采购与供方评价控制程序007.doc
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烟台金潮宇科蓄电池有限公司
编号：
Q/GTUKB-QP-007
版本：
A
采购与供方评价控制程序
修订：
1
企业质量体系标准
Q/GTUKB-QP-007
采购与供方评价控制程序
受控状态：
颁发编号：
编制：
苑永海
审核：
郭鲁民
批准：
2006-04-01发布 2006-04-01实施
烟台金潮宇科蓄电池有限公司编制
文件修订记录表
日期
原版内容
修订后的内容
修订部门
审核
批准发布
2007年3月30日
4.1.6采购科负责汇总并保存与供应商有关资料。
当供应商减少或增加及供应商资料发生重大变化时，必须更新合格供应商名单。
合格供应商名单应传递至品管科。
4.1.6采购科负责汇总并保存与供应商有关资料。
供应商纳入《合格供方名单》每满一个年度的，或是当合格供应商名单减少或增加及供应商资料发生重大变化时，或是供应商提供产品出现重大质量事故等情况时，必须重新评审供应商并更新合格供应商名单。
任何情况评价出的合格供应商名单均应传递至技检部和品管科。
业务部
修订后请以换页形式与变更
郭鲁民
2007-3-30
苑永海
2007-3-30
Q/GTUKB-QR-001-011
1.0目的
对采购过程、供应商进行有效的控制和管理，确保采购的产品符合规定的采购要求。
2.0适用范围
适用于向本公司提供产品的供应商的评定及本公司生产中所需产品的采购。
3.0职责:
3.1业务部采购科负责物资的采购，并组织对供应商产品质量保证能力的调查评价和提供必要的服务及归口管理。
3.2技检部负责编制采购过程所需的技术文件和标准，并参与对供应商质保能力的调查评价。
3.3品管科负责对采购物资进行检验，并参与对供应商质保能力的调查评价。
3.4生产部负责提报物资需求计划，并参与对供应商质保能力的调查评价。
4.0工作程序
4.1供应商评定
4.1.1外购材料/零件的分类
外购材料/零件根据对产品质量影响的程度分为A、B、C三类,由技检部负责划分。
A类：
对产品性能起关键作用的材料/零件；
B类：
对不影响产品关键特性，对产品质量起重要作用的材料/零件；
C类：
不直接影响产品质量的材料/零件。
4.1.2供应商选定应考虑但不限于以下因素：
a）是否有营业执照和行政许可证；
b）质量管理体系认证情况；
c）供方的主要产品；
d）供方的生产模式和年产值；
e）交付期、产品的防护措施；
f）能否提供形式检验报告和化验单；
4.1.3供应商的初评
a）公司对供应商的评价方式一般采用《供应商能力调查评审表》的方式进行，对于A类物资，可根据情况采用现场评价的方式。
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b）业务部采购科组织各部门成立,评价小组根据调查情况，经比较分析初选供应商，并填写《供应商能力调查、评审表》相关栏目。
c）经过评定未通过的供应商，采购科应另选定供应商，评价小组重新评价。
D、对于顾客指定供应商，应直接列入《合格供应商名单》中。
4.1.4样料/件的采购
a）经过初评通过的供应商，由业务部采购员按技检部提出材料、零件的技术或质量要求直接采购。
c）提交的样料/件由品管科与采购科评价和论证并填《供方样品评估表》，由总经理批准。
4.1.5供应商提交的样料/件通过后，由采购科将其列入《合格供应商名单》中，该名单经总经理审批后，业务部才可在供应商处批量订购材料或零件。
若顾客有要求时，合格供应商名单还需经顾客批准。
4.1.6采购科负责汇总并保存与供应商有关资料。
供应商纳入《合格供方名单》每满一个年度的，或是当合格供应商名单减少或增加及供应商资料发生重大变化时，或是供应商提供产品出现重大质量事故等情况时，必须重新评审供应商并更新合格供应商名单。
任何情况评价出的合格供应商名单均应传递至技检部和品管科。
4.2生产用材料的采购
4.2.1要从合格供应商名单外的供应商采购时，必须经评定合格并列入合格供应商名单后才可进行。
4.2.2使用客户指定的供应商，并不能免除公司确认供应商的质量与服务的责任。
4.2.3对于顾客未提出批准供应商名单时，从公司认定的合格供应商采购。
4.3采购文件的编制和审批
4.3.1原辅材料的采购计划由业务部根据生产部的物资需计划和现有库制订月度的《采购计划单》，采购计划表包括产品名称、型号规格、数量、交货日期等信息，经总经理审批后业务部组织采购。
对于大宗定期采购的采购计划有更改时，应经总经理审批后，业务部应以《采购计划变更通知单》书面形式通知供方。
4.3.2常用五金工具、设备的备品备件、易损易耗件品，外协件，由生产部填报《物资需计划》报经总经理审批后由业务部安排采购。
4.3.3采购管理
各部门在提出采购需求时应有适当的采购时间，主要在于让供应商有充足的时间可以达
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到100%准时交货。
业务部经理应按照月度的采购计划，合理地分配采购任务，填写采购单由采购员进行采购，采购人员按各部门提出的交货时间与供应商协调交货时间，并按交货日期催交。
4.4采购过程的控制
4.4.1构成产品实体的外购件、外协件及对产品最终质量有直接影响的工具和辅助材料应到合格供应商处采购。
要求合格供应商100%准时交货。
4.4.2采购物资必须价格合理，质量保证，符合生产要求，实行经济批量采购，确保生产正常运行。
4.4.3所有采购产品凡需涉及有毒性及危险性的物料应符合《化学危险管理规定》。
4.4.4遇生产急需，合格供应商的交货期或品种不能满足公司需求及客户未提出批准供应商名单时，在确保质量的前提下经总经理批准，临时选择适当的新合格供应商进行采购，如转为常规供应方对其进行调查和评定。
4.4.5在采购过程的采购进度控制，由采购员进行日常控制并填写《采购进度跟踪一览表》。
对供方的控制评价由采购员记录在《供方供货情况汇总表》内并保存，作为评价供方的重要依据。
4.4.6采购时应按公司的《采购比价制度》进行比价，并报总经理审批。
4.5采购产品的验证
4.5.1构成产品实体的原材料、辅助原料、外购件、外协件进厂后由采购员填《进货送检单》报检，品管科按规定要求进行检验，检验结果记录在《进货检验报告》内，合格后才能办理入库手续并作好产品标识。
不合格品由采购科通知供应商退货。
当有合同规定在供应商处检验时，可会同业务部采购员到供应商处进行检验，但应规定产品的检验程序和交付方式。
具体的进货检验和放行要求按《产品的监视和测量控制程序》。
4.5.2当合同规定客户要求在供应商处进行验证时，不能以此降低验证要求，也不能免除公司提供合格产品的质量责任及能力。
4.6模具、工装的外协加工方和受委托运输方的控制
4.6.1模具、工装的对于外协加工方和受委托运输方的控制，业务部应按供方评价的程序对加工方或运输方进行评价，评价合格后应列入合格供应商名单中。
如遇急需，外协加工的模
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具、工装和受委托运输方不能满足要求，在确保质量的前提下经总经理批准，可临时选择适当的新委外运输方或加工方，但如转为常规供应商对其进行调查和评定。
4.6.2对于选择的模具、工装的对于外协加工方和受委托运输方日常控制评价由采购员记录在《供方供货情况汇总表》内并保存，作为评价的重要依据。
4.6.3选择的模具、工装的对于外协加工方和受委托运输方服务时,必须签订质量协议和合同。
如外协加工方和受委托运输方有第三方服务时，不能也不能免除外协加工方和受委托运输方提供合格产品的质量责任及能力。
5.0相关文件
5.1产品的监视和测量控制程序
5.2不合格品控制程序
5.3化学危险管理办法
5.4供方评价管理办法
5.5库存管理办法
5.6采购比价制度
6.0记录
6.1供应商能力调查、评审表
6.2供方样品评估表
6.3合格供应商名单
6.4外购/外协产品分类明细表
6.5采购计划单
6.6进货送检单
6.7进货检验报告
6.8采购进度跟踪一览表
6.9供方供货情况汇总表
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