永州市建设工程质量安全监督站城乡基础.docx
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永州市建设工程质量安全监督站城乡基础
永州市建设工程质量安全监督站城乡基础
设施工程建设监督经费年度绩效自评报告
一、基本情况
（一）市级下达专项预算和绩效目标情况。
市财政下达城乡基础设施工程建设监督专项预算万元。
主要用于年中心城区工程施工监督工作经费等。
绩效目标：
一是坚持原则，实事求是。
对违反施工规范、标准，尤其是违反工程强制性标准和工程强制性条文的质量问题能及时发出整改通知书，督促有关责任主体单位进行整改;二是深入施工现场，对质量责任主体质量行为和工程实体质量进行监督检查，全面了解受监工程的进度和质量情况。
及时、准确地填写监督检查记录认真审查地基与基础分部、主体分部等工程资料;三是发现重大质量问题及时报告站长。
积极参与受监工程质量事故和工程质量投诉的调查、处理工作;四是及时收集和整理受监工程监督档案资料，按时完成质量监督报告。
2、绩效自评工作开展情况
根据市财政下达的《关于报送年预算绩效目标和年度部门预算绩效自评报告的通知》（永财绩〔〕号）的要求，我站成立了绩效评价小组，对我站的项目支出的情况收集了资料进行了分析，在分析的基础上开展了绩效自评，形成了绩效自评报告。
3、综合评价结论
根据《专项资金绩效评价表》绩效自评得分分，评价等级为“优”。
项目部分绩效目标没有适合的可衡量的指标值，扣分;资金未及时落实到位扣分。
四、绩效目标实现情况分析
（一）项目资金情况分析。
.项目资金到位情况分析。
根据永编办发（）号批复我单位为全额拨款事业单位，预算安排专项资金万元由城投所辖的检测中心上缴财政后再由财政返还我单位做为工作经费。
但年财政未收到此资金故未拨付到我单位。
.项目资金执行情况分析。
因专项资金未到位，故无此专项支出。
.项目资金管理情况分析。
严格按照财务制度报账，专款专用，专门设立了专项项目资金明细科目核算项目资金。
（二）项目绩效指标完成情况分析。
全面推行质量常见问题治理示范观摩工程、安全生产标准化示范观摩工程的创建。
今年培育和创建了将军岭安置小区、两中心Ⅰ期工程、公园大地Ⅲ期、文昌阁安置小区四个省级观摩工地，培育了永州大道综合管廊、城南大桥两个市级观摩工地。
其中市政项目城南大桥和永州大道综合管廊分别接待了邵阳和常德施工等企业组织的观摩活动，接待人数达余人；以将军岭安置小区、公园大地项目三期等项目为示范，大力推广质量安全示范工地建设，己分别接待了怀化市质安站和湘西自治州质安站与施工企业等组织的观摩活动，全年计数十次接收来自全省建筑行业观摩队伍检阅、学习和借鉴，接待人数分别达人。
特别是为全市在建项目提供了很好的学习、借鉴和提升的平台，起到了优秀“近身”导师的作用。
在年度，永州市“两中心”项目一期工程已被评为全国安全生产文明工地，通过了省住建厅绿色施工示范工地检查验收，省厅正在年公示该项目为湖南省建筑施工绿色示范工地。
永州市“两中心”项目二期工程（文化艺术中心）已申报年湖南省建筑施工安全生产标准化示范观摩工地。
通过优质项目的示范引领，全面带动整体工程建设质量及建设行为。
如“湘江西岸棚户区改造安置小区将军岭”项目，作为全国建设工程施工安全生产标准化工地、省级质量标准化示范观摩工地、省级安全标准化示范观摩工地、全国建筑行业“”建模大赛创建与应用二等奖及“智慧工地”等殊荣于一身的项目。
永州市中心城区文昌阁棚户区改造项目被省总站评为省质量、安全标化示范观摩工地；将军岭棚改区和文昌阁棚改区被推荐参评全国安全标准化示范工地。
公园大地三期工程、将军岭棚改区项目、永州市“两中心”一期等三个项目被评为“年度永州市建设工程质量安全精细化管理示范工地”。
五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
绩效目标已经完成了。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
今后，我站将继续认真履职，并按市财政局及相关部门的要求每年对项目资金进行绩效自评，并将其评价结果指导今后工作，提高工作效率，同时将自评结果及时在我站网站或市财政局网站上进行公开。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议。
通过此次自评工作，我站对项目的绩效目标及绩效目标完成情况做了定性定量的分析，通过对绩效情况的分析，不断的提高专项资金的使用效率。
附：
市级财政专项（项目）资金绩效评价表
永州市建设工程质量安全监督站
年月日
市级财政专项（项目）资金绩效评价表
一级
二级
三级指标
指标解释
指标说明
得分
指标
指标
投入
（分）
项目立项
（分）
项目立项规范性
（分）
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
评价要点：
①项目是否按照规定的程序申请设立；
②所提交的文件、材料是否符合相关要求；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。
绩效目标合理性
（分）
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
评价要点：
①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策；
②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；
③项目是否为促进事业发展所必需；
④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
绩效指标明确性
（分）
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
评价要点：
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目年度任务教或计划数相对应；
④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。
资金落实
（分）
资金到位率（分）
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
资金到位率（实际到位资金计划投入资金）×。
实际到位资金：
一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。
计划投入资金：
一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。
到位及时率（分）
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性
程度。
到位及时率＝（及时到位资金应到位资金）×。
及时到位资金：
截至规定时点实际落实到具体项目的资金。
应到位资金：
按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。
过程
（分）
业务管理
（分）
管理制度
健全
（分）
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
评价要点：
①是否已制定或具有相应的业务管理制度；
②业务管理制度是否合法、合规、完整。
制度执行有效性
（分）
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。
评价要点：
①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；
②项目调整及支出调整手续是否完备；
③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档;
④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。
项目质量可控性
（分）
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。
评价要点：
①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准；
②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
财务管理
（分）
管理制度健全性
（分）
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。
评价要点：
①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；
②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
资金使用合规性
（分）
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
评价要点：
①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③项目的重大开支是否经过评估认证；
④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
财务监控有效性
（分）
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。
评价要点：
①是否已制定或具有相应的监控机制；
②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
产出
（分）
项目产出
（分）
实际完成率（分）
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
实际完成率＝（实际产出数计划产出数）×。
实际产出数：
一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。
计划产出数：
项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
完成及时率
（分）
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度
完成及时率[（计划完成时间实际完成时间）计划完成时间] ×。
实际完成时间：
项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。
计划完成时间：
按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
质量达标率
（分）
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
质量达标率＝（质量达标产出数实际产出数）。
质量达标产出数：
一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。
既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
成本节约率
（分）
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
成本节约率＝（计划成本实际成本） 计划成本×。
实际成本：
项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
计划成本：
项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效果
（分）
项目效益
（分）
经济效益
（分）
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。
此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
社会效益
（分）
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。
生态效益
（分）
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。
可持续影响（分）
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。
社会公众或服务对象满意度（分）
社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度
社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。
一般采取社会调查的方式。
总分
永州市建设工程质量安全监督站年度
部门整体支出绩效评价报告
为充分发挥永州市建设工程质量安全监督站财政资金的使用效率,根据《中华人民共和国预算法》《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》、《永州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》《永州市预算绩效管理操作办法》和《关于报送年预算绩效目标和年度部门预算绩效自评报告的通知》（永财绩〔〕号）要求,我站组织绩效评价小组对我站年的财政资金开展了绩效自评，对预算和决算、评价指标和标准进行及绩效情况等进行了分析,现将绩效评价自评报告总结如下:
一、部门概况
（一）部门基本情况
.机构设置和人员编制
永州市建设工程质量安全监督站属副处级事业单位,内设科室个，具体为：
办公室、计划财务科、质量监督科、安全监督科、法制服务科、技术服务科、市政监督科、园区监督科、督察指导科。
市编办核定永州市建设工程质量安全监督站定编人员人。
年实有在职人数人，其中高级职称人，中级职称人，初级职称人，行政管理人，高级工人，技师人，中级工人，初级工人，拥有一批工民建、路桥、结构工程、工程物探、硅酸盐、化学分析、计算机管理等专业技术人员（博士人，硕士人）。
.基本职能和主要工作职责
基本职能
（）、质量安全生产监督管理。
依据国家有关法律法规和工程建设技术规范标准对本市中心城区规划范围内的房屋建筑和市政基础设施工程质量安全进行监督管理；
（）、参与建设工程质量安全事故的调查处理，负责处理工程质量安全生产投诉；
（）、对各县（区）建设工程质量安全监督机构开展质量安全监督工作层级监督、检查和指导；
（）、依法依规对检测试验机构开展业务监督指导工作。
重点监督各检测试验机构的合法性、出具报告的真实性、公正性、检测项目及数量的代表性等；
（）、竣工验收备案。
受市住建局委托对建设工程的基础、主体结构和竣工验收等阶段的资料申报和验收程序等进行审查备案。
工作职责：
（）、贯彻执行国家、省、市有关建设工程质量安全法律、法规、工程建设强制性标准，并组织实施；
（）、负责中心城市范围内的房屋建筑工程及市政基础设施工程的质量安全监督，监督工作实体质量安全及建设各方责任主体（建设、勘察、设计、施工、监督、检测机构等）的质量和安全行为，负责中心城市建筑工地安全生产标准化考评；
（）、受理中心城市房屋建筑工程、市政工程质量安全问题投诉及处理；
（）、负责中心城市商品混泥土的监督管理；
（）、负责中心城区建设工地围档内的现场文明施工管理和全市竣工工程的优质工程评优工作监督；
（）、负责县区工程质量安全监督机构业务指导，开展县区质量安全层级监督工作；
（）、负责建设工程质量、安全检测工作；
（）、完成上级交办的其他工作。
年重点工作计划
为实现“六化”工作目标,即安全管理标准化、质量管理精细化、文明施工常态化、监督执法规范化、服务企业精准化、内部管理精明化。
工作重点:
、以质量安全生产精细化管理首层（段）示范为抓手,以质量通病治理为突破口,全面提升砌体工程、钢筋工程,材料送检标养室（箱）、分部验收等规范的落实;
、以重危大工程为抓手,全面推进安全生产管理,重大危险源处于可控状态;
、以强化市场行为,规范管理为抓手,全面推进责任主体履职为抓手,突出关键岗位到岗履职、企业自律;
、以文明施工为抓手,强化围档、冲洗平台、扬尘治理、安全通道、卫生等实行常态化管理;
、以精细化管理为抓手,全面推进质量安全上台阶,为明年迎国检打下基础;
、以起重设备、临时用电整治为抓手,消除重大安全隐患;
、强化业务培训、施工现场观摩学习活动,全面提升干部职工业务素质和施工企业的管理水平。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
.年初预算情况：
年部门基本支出预算安排资金万元，其中人员经费万元，日常公用经费万元。
支出方向，其中：
工资福利支出万元；商品和服务支出万元。
年一般商品与服务支出中的部门专项工作经费支出预算安排万元，为城乡基础设施工程建设监督经费。
用于基本支出万元；公务用车购置及充电装置费万元。
.决算情况：
本年财政补助收入实际万元，其中基本支出补助收入万元、项目支出补助收入万元。
本年决算支出万元，其中：
基本支出万元，项目支出万元。
.本年财政补助资金结转结余情况：
我站年末结转和结余资金万元。
二、部门整体支出使用情况
我站年度决算支出万元，其中：
基本支出万元，项目支出万元。
（一）基本支出
我站基本支出的范围和主要用途包括为维持部门日常运转的人员经费和日常公用经费。
本年基本支出决算数万元，具体使用情况如下：
科目名称
金额（万元）
基本工资
奖金
其他社会保障缴费
绩效工资
伙食补助
职工基本医疗保险缴费
职业年金缴费
住房公积金
其他工资福利支出
办公费
印刷费
手续费
水费
电费
物业管理费
邮电费
差旅费
公务接待
劳务费
委托业务费
公务用车运行维护费
其他交通费
维修（护）费
租赁费
培训费
咨询费
工会经费
其他商品服务支出
生活补助
抚恤金
其他个人和家庭的补助支出
小计
我站年度加强了财务管理，落实厉行节约的各项规定，“三公”经费实现了有效压减。
年“三公”经费预算数为万元。
年“三公”经费总支出万元，其中公务接待经费万元；公车运行费万元，与年公车运行费万元相比较增加了，是因为年度我站是自收自支的事业单位，经费基本在所属检测中心开支年度检测中心划给城投。
三公经费控制较好，主要是我站加强了公务接待管理，较好地贯彻落实了中央、省市厉行节约和作风建设方面的规定，严格执行车辆管理制度。
（二）项目支出
、项目资金安排落实、总投入等情况。
我站年一般商品与服务支出中的部门专项工作经费年初预算安排万元，实际拨入我站专项工作经费万元，项目决算支出万元。
三、部门整体支出管理情况
为加强部门整体支出管理，强化国有资产管理，提高财政资金的使用效益，提高财务的精细化管理水平，在日常的管理工作之外，我站制定了相关管理制度；为提高日常工作效益，提高理论学习能力，加强党风廉政建设，我站针对民主生活会议、学习中心组与干部职工学习、党风廉政建设等制定了相关管理制度，单位工作以制度去规范行为。
财务管理制度基本规范。
财务管理制度主要从资金使用和管理、财务收支、经费支出、费用报销、日常办公用品管理、差旅费管理和借支款管理进行了制定，部分项目制度制定简要。
《专项资金使用管理办法》规范了资金使用范围、分配方式、下达和使用、绩效评价和监督检查等，办法制定较为完善。
《固定资产管理制度》对固定资产的核算、购置、验收、保管、使用、清查和赔偿做了具体规定，操作方便。
四、部门整体支出绩效情况
年，我们紧紧围绕市委、市政府的重大决策部署，按照市住建局党组工作要求，以“六大战役”为主线，以廉促管强化项目服务，通过高位推动、强化履职、落实整改、创新举措、强化培训、主动服务、党建引领、示范带动，夯实监督责任，落实安全生产工作要求，极大地提高了中心城区的质量安全管理水平。
（一）积极推进质量安全生产标准化管理，落实质量提升三年行动计划工作。
、召开现场推进会和组织观摩活动。
月日开展了全市精细化施工管理现场观摩推进会，中心城市在建项目的施工、监理、建设业主单位、各县区的质量安全监督机构一线监督员、在永注册登记的一、二级企业、部分有建设项目的三级企业负责人、项目经理、技术负责人参加了会议，参会人数达到多人。
这次会议一是到公园大地Ⅲ期项目工地进行现场观摩，二是部分施工企业、建设业主单位进行典型发言和经验介绍，部分开发企业和一级企业就创建标准化管理的表态发言，三是市住建局领导和市质安监站领导宣讲质量安全标准化管理的要求、做法及意义。
这次会议大力推进了建设业主的质量安全生产精细化施工管理的首要责任意识，提升了施工企业、监理企业的主体责任履职意识，提高了全市质量安全监督队伍的管理水平奠定了基础，对落实质量安全管理标准化和推进质量治理三年提升行动起到了示范引领和强力推进作用。
、培育省市优质工程，突出示范引领。
全面推行质量常见问题治理示范观摩工程、安全生产标准化示范观摩工程的创建。
今年培育和创建了将军岭安置小区、两中心Ⅰ期工程、公园大地Ⅲ期、文昌阁安置小区四个省级观摩工地，培育了永州大道综合管廊、城南大桥两个市级观摩工地。
其中市政项目城南大桥和永州大道综合管廊分别接待了邵阳和常德施工等企业组织的观摩活动，接待人数达余人；以将军岭安置小区、公园大地项目三期等项目为示范，大力推广质量安全示范工地建设，己分别接待了怀化市质安站和湘西自治州质安站与施工企业等组织的观摩活动，全年计数十次接收来自全省建筑行业观摩队伍检阅、学习和借鉴，接待人数分别达人。
特别是为全市在建项目提供了很好的学习、借鉴和提升的平台，起到了优秀“近身”导师的作用。
在年度，永州市“两中心”项目一期工程已被评为全国安全生产文明工地，通过了省住建厅绿色施工示范工地检查验收，省厅正在年公示该项目为湖南省建筑施工绿色示范工地。
永州市“两中心”项目二期工程（文化艺术中心）已申报年湖南省建筑施工安全生产标准化示范观摩工地。
通过优质项目的示范引领，全面带动整体工程建设质量及建设行为。
如“湘江西岸棚户区改造安置小区将军岭”项目，作为全国建设工程施工安全生产标准化工地、省级质量标准化示范观摩工地、省级安全标准化示范观摩工地、全国建筑行业“”建模大赛创建与应用二等奖及“智慧工地”等殊荣于一身的项目。
永州市中心城区文昌阁棚户区改造项目被省总站评为省质量、安全标化示范观摩工地；将军岭棚改区和文昌阁棚改区被推荐参评全国安全标准化示范工地。
公园大地三期工程、将军岭棚改区项目、永州市“两中心”一期等三个项目被评为“年度永州市建设工程质量安全精细化管理示范工地”。
（二）召开企业座谈会，架起政府与企业联系沟通的桥梁。
为便于监督机构全面了解企业对项目的市场行为管理、质量安全管理、竣工验收、办理手续等方面目前面临的困难和问题，加强企业与政府之间的沟通。
在月至日分别召开了建筑企业、监理企业、开发建设单位和企业三个座谈会，既强化工作联系，又强调廉政风险防范。
会议邀请市人大城环委、市政协经济科技委、市纪委驻局纪检组、市住建局领导现场指导。
就建设工程质量安全标准化推进暨廉政风险防范，组织在永注册的一、二级、三级企业法人代表、中心城市在建项目施工单位技术负责人或项目经理，市招投标协会和市建筑业协会会长、副会长进行座谈；组织在建项目监理单位法人代表、总监进行座谈；组织在建项目建设单位代表、开发商进行座谈。
与会人员围绕推进品质活力永州建设积极踊跃发言，谏言献策。
加强反腐倡廉建设，构筑廉政风险防范机制，推行建筑施工安全质量标准化是加强建筑施工安全生产工作的重要抓手。
与会人员现场收到一张特殊的卡片，这是由市纪委驻市住建局纪检组制作的“清廉卡”。
同时，真诚为企业服务。
扎实服务于园区项目落地和建设，较圆满完成了“园区升级战役”中各在建项目的年度工作目标，华为云计算、长丰猎豹、汽车配套产业园等重点项目均已主体完工。
通过建立服务反馈卡积极听取建设单位意见，及时跟进相关工作，服务企业始终坚持服务与监督并重的指导思想。
（三）强化内部管理，强化监督履职。
通过优化监督工作程序、规范监督工作流程、简化办事工作程序，将所有涉及质量安全监督管理的行政事务和事项全部纳入市政务中心受理和办理，所有监督履职从质量安全隐患发现到整改复查必须形成管理层级递进和复查整改闭环，并及时录入信息平台和建立监督日记，每月月初建立隐患台账，月底建立整改销号台账。
同时，积极在全体干部职工中开展作风建设整治、执行力建设、每月开展一次主题党日党建等系列活动，提高了党员及全体干部职工的履职能力和担当精神，强化了工作纪律，增强了履职意识，全体干部职工工作更加务实，更加勇于担责。
一方面尽管存在车补不到位的心理障碍，尽管受到追责问责，但还是以质量和安全生产大局为重，做到深入项目强化监督，深入检测单位加大督查，深入商砼企业规范生产经营，下发停整通知多份，下发对企业和个人不良行为份，对中天领秀、雅仕林等非法开工建设项目下发全面停工整改通知，对部分检测企业不规范营业下达了整顿通知，下发了检测企业通报份，对规范永州建筑有形市场和推进永州建筑市场质量安全生产工作作出了一定的努力。
可以说，广大干部职工的认真履职，已经在建筑市场初步形成了传递正能量的良性循环效应，也得到了社会不同层面的好评。
（四）加大问责力度，强化执纪监督。
、严格问责。
宣讲千遍不如问责一次。
今年一季度我们对一些省检、市检、市站开展的日常督查发现的存在重大安全隐患的项目，对监督履职较
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