财政预算执行情况和2011年财政预算报告.doc

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关于**乡2010年财政预算执行情况和2011年财政预算（草案）的报告

——2011年5月31日在**乡第十五届人民代表大会一次会议上

**乡财政所所长***

各位代表：

我受乡人民政府委托，向大会报告我乡2010年财政预算执行情况和2011年财政预算（草案），请予审查批准，并请各位代表和列席的同志提出意见。

一、2010年财政预算执行情况

2010年，是“十一五”收官之年，是我乡加速经济转型、提升综合实力的重要一年，在乡党委、政府的正确领导下，我乡财政工作坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十七大和十七届五中全会及全市经济工作会议精神，牢固树立和落实科学发展观，坚持“以人为本、富民兴乡”的方针，认真落实中央积极的财政政策，充分发挥财政杠杆作用，确保促增长、扩内需、调结构、保民生的各项政策落到实处，促进了我乡经济社会持续稳定发展。

2010年预算执行情况良好，完成了全年的的各项预算任务。

（一）收入情况

2010年全乡地方收入完成751万元，比上年决算数增收239.5万元，增长47%，完成预算数的133%。

加上上划中央收入和省级收入425.5万元，全乡财政总收入完成1176.5万元，比上年增收334.6万元，完成乡预算数的105%。

主要收入分部门完成情况是：

国税完成486.8万元，比上年增收21万元，增长4.5%；地税完成341.9万元，比上年增加156.7万元，同比增长84.6%；财政完成347.8万元，增收126.7万元。

2010年上级补助收入1201万元，其中调整工资转移支付补助254万元，农村税费改革转移支付补助278万元，县级基本财力保障机制奖补资金55万元，一般公共服务转移性支付收入109万元，教育转移支付收入219万元，其他一般性转移支付补助20万元，村级公益事业“一事一议”奖励资金收入68万元，专项补助198万元。

除专项补助198万元外，上级补助收入占可用财力57.1%。

（二）支出情况

2010年全乡财政支出执行数1880万元，比上年决算数增长38.2%，剔除上级财政追加的专项部分，地方财政支出1682万元。

主要支出项目完成情况是：

1、一般公共服务379.6万元（包括人大事务、政协事务、政府办公及相关事务、财政及人口与计划生育事务）；

2、教育883.9万元（其中：

小学教育557.1万元、初中教育326.8万元）；

3、文化体育与传媒22.5万元；

4、社会保障和就业128万元；

5、农林水事务466万元；

2010年，全乡地方财政收入加上中央税收返还和上级补助收入、上年结余；地方财政支出加上上解上级支出。

收支两抵，财政净结余5万元，基本实现收支平衡，略有节余。

（三）2010年财政工作情况

1、狠抓财政收入，强化征管，超额完成全年财政收入目标任务。

2010年，在全国宏观经济形势趋紧的情况下，乡域经济仍保持了平稳发展。

一年来，乡财税部门努力挖掘增收潜力，全乡上下大力组织收入。

通过全乡各部门共同努力，我乡财政收入保持了稳健增长，超额完成了全年预算任务。

一是强化税收征管，坚持依法治税，严厉打击各种涉税违法行为，大力追缴欠税，确保税收不流失。

二是狠抓契税、耕地占用税征收工作，确保税款及时、足额解缴入库。

三是努力挖掘增收潜力，狠抓非税收入，增加地方财政收入。

2、强化预算约束，加强财政收支管理，实现当年财政收支平衡。

2010年，各种政策性增支，重点项目建设支出增加，财政收、支矛盾突出，如何管好钱用好钱，确保我乡各项事业发展的需要，我们严格按照市经济工作会议要求，认真执行各项财政政策和“乡财市管”制度，制定相应的乡级财政、财务管理办法，加强财政收支管理，确保了全年财政实现收支平衡。

一是在年初预算安排时，坚持“量入为出，确保重点”的原则，做到保重点，压一般。

二是强化预算约束，做到有预算才安排支出，严格控制支出总量。

三是严格执行财务管理制度，挖掘节支潜力，努力降低政府行政运行成本。

四是严格按照“两个务必”的要求，大力提倡艰苦创业、厉行节约，勤俭办事的作风，牢固树立过紧日子的思想。

3、优化支出结构，着力保障民生，确保政府各项事业发展需要。

2010年，财政工作围绕乡党委、政府的重点工作，不断优化支出结构，着力保障和改善民生，确保政府各项事业发展需要。

一是民生支出得到有效保障。

部分通过“一卡通”系统发放的涉农惠农资金有：

1、春秋两季寄宿生补助34.6万元，785名次学生受益；2、春秋两季高中生困难补助5.3万元，135名次学生受益；3、公益林补助39.02万元，退耕还林82.2万元；4、发放春荒、冬令、农业生产等救灾救济资金21万元，398（户）人受益；5、发放资金1.12万元，用于50年党龄老党员生活补助；发放资金1.7万元，用于离任村书记，村主任补助；6、发放资金26.4万元，用于解决民政优抚对象临时医疗救助、义务兵优待金等；7、发放计生奖扶资金2.11万元；8、农村五保、特贫困户、城乡低保等等资金全通过“一卡通”系统发放，让社会弱势群体得社会温暖，做到应保尽保。

二是确保政权和农村基层组织正常运转。

及时筹集资金，兑现了行政事业人员津贴，保证了机关职工及村、居干部等个人待遇，按时、足额发放，维护了政权顺利运转。

充分体现了乡党委政府“以人为本，科学发展”的执政理念。

4、拓宽筹资渠道，争取上级支持，不断推动我乡经济的发展。

一年来，在乡党委、政府一班人及乡有关部门的共同努力下，积极争取上级支持，要项目、筹资金。

在农村公路、农田水利设施建设上，在扶贫开发上，在民生保障等重点领域上，争取到上级的项目和资金支持，这些资金和项目为我乡经济发展注入新的血液，促进地方财政收入稳步增长，推动了我乡经济的持续发展。

一是争取上级财政补助资金686万元，用于我乡玉华山公路及其他村级公路建设，解决了百姓出行难的问题，为促进了我乡经济又好又快发展提供了硬件支持。

二是争取上级财政资金2000多万元，用于农田“园田化”改造，让农户耕作方便快捷。

三是争取上级扶贫资金5万元，用于希望、南江两村扶贫项目，为村民脱贫致富注入资金。

5、落实好中央各项惠农政策，促进农业生产，促进农民增收。

认真落实好中央各项惠农政策，进一步增加对农业的投入和各项涉农补贴资金，不断稳定发展农业生产，促进农民增收。

一是做好对种粮农民的各项直补工作。

落实粮食直补及农资综合直补4.937万亩，补贴资金311.03万元；水稻良种推广4.937万亩，补贴资金64.72万元；兑付油菜直补资金0.7万元，全乡2.46万农民从中受益。

二是积极做好家电、汽车、摩托车下乡补贴工作。

全乡销售家电838件，汽车、摩托车135辆，实现家电、汽摩产品销售总额704.8万元，补贴资金73.8万元。

三是落实水库移民补助资金110.3万元，惠及水库移民及非移民1831人次。

四是继续推行城乡居民新型合作医疗制度，提高补助标准，解决了广大群众看病难，看病贵的热点问题。

通过我们乡、村两级干部共同努力，把党和国家的惠农政策洒向每一位农民的身上。

6、深化财政体制改革，加强财政队伍建设。

一是落实好市乡财政体制改革，促进我乡经济良性运行和可持续发展。

二是继续抓好“乡财市管”改革工作。

严格执行“乡财市管”的各项要求，严格资金支出范围和审批程序、严格执行公用经费定额标准。

三是扎实抓好债务管理工作，锁定债务基数，严格控制新增债务，逐步缓解财政压力，化解债务风险。

四是加强村级财务管理，完善“村财乡代管”制度，坚持村务公开、民主理财制度，加强村级资金的管理。

五是加强财政队伍建设，完善财政管理机制，推进财务人员依法行政、依法理财。

各位代表：

2010年，在乡党委政府的领导和乡人大的监督下，财政工作始终坚持以乡域经济社会发展为中心，做大财政收入“蛋糕”，加强支出管理，优化支出结构，强化民生保障，坚持为民理财，促进社会和谐，财政工作取得长足进步。

但是我们也应清醒地认识到，财政运行中还存在着一些不容忽视的问题。

财政收入规模小，收入结构不合理；社会事业发展所需财政支出压力大，收、支矛盾突出，资金调度紧张；财政管理还不规范，财经纪律还有待进一步加强。

针对这些问题，我们在以后的工作中将采取有力措施加以解决。

二、2011年财政预算〔草案〕

2011年，财政预算编制和财政工作的指导思想是：

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，用科学发展观总揽财政工作全局。

按照全市经济工作会议的要求，继续深化财政体制改革，认真落实好中央积极的财政政策，以保增长、调结构、惠民生、促稳定为工作主线。

大力支持经济发展，确保财政收入稳定增长。

优化财政支出结构，切实保障和改善民生。

充分发挥财政职能，促进社会和谐稳定、促进经济顺利转形。

坚持依法理财，严格预算约束。

进一步加强财政科学化精细化管理，从严控制一般性支出，提高财政资金使用效益，确保我乡经济社会平稳较快发展。

根据上述指导思想，按照积极可靠，稳定增长；统筹兼顾，确保重点；量入为出，收支平衡的原则，编制我乡2011年财政收支预算。

（一）2011年财政收入预算

2011年，按照市经济工作会议要求，结合我乡经济社会发展目标，乡财政收入拟安排1522万元,比上年实际完成数增长29.3％。

形成乡级可用财力916万元，比上年实际完成数增长22％。

各项地方收入预算是：

1、税收收入526万元；包括增值税176万元、营业税281万元、个人所得税50万元、印花税3万元、教育附加收入5万元、资源税6万元，城市维护建设税5万元，比上年实际完成数增长30.5％。

2、非税收入预算为390万元，比上年实际完成数增长12％

乡级财力916万元，加上上级补助收入1201万元，总计收入2117万元，加上上年结余5万元，减上解上级支出75万元，本年可支出数为2047万元。

（二）2011年财政支出预算

2011年，我乡财政支出按照“统筹兼顾，确保重点；量入为出，收支平衡”的原则，拟安排支出2029万元，比上年实际完成数增长8％

1、一般公共服务409万元（包括人大事务、政协事务、政府办公及相关事务、人口与计划生育事务）；

2、教育912万元（其中：

小学教育574万元、初中教育338万元）；

3、文化体育与传媒34万元；

4、社会保障和就业138万元；

5、农林水事务536万元；

（三）2011年财政工作任务

按照乡党委提出的“生态立乡、工业强乡、富硒富乡”的规划，2011年，**乡财政工作要树立以人为本、为民理财的理念，努力增收节支，优化支出结构，坚持统筹谦顾，确保生态、富硒项目的方针，加大特色农业开发力度，为实现我乡经济持续健康发展和社会全面进步做出新贡献。

1、支持经济发展，确保收入稳定增长，为各项事业建设提供财力保障。

一是大力支持乡域经济发展。

我们要立足于本乡实际情况，集中资金支持农业生产，农业综合开发、农业基础设施建设。

围绕结构调整和农民增收，做好发展这篇文章，为财政增收创造有利条件。

二是积极争取上级部门的支持和帮助，落实好项目，协调好资金，为我乡各项事业建设注入活力，加快我乡经济发展。

三是加强财政收入征管，加大税法宣传力度，提高公民纳税意识，坚持依法治税，打击各种违法行为，大力清缴欠税，做到应收尽收、及时入库，确保收入稳定增长。

2、优化支出结构，保证重点支出，维护社会和谐稳定。

一是优先保证民政优抚、弱势群体救助及救灾、扶贫开发等支出的需要，切实将资金落到实处。

认真落实各项农村社会保障制度，做到应保尽保，切实把好事办实，实事办好。

二是积极筹集资金，保证机关职工及村、居干部等个人待遇按时、足额发放。

确保政权运转正常。

三是加大对农业的投入。

我乡作为一个农业乡，我们在资金安排上，要重点保证农业支出需要，加快农村基础设施建设，推动农村经济结构调整，促进农业增产、农民增收，为新农村建设打下基础。

四是继续深化农村税费改革工作，让公共财政的阳光逐步照耀农村。

继续加大对涉农收费的监管，防治农民负担反弹。

切实做好各项直补工作，对农民“多予、少取”。

五是加大重点建设项目资金投入，保证政府民心工程顺利实施。

六是统筹兼顾，协调好其他各项建设事业资金的需要，维护社会和谐稳定。

3、充分发挥财政职能，强化财政监督管理，提高资金使用效率。

坚持依法行政，依法理财，加强财政监督管理。

严格按照“乡财市管乡用”改革试点工作的要求，切实加强财政、财务收支管理，提高财政资金使用效益。

一是强化预算约束，严格执行财政收支预算，从严控制一般性财政支出。

二是加强专项资金管理，做到专款专用，并做好对各种专项资金使用情况的监督检查。

三是规范财务制度，完善“收支两条线”管理办法，加强财政票据管理，防止各单位乱收费，私设小金库等情况发生。

四是规范财政支出行为，严格资金支出范围和审批程序、进一步加强财政科学化精细化管理,努力降低政府行政运行成本，大力推进机关节能减排，促进节约型机关建设。

五是加强财会队伍建设，全面提升干部素质，依法强化会计工作，支持和维护财务人员依法行政、依法理财。

4、做好各项财政改革工作，为完成全年财政工作任务打下基础。

认真贯彻落实好中央积极的财政政策，继续深化市乡财政体制改革，促进我乡经济良性运行和可持续发展，确保我乡基层政权正常运转和社会稳定。

继续做好“乡财市管”工作，加强财政收支管理，缓解乡财政困难。

继续推行部门预算制度，加强财务收支管理，增强各单位资金使用透明度，提高资金使用效益。

继续完善“村财乡代管”制度，坚持村务公开、民主理财制度，加强村级资金的管理。

5、继续落实好中央各项惠农政策，促进农业生产，促进农民增收。

认真落实好中央各项惠农政策，进一步增加对农业的投入和各顶涉农补贴资金，不断稳定发展农业生产，促进农民增收。

一是做好对农补贴“一卡通”工作，做到粮食直补及农资综补、良种补贴、油菜直补、寄宿生补助、民政各项补助、等等资金及时足额发放；二是积极的做好家电、汽车、摩托车下乡补贴工作；让这项“农民得实惠、政府得民心、经济得发展”的利国惠民政策真正落到实处，为“扩内需、促增长、”做出贡献。

各位代表！

做好2011年的财政工作意义重大。

我们要在乡党委政府的坚强领导下，高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜，全面贯彻落实科学发展观，振奋精神，真抓实干，以饱满的热情和务实的作风，为把我乡打造成国家级生态乡镇、旅游名乡、边际中心集镇、富硒产业名镇，作出新的更大的贡献！

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