宝清县第三高级中学.docx

宝清县第三高级中学.docx

《宝清县第三高级中学.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《宝清县第三高级中学.docx（7页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

宝清县第三高级中学

宝清县第三高级中学

2019年度部门决算公开文字说明

2020年9月

第一部分基本情况…………………………………………3

一、部门职责………………………………………………3

二、机构设置和人员构成…………………………………4

三、部门决算编报范围……………………………………5

第二部分2019年度部门预算执行情况总体说明…………5

一、部门预算执行总体情况说明…………………………5

二、“三公”经费支出说明………………………………7

三、机关运行经费支出说明………………………………8

四、政府采购支出说明……………………………………8

五、国有资产占用情况说明………………………………8

六、预算绩效管理工作开展情况说明……………………9

第三部分名词解释…………………………………………9

宝清县第三高级中学

2019年度部门决算公开文字说明

第一部分宝清县第三高级中学基本情况

一、部门职责

根据《宝清县机构编制委员会关于组建宝清县第三高级中学的通知》（宝编[2017]33号）文件精神，结合《黑龙江省人民政府办公厅关于印发〈黑龙江省中小学机构编制管理实施办法〉的通知》，宝清县第三高级中学的主要职责为：

（一）全面贯彻国家的教育方针和各项教育政策、法律法规，坚持正确的办学方向，认真组织开展学校的教育教学及其他工作。

认真执行上级党委、政府和教育主管部门下达的决议，完成上级下达的教育、教学和其他工作任务，面向现代化，面向世界，面向未来，培养德、智、体、美、劳的全面发展的建设者和接班人。

（二）负责学生的高中阶段教育，培养学生个性，挖掘学生潜能，使学生身心得到全面发展。

（三）全面实施素质教育，努力培养学生的创新精神和实践能力，促进学生生动、活泼、主动的发展，发展学生的特长。

（四）培养合格的毕业生，为各级各类高等院校输送合格的毕业生，为当地经济发展培养合格的建设者和接班人，为社会主义现代化建设服务。

二、机构设置和人员构成

根据上述职责，宝清县高级中学内设6个机构，分别为：

1、办公室：

负责起草学校的工作计划、总结等材料，负责日常工作、组织活动及督办领导交办的其他工作，负责学校人事、统计、档案、接待、安全保卫、综合治理等工作。

2、教务处：

负责制定学校的教学工作计划，全面抓好教学改革和常规管理工作。

抓好教师队伍建设，负责教师业务培训和技能训练，抓好日常教学管理、教师考核、学生成绩评定及管理工作。

3、政教处：

负责对全校学生的常规管理、思想品德养成教育工作，负责学生学籍、档案、学生宿舍的管理工作。

4、总务处：

负责为教育教学工作提供一流服务，维护好全校设备与设施，保证良好的教学环境和教学秩序，管理好学校的资产，规划建设好校园。

5、教科室：

负责制定学校教育教学研究和改革计划，及时收集提供有关教育教学研究、教育科研、教学改革动态和信息，推广新的教育理念、教育理论、教学经验，组织抓好科研课题的申报、实施和验收，抓好科研档案的管理。

6、网络中心：

负责创办学校校园网，为一线教育教学提供各方面信息服务。

2019年度宝清县第三高级中学事业编制65名（其中后勤及管理人员编制25名，专任教师待陆续调整配齐），核定正科级领导职数1名，副科级领导职数3名，股级干部12名。

领导4人：

校长（兼书记）1人、副校长3人；

办公室2人：

主任1人，副主任1人；

教务处2人：

主任1人，副主任1人；

政教处2人：

主任1人，副主任1人；

总务处2人：

主任1人，副主任1人；

教科室2人：

主任1人，副主任1人；

网络中心1人：

主任1人；

团委书记1人（兼）。

2019年末宝清县第三高级中学事业编制65名，年末实有人数49人。

三、部门决算编报范围

本部门无附属单位，部门预（决）算中仅包含部门本级预（决）算。

第二部分宝清县第三高级中学2019年度部门预算执行总体情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019年度部门决算本年收入573.06万元，其中财政拨款收入545.36万元，事业收入27.59万元，经营收入0万元，其他收入0.12万元；用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余39.12万元。

本年支出561.21万元，其中，基本支出536.54万元，项目支出24.67万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元；结余分配0万元，年末结转和结余50.98万元。

2019年度部门决算收支总额与2018年度相比，增加383.42万元，增加202%，主要原因是宝清县第三高级中学为新成立单位，新聘人员增加，工资福利支出增加，招生数增加，商品和服务支出增加。

二、财政拨款收入支出情况说明

2019年度财政拨款收入总决算545.36万元，比预算增加80.29万元，增加17.26℅。

支出总决算544.96万元。

与年初预算相比增加79.89万元，增长17.18%，主要原因是政府加大了对高中教育的投入，增加了生均经费，还增加了助学款，新增教师工资福利支出增加。

2019年度一般公共预算财政拨款收入545.36万元，与年初预算相比，增加80.29万元。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算相比，减少0万元。

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出544.96万元，比年初预算增加79.89万元。

其中，教育支出521.58万元，占比为95.70%社会保障和就业支出0万元，占比为0%；住房保障支出23.38万元，占比为4.3%。

（1）教育支出年初预算为447.71万元，支出决算为544.96万元，完成年初预算的121.72%。

决算数大于预算数的主要原因是本单位为新成立单位,新聘教师人数增加,工资福利支出增加。

（2）社会保障和就业支出0万元。

（3）住房保障支出年初预算为17.36万元，支出决算为23.38万元。

决算数大于预算数的主要原因是新聘教师人数增加,工资福利支出增加。

2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出520.29万元，比年初预算增加114.54万元。

工资福利支出433.44万元,占比为83.31%;按定额管理的商品服务支出41.60万元,占比8%。

（1）、工资福利支出433.44万元，主要包括：

基本工资233.10万元、津贴补贴88.92万元。

机关事业单位基本养老保险缴费54.74万元。

住房公积金23.38万元。

（2）、按定额管理的商品服务支出41.6万元，主要包括：

办公费3.90万元，印刷费1.04万元，手续费0.05万元，水费1.62万元，电费5.38万元，邮电费0.17万元，取暖费8.43万元，物业管理费0.10万元，差旅费1.25万元,维修（护）费0.39万元，培训费2.21万元，专用材料费1.13万元，劳务费15.44万元。

3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2019年度本部门政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算增加（减少）0万元。

其中，科学技术支出0万元，占比为0%；文化体育与传媒支出0万元，占比为0%。

二、“三公”经费支出说明

本部门2019年度本部门没有一般公共预算财政拨款安排“三公”经费的支出，因此无增加及减少。

三、机关运行经费支出说明

2018年度本部门机关运行经费决算45.52万元。

2019年度本部门机关运行经费决算86.86万元，同比增加41.34万元，增长90.82%。

其中：

1.商品和服务支出41.60万元，包括：

办公费3.90万元，印刷费1.04万元，手续费0.05万元，水费1.62万元，电费5.38万元，邮电费0.17万元，取暖费8.43万元，物业管理费0.10万元，差旅费1.25万元,维修（护）费0.39万元，培训费2.21万元，专用材料费1.13万元，劳务费15.44万元。

2.其他资本性支出45.26万元，包括:

办公设备购置45.26万元。

增长主要原因是：

财政增加了教育经费的投入，招生数增加，商品和服务支出增加。

四、政府采购支出说明

本部门2019年度政府采购支出总额45.26万元，其中：

政府采购货物支出45.26万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

授予中小型企业合同金额45.26万元，占政府采购支出总额的100℅，其中：

授予小微企业合同金额45.26万元，占政府采购支出总额的100℅。

五、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0台，其中，厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上设备0台（套），其中：

单价100万元以上设备0台（套）。

其他资产82.13万元。

六、预算绩效管理工作开展情况说明：

根据县财政局预算绩效管理工作要求，本部门未实施预算绩效评价管理,所以无预算绩效管理工作开展情况说明。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：

指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政专户资金：

指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、其他收入：

指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。

4、一般行政管理事务：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、事业运行：

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6、住房公积金：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、事业单位离退休：

反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、因公出国（境）费：

指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

11、公务用车购置及运行费：

单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

12、公务接待费：

单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。