木材厂木材加工项目可行性研究报告.docx
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木材厂木材加工项目可行性研究报告
木材加工项目
可行性研究报告
第一章总论
一.1项目名称及建设单位
一.1.1项目名称
############市############镇############木材加工项目
一.1.2项目建设单位
############市############镇############木材加工场
一.1.3项目建设地点
############市############镇洪建村南，枣安路北
一.1.4项目编制单位
一.2编制依据
⑴《投资项目可行性研究指南》；
⑵《国务院关于投资体制改革的决定》；
⑶《产业结构调整目录》（2011年本）修正；
⑷《关于发布和实施<工业项目建设用地指标控制>》（国土资发[2008]24号）；
⑸《河南省国土资源厅关于调整<河南省工业项目建设用地指标控制>的通知》（豫国土资发[2008]21号）；
⑹《############市城市总体规划》（2006-2020）；
⑺《投资项目经济评价方法与参数》（第三版）；
⑻项目建设单位提供的其他资料；
⑼专业技术人员调查的有关资料、数据。
一.3研究范围
根据《国务院关于投资改革的决定》及国家对建设项目可行性研究工作范围和深度，本报告对项目的选址与建设条件进行了实地查勘，通过对#####市####镇#####木材加工项目建设的背景及必要性进行了论证，对项目市场分析、项目选址及建设条件、工程建设方案、总图布置及公用工程、环境影响分析、能源消耗、综合利用及节能、劳动安全与消防、项目实施进度、项目招投标、投资估算及资金筹措、财务评价、风险分析、经济和社会效益评价等进行综合研究、分析、评价，重点分析了项目建设背景及必要性、市场分析、工程建设方案以及经济社会效益等，为主管单位和建设单位对项目决策提供科学的、可靠的、完整的依据。
一.4项目概况
一.4.1建设规模和内容
本项目以木材为主要原料生产加工建筑模板、木托架和包装箱，项目用地面积4.88亩。
本项目建设厂房、辅助生产用房等，购买主要仪器机械设备13台（套）。
项目建成达产后，预计年产建筑模板12万张，木托架和包装箱2万个。
本项目总建筑面积为2617㎡，新建厂房2473㎡，改造办公室面积144㎡。
其中新建厂房面积包括：
新建库房625㎡，新建锯房300㎡，新建生产车间750㎡，新建摆板车间713㎡，新建锅炉房75㎡，新建卫生间10㎡。
以及项目区的道路及硬化、绿化工程等室外工程，室外给排水、电力、消防等基础设施工程。
表1-1项目技术指标一览表
序号
建（构）筑物名称
单位
数量
备注
1
建设用地
㎡
3255.02
4.88亩
2
总建筑面积
㎡
2617
2.1
库房
㎡
625
2.2
锯房
㎡
300
2.3
生产车间
㎡
750
2.4
摆板车间
㎡
713
2.5
锅炉房
㎡
75
2.6
办公区
㎡
144
3
道路工程
㎡
328
4
绿化工程
㎡
320
5
容积率
0.80
≥0.8
6
投资强度
万元/公顷
615
≥520
7
建筑系数
%
80.1
≥30
8
行政办公及生活服务设施用地面积所占比例
%
4.4
≤5%
一.4.2进度计划
预计本项目建设期为10个月。
一.4.3环保措施
项目实施以后，不会给项目区及其周边环境带来不利影响。
项目产生的废弃物、噪声均得到有效的控制和治理。
所有排放物达到国家规定排放标准后方可排放。
一.4.4总投资与资金筹措
项目总投资为200.43万元，其中固定资产投资177.69万元，铺底流动资金22.74万元。
项目资金来源：
总投资为200.43万元,建设单位全部自筹。
一.4.5经济效益
项目达产后将实现年销售收入780.00万元，达产年税后净利润54.2万元。
本项目的财务内部收益率（税后）为17.65%，高于行业基准收益率（ic=11%），本项目在经济上是可行的，详见下表。
表格1-2主要技术经济指标
序号
名称
单位
指标
备注
1
项目总投资
万元
200.43
其中
固定资产投资
万元
177.69
铺底流动资金
万元
22.74
2
销售收入
万元
780.0
达产年
3
总成本
万元
492.1
达产年
4
税金及附加
万元
4.6
达产年
5
增值税
万元
45.9
达产年
6
所得税
万元
18.1
达产年
7
净利润
万元
54.2
达产年
8
项目投资财务内部收益率
％
29.86
税前
9
项目投资财务内部收益率
％
23.01
税后
10
项目投资财务净现值（ic=11%）
万元
235.40
税前
11
项目投资财务净现值（ic=11%）
万元
146.84
税后
12
静态项目投资回收期
年
4.62
税前，含建设期
13
静态项目投资回收期
年
5.46
税后，含建设期
14
动态项目投资回收期
年
5.59
税前，含建设期
15
动态项目投资回收期
年
7.06
税后，含建设期
16
投资利润率
％
27.1
17
总投资收益率
％
27.1
18
投资利税率
％
45.6
19
盈亏平衡点
％
52.9
一.4.6社会效益
通过引建筑模板、木托架和包装箱生产线，提高了当地木材加工能力，创造了就业机会，将当地的资源优势转化为了经济优势，具有显著节能减排、保护环境的社会意义。
一.5结论
1本项目市场容量较大，目标市场明确，销售前景良好；
2项目建设地点的周围环境良好，外部配套条件已落实；
3项目建设方案可行，原材料供应条件已落实；
⑷本项目建设目标明确，投资结构合理，具有较好的经济效益，从技术上和经济上都是可行的；
⑸本项目符合############市总体发展规划和土地使用总体规划，项目建成后对于推动木材加工技术进步与环境保护具有重要意义。
第二章项目建设背景及必要性
二.1项目建设背景
二.1.1我国林木业发展概况
我国是一个森林资源匮乏的国家，同时又是世界上人口最多的国家，也是经济发展最快的国家之一，对木材的潜在需求十分巨大。
目前在我国大多数商品供过于求的状况下，木材却是少数几种严重短缺的产品。
据2009年最新公布的第七次全国森林资源清查结果显示，我国森林面积1.95亿公顷，森林覆盖率20.36%，尽管相比前几次清查有了一定的增长，但是也只有世界平均水平的2/3，排在世界第139位。
森林蓄积137.21亿立方米。
我国人口众多，经济社会的快速发展带动了木材刚性需求的增长。
要解决好我国木材及林产品供需矛盾，必须走可持续发展的道路，开源与节流并举，一方面要抓住全球经济一体化的有利条件，积极开拓国内外两个市场、两种资源渠道，增加木材的有效供给；另一方面要下大力气开发代用木材，提高木材综合利用率。
2009年6月22日至23日，中央林业工作会议在北京举行。
这是新中国成立60年来中央召开的首次林业工作会议，中共中央政治局常委、国务院总理温家宝亲切接见出席会议的全体代表，发表了重要讲话。
会议充分肯定了新中国60年来林业建设取得的巨大成就，科学分析了当前林业工作的形势任务，进一步确定里新时代林业的历史定位，深刻阐述了集体林权制度改革的重大意义，全面部署了集体林权制度改革工作，明确提出了支持林业改革发展的政策措施，着力强调了要切实加强对林业工作的领导。
只有大力发展林业产业，才能让农民充分利用林业生产资料实现增收致富的目的。
只有林业产业实现增效，农民群众才能增收，森林资源才能增长，才能最终实现兴林富民的改革目标。
要按照中央林业工作会议要求，加快制定林业产业，尽快形成有区域特色、竞争力强的产业集群，力争在一下五个方面取得新突破。
要在森林经营方面取得新突破。
森林经营即是林业发展的薄弱环节，也是林业发展的潜力所在，对提高森林质量效益、促进农民就业增收都具有重要意义。
各地要引导农民的高收益，同时为发展林业产业奠定坚实的资源基础。
加快引进国外先进的森林经营理念和技术，培育森林经营方面的典型，积累经验，作出示范。
要在林业深加工方面取得突破。
目前，我国林业深加工在整个林业产业中占有很大比重，是林业的主导产业，人造板、家具等产品产量居世界第一，但很多产品科技含量还很低，附加值还不高。
必须进一步向深加工迈进，不断丰富加工产品种类，进一步提升林业产品的档次。
要大力扶持产品加工业龙头企业，加快新产品、新工艺、新设备的研究开发，不断提高林产品的附加值。
############市############镇木材加工项目的建设符合国家发展规划，有利于发挥当地林业和劳力等资源优势，带动劳动力就业，推动地方经济发展，维护当地社会稳定。
二.1.2规划政策环境
⑴国家“十二五”发展规划
“十二五”规划，坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点。
深入贯彻节约资源和保护环境基本国策，节约能源，降低温室气体排放强度，发展循环经济，推广低碳技术，积极应对全球气候变化，促进经济社会发展与人口资源环境相协调，走可持续发展之路。
《第二篇强农惠农加快社会主义新农村建设》第五章加快发展现代农业第二节推进农业结构战略性调整：
完善现代农业产业体系，发展高产、优质、高效、生态、安全农业。
优化农业产业布局，加快构建以东北平原、黄淮海平原、长江流域、汾渭平原、河套灌区、华南和甘肃新疆等的农产品主产区为主体，其他农业地区为重要组成的“七区二十三带”农业战略格局。
积极发展林业产业。
推进农业产业化经营，扶持壮大农产品加工业和流通业，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化。
推进现代农业示范区建设。
############市############镇############木材加工场的建设是对林产品的再加工项目，项目建设符合国家“十二五”规划的有关要求。
⑵国家林业局《林业发展“十二五”规划》
“十二五”时期，是我国全面建设小康社会的关键时期，是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期，也是发展现代林业、建设生态文明、推动科学发展的重要战略机遇期。
林业发展“十二五”规划重点任务——
（二）加快发展林业产业体系：
加快木材战略储备生产基地建设，全面提高基地木材产出率、立足国内解决我国木材需求、建立一批木材基地县和国家木材战略储备基地、保障木材安全为目标，加强基础设施建设，力争使单位面积木材年生长量达到一般人工林的2倍左右；大力提升林产工业，包括加快木材加工产业结构调整，着力提高林产化工业水平，大力发展林纸一体化。
项目的建设符合国家林业发展“十二五”规划要求。
⑶河南省“十二五”林业发展规划
“十二五”时期是全面建设小康社会的关键时期，是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期，是加快林业改革发展、全面推进现代林业建设的战略机遇期。
河南省制订了河南省“十二五”林业发展规划，规划重点任务——
（二）加速林业产业转型升级、构建发达的林业产业体系：
立足我省自然资源优势和现有生产基础，进一步加快推进林业产业化步伐，坚持产业化发展、市场化运作，逐步建立门类齐全、优质高效、竞争有序、充满活力的林业产业体系，实现“生态建设产业化、产业发展生态化”。
以市场需求为导向，以科技为支撑，大力提升传统产业、重点培育战略性新兴产业，继续抓好全省林业产业化重点龙头企业的认证与监测管理工作，突出抓好速生丰产林基地、林纸林板一体化、名特优新经济林等原料基地建设，做大做强花卉苗木产业，着力培育木材加工业、经济林产品加工业等一批优势集中、特色突出的产业集群，大力培育名牌产品，重点扶持一批骨干龙头企业，切实优化林业产业发展的政策环境，加大对林业产业发展的投资比例，从财政上拿出部分资金，奖励一批带动能力强的骨干龙头企业，推动全省林业产业转型升级。
加强生态经济示范区、现代林业示范区和区域特色基地建设，完善林业市场功能，构建生产、加工、销售有机结合的高效林业产业体系，提高林业生产的组织化程度。
该项目属于木材加工工业符合河南省“十二五”林业发展规划有关要求，有利于发挥当地资源丰富的优势，带动劳动力就业，推动地方经济发展，维护当地的社会稳定。
⑷产业政策
############市############镇############木材加工项目属于国家产业结构调整指导目录鼓励类项目。
根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》有关条目及2013年修订决定，项目建设符合鼓励类第一项农林业第53条：
木质复合材料、竹质工程材料生产及综合利用。
《产业结构调整指导目录（2011年本）》有关条目及2013年修订未对本产品准入标准进行限制，相关产品限制主要是限制类第一项项农林业第8条：
以优质林木为原料的一次性木制品与木制包装的生产和使用以及木竹加工综合利用率偏低的木竹加工项目。
############市############镇############木材加工场项目的建设符合国家产业结构调整相关政策。
二.2项目的提出
############市及周边地区林业资源丰富，政府支持林业加工业的发展，利用当地资源优势收购原木进行在加工，促进林业发展，增加当地收入，符合国家的相关政策。
同时也减缓了城市建设中建筑材料紧张的的趋势。
在此背景上，############市############镇############加工场提出了该项目建设，项目达产后年产建筑模板12万张，木托架和包装箱2万个。
二.3建设必要性
木材加工业以木材为原料，主要用机械或化学方法进行的加工，其产品仍保持木材的基本特性。
在森林工业中，木材加工业和林产化学加工同为森林采伐运输的后续工业，是木材资源综合利用的重要部门。
木材具有重量轻、强重比高、弹性好、耐冲击、纹理色调丰富美观，加工容易等优点，自古至今都被列为重要的原材料。
木材工业由于能源消耗低,污染少,资源有再生性，在国民经济中也占重要地位。
现在产品已从原木的初加工品如电杆、坑木、枕木和各种锯材，发展到成材的再加工品如建筑构件、家具、车辆、船舶、文体用品、包装容器等木制品，以至木材的再造加工品即各种人造板、胶合木等，从而使木材工业形成独立的工业体系。
############市############镇############木材加工场当地林业资源丰富，项目的建设使资源优势转变为经济优势，不仅能推动当地经济的发展，同时也符合国家加快林业发展的需要。
⑴项目建设是壮大发展当地林业的需要。
项目区############镇是平原绿化示范县。
############镇林业资源丰富，林业是当地农业的主导产业之一。
通过规模经营和集约经营，推进林业资源的深加工，促进贸工林、产供销一体化经营，加速传统林业向现代林业的根本性转变，促使全县林业产业与社会生态建设又好又快发展。
⑵项目的建设是调整林业产业结构，增加社会就业的需要。
发展林业实行集约化经营可以深化产品的加工、进行资源的综合开发，保护环境；采用高新技术和实用技术改造传统产业会增加和腊肠林业产业链条，带动产业结构调整和优化升级；可谓农民提供更多的创业门路和就业机会，又能提高农业劳动生产率和经济效益，从而为农民增收走向富裕开辟出新的途径。
⑶项目的建设是公司自身发展的需要。
自组建以来，主要是依靠自身积累逐步发展起来的，根据公司管理层的预期，公司发展正处于高速成长期，具有持续的高速增长能力。
公司把发展成为在河南建筑模板行业内最好的制造商和供应商为目标，并逐步进入建材材料行业的综合性跨行业、跨地区的企业格局。
因此，############市############镇############木材加工场项目的建设符合企业自身发展的需要，也符合木材加工业发展的需要，有利于适应周边市场的需求，有利于发挥############镇的资源优势，是############镇经济发展的需要和动力。
本项目的顺利实施，必将带动当地其他行业的发展，为合理开发利用资源，富农强农作出应有的贡献。
所以，本项目的建设是十分必要的，也是十分及时的。
第三章市场分析
三.1建筑模板市场分析
建材行业是国民经济重要的原材料工业，也是资源、能源依赖性原材料工业，属国家重点节能领域。
我国已经成为世界最大的建材生产和消费国，但是，我国建材工业实在长期短缺经济的条件下发展起来的，产业结构路后、能源消耗高、资源利用率低、废弃物排放量大。
上世纪80年代至今， 20多年来，由于大量生产胶合板材，木材砍伐严重（生产胶合板都采用直径26cm以上原木），许多胶合板企业由于原材供应不上，部分企业转产，大部分企业靠进口材来生产。
建筑木板生产企业很少。
近年来，由于建筑木板行业技术的提高，工艺的改进，过去采用有卡轴旋节机，木芯都在12—16cm，现在采用无卡旋切机，木芯只有3cm，木材利用率大大的提高，原木直径在8cm以上都可以进行旋切单板，原料来源更加广泛。
胶合板生产企业像雨后春笋一样，又发展起来。
2004年，胶合板出口达到1070万m3，同比增长了13.84％，我国由进口胶合板大国变为出口大国。
目前，生产企业达到5000多个，大多数集中在浙江、江苏、山东、河北、福建、广东和东北地区。
进入21世纪后，中国政府就已经提出加快城市化和小城镇化建设步伐，全面繁荣农村经济，加快城镇化进程，以便进一步拉动消费市场，扩大消费领域。
国家的这一举措，必将进一步促进中国的住宅建设，因而会使与住宅相关的行业得到发展。
国务院根据社会需求和发展的需要，提出了住宅产业化，这一举措将带动与住宅配套几万种产品的标准化、系列化和产业化。
中国建筑行业蕴藏着巨大的市场潜力。
建筑模板是建筑业中必不可少的经常性的易耗品，在可预见的几年内，是难以被替代的。
由于施工方便、成本低、效率高、效果好，在建筑施工中被广泛使用。
就############地区市场来看，根据其建筑完工面积，一年至少耗用200万张建筑模板。
因此，建筑模板的市场需求量非常广阔。
三.2市场预测
我国正处在大规模建设阶段，经济发展和社会进步对建材产品的需求仍在持续。
面对日益严峻的资源和环境形势，传统的经济增长方式已经难以为继，建材工业必须转变以数量增长为主的粗放型发展方式，全面实施循环经济发展战略，更加有效的利用资源、能源，最大限度的改善和保护环境，努力提高经济增长的资粮和效益，加快建材工业的新型工业化进程，实现建材工业又好又快的发展。
由于胶合板质轻，握钉力强，不易变形，已广泛用于家具制造和建筑工程上，随着国民经济和人民生活水平的不断提高，特别是房地产和家具工业的持续增长，给建筑木板带来了巨大的市场空间。
近年来人造板工业发展很快，产量不断提高，但人均年占用量仅为0.014立方米，仅相当于世界平均水平0.024立方米的58％，据专家预测，到2010年我国对人造板的消费需求量为4180万立方米，由此看来，建筑木板工业发展前景十分广阔。
随着中部的崛起，河南建筑业正处于蓬勃发展之势，建筑模板的市场需求具有很大缺口。
############市############镇############木材加工场抓住此机遇，利用当地林业资源优势，生产建筑模板具有良好的市场前景。
三.3市场竞争力分析
竞争是社会主义市场经济发展的重要机制，河南建材行业正处于快速发展事情，竞争日趋激烈，本项目建成投产后不可避免的受到竞争者的攻击。
在优胜劣汰的竞争法则面前，############木材加工项目引进先进的工艺技术，利用当地充裕的能源资源，以良好的经营策略，优质的产品必将在同行业中具有一席之地。
⑴优势
本项目位于当地林业资源丰富，############市############镇洪建村南，枣安路北建场。
当地林业资源丰富。
项目所在地周边为城市干道围合，省道220、叶舞高速从此经过，公共交通发达，对外联系方便。
随着城市现代化建设和林业的发展，项目具有良好的前景。
############木材加工厂，引进成熟设备，产品质量好，价格低廉，标准规格满足市场需求。
⑵劣势
############市############镇的经济发展水平及经济总量相对落后，工业水平比较低。
项目周边区域道路、管网等基础设施未建设完全。
⑶机遇
国家加快木材加工产业结构调整，着力提高林产化工业水平，为木材加工业带来了良好的机遇。
该项目建设符合“十二五”林业发展规划有关要求。
有利于发挥当地资源丰富的优势，带动劳动力就业，推动地方经济发展，维护当地的社会稳定。
⑷挑战
来自内部的挑战：
############市地区间经济发展严重不平衡，现有差距有进一步拉大的趋势，这已成为今后河南中部地区相互融合、协调发展的障碍，今后本地区各板块的产业发展方向、城市发展定位和相互之间关系都需要根据新的情况进行调整。
地区协调发展与建设面临巨大挑战。
第四章项目选址及建设条件
四.1项目选址
四.1.1选址原则
本项目选址依据我国现行的环境保护、城乡规划及土地利用等法规、标准和拟建项目生产过程的有害因素危害状况，结合建设地点的规划与现状，水文、地质、气象等因素以及为保障和促进人群健康需要，进行综合分析确定。
同时考虑以下选址原则：
⑴符合当地土地利用规划；
⑵布置在当地主导风向的下风侧；
⑶尽量选择离木材等资源较近的地方办厂，可以大大节约原料运费；
⑷选择水电、交通便利之地，可以尽快地投入建设及生产运营；
⑸尽量选择租赁原有闲置厂房、场地，这样可以避免占用耕地并降低投资成本；
⑹注意环保，以人为本，减少对生态和环境的影响；
⑺实事求是的原则，调查研究多个场址，进行科学分析和比选。
四.1.2建设地点
四.1.3项目建设地点
根据以上场址选择原则，############市############镇############木材加工场经多次与有关部门进行沟通、协调，先后对多个建设场址进行调研、考察，经综合分析，最终选定############市############镇洪建村南，枣安路北建场。
详见下图：
图4-1项目选址位置地理位置图
选址周边未有军事基地，不影响军事设施安全。
选址地未有历史文化遗产、自然遗产、风景名胜等文物，不造成相关影响。
项目建设不影响场址周边的防洪和排涝设施。
项目选址地理位置优越、交通便利、环境优雅、基础配套设施完善，是理想的建设场所。
并且在原材料、人力资源、交通运输方面均有利于项目建设实施，完全符合本项目选址要求。
四.2自然条件
四.2.1地理位置
河南省############市，是一座年轻现代化工业生态旅游城市。
位于河南中部，地处伏牛山东部余脉与黄淮平原交接地带。
面积645.67平方公里，人口32万。
辖朱兰、垭口、寺坡、院岭、矿建5个街道办事处和############、武功、庙街、铁山、杨庄5乡及尚店、八台、尹集3镇。
市人民政府驻地垭口。
全市有回族、满族、苗族、白族、壮族、彝族、蒙古族等27个民族成份，其中以汉族最多，占总人口的99%。
地理座标为北纬33°08′00″至33°25′25″、东径113°21′27″至113°40′51″，市域南北长32.19公里，东西宽30.10公里。
地处暧温带向北亚热带过渡区，属大陆性季风气候，四季分明，气候温和，年平均气温14.9℃，自然降水偏丰，年降水量为1000毫米左右，风向以西南为多。
河流属淮河水系，主要有滚河、淃河、韦河、甘江河等。
地貌类型有山地、丘陵、岗地、平原。
地势呈西北、东南高，东
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