护农民和农民集体合法权益
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
数量指标
矢量空间图形成果
成果报告是否齐全，内容是否完整
1套
河北省国土资源厅办公室《关于印发河北省不动产登记存量数据整合汇交工作方案的通知》冀国土资办发〔2017〕52号《关于做好农村集体土地所有权补充调查的通知》
质量指标
项目质量验收合格率
成果是否严谨合格
100%
项目开展文件
时效指标
项目开展及时性
项目开展是否及时
及时
项目开展文件
效果指标
可持续影响指标
涉及广大农民集体的切身利益,理信息系统的日常更新、登记发证等日常应用需求
是否为今后工作提供数据支持
可持续使用
项目开展文件
社会效益指标
保障农村集体及农民的合法权益，有效保护耕地。
提升土地管理水平
是否保障了农民集体的权利利益，是否保护了耕地的流失及产权明确
良好
项目开展文件
满意度指标
服务对象满意度指标
成果符合国家、省、市的要求，具有一定指导意义
成果是否符合国家、省、市的要求，具有一定指导意义
≥95满意
项目成果
3.开发区土地节约集约利用评价经费绩效目标表
绩效目标
1、通过项目的开展，对河北廊坊广阳经济开发区的建设用地节约集约利用程度和潜力进行分析评价，并测算开发区土地可供地年数，形成监测统计表格数据及分析报告
2、通过分析开发区建设用地利用与人口、社会、经济发展和生态环境的协调程度，揭示其利用特点、空间格局和发展趋势，提出促进节约集约用地的相关政策建议，对开发区的社会、经济、环境效益起到积极的促进作用。
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
数量指标
开发区监测统计报告数量
成果报告数量是否达标
1个
河北省自然资源厅办公室关于做好2019年度建设用地节约集约利用状况评价有关工作的通知/开发区土地集约利用评价规程（2014）
质量指标
成果质检合格率
成果是否通过国家、省质检
100%
项目质检通过文件
时效指标
资金支出及时性
项目资金是否及时支出
及时
合同约定
效果指标
社会效益指标
优化土地利用结构
辅助开发区控制建设用地增量，盘活存量，优化土地利用结构作用
优化
项目开展文件
满意度指标
服务对象满意度指标
服务对象满意度
国土部门、开发区管理部门是否能快速准确了解开发区土地利用状况
满意
问卷调查
六、政府采购预算情况
2020年，我部门安排政府采购预算0万元。
具体内容见下表。
部门政府采购预算
**市国土资源局广阳区分局
单位：
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
0
七、国有资产信息
**市国土资源局广阳区分局上年末固定资产金额为188.4624万元，本年度我部门拟购置固定资产总额为0万元。
**市市直部门固定资产占用情况表
编制部门：
**市国土资源局广阳区分局
截止时间：
2019年12月31日
项目
数量
价值（金额单位：
万元）
资产总额
——
188.4624
1、房屋（平方米）
1596.67
57．5672
其中：
办公用房（平方米）
569.57
20.5781
2、车辆（台、辆）
3
41.2586
3、单价在20万元以上的设备
0
4、其他固定资产
89.6366
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：
指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：
指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：
指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费：
纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：
为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的事项。
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