财政资金专项申请书及绩效表.docx

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财政资金专项申请书及绩效表

附件四：

财政专项资金支持项目

申报书

项目名称：

项目负责人:

学校名称:

校长:

报告日期:

年月日

项目建设可行性分析

1、项目建设的依据和现状

2、项目建设的必要性分析

3、项目建设的可行性分析

项目建设方案

1、项目建设的主要内容

2、项目需求资金测算

3、经费筹措方案（扶持方式、总金额、分年度金额）

4、建设时间安排（凡分年度建设的，需详述年度建设目标）

5、项目预期目标和效益

6、项目实施措施

拟采购的主要设备明细表

仪器名称

规格型号

台（套）

国别

单价（万元）

总值（万元）

附件五：

项目支出绩效目标申报表

（年度）

填报单位：

填报日期：

项目名称

项目类别

投资类项目□发展类项目□

主管部门

主管部门编码

项目实施单位

项目负责人

联系电话

项目类型

上年原有项目□新增固定项目□新增一次性项目□其他项目□

项目期限

年月至年月

项目资金申请

（万元）

资金总额：

财政拨款：

事业收入：

经营性收入：

其他：

测算依据

及说明

项目单位

职能概述

项目概况、主要内容及用途

项目立项情况

项目立项

的依据

项目申报的可行性和必要性

项目支出绩效目标申报表

项日实施

进度计划

项日实施内容

开始时间

完成时间

1、

2、

3、

……

项目绩效

目标

长期目标

年度目标

长期绩效

指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

……

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

……

社会公众或服务对象满意度指标

具体指标

……

……

项目支出绩效目标申报表

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

…….

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

……

社会公众或服务对象满意度指标

具体指标

……

……

其他需要说明

的问题

项日单位

审核意见

（签章）

业务主管部门

审核意见

（签章）

财政部门初审

财政部门复审

项目单位填报人：

联系电话：

《项目支出绩效目标申报表》填报说明

一、适用范围

本表适用于业务主管部门和项目单位在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的重要依据。

二、填报说明

（一）年度：

填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资佥的年份。

如：

2014年编报2015年部门预算，填写“2015年”。

（二）项目基本情况。

1、填报单位（盖章）：

填写单位全称并加盖填报单位公章。

2、项目名称：

按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。

3、项目类别：

按照项目性质不同，项目支出分为业务类项目、投资类项目、发展类项目。

此处只选择投资类项目和发展类项目，在所属选项“口”中划“√”。

4、主管部门：

填写项目主管部门（一级单位）全称。

5、主管部门编码：

按财政部门规定的预算编码填列。

6、项目实施单位：

填写项目用款单位。

7、项目负责人：

填写项目用款单位负责人。

8、联系电话：

填写项目用款单位负责人联系电话。

9、项目类型：

在所属选项“口”中划“√”。

10、项目期限：

填写项目整体实施计划开始时间到计划完成时间。

11、项目资金申请：

填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括财政拨款、事业收入、经营性收入、其他等。

12、测算依据及说明：

按项目支出内容分别填写申请资金的测算依据，包括政府出台的政策性文件或相关决议、补助标准、范围、数量及资金配套要求等，用以说明资金测算的合理性。

13、项目单位职能概述：

简要描述项目实施单位的职能。

14、项目概况、主要内容及用途：

简要描述项目的内容、目的、范围、期限、用途等基本情况；属于跨年度的延续项目，需对上年度绩效目标实现情况进行说明。

15、项目立项情况：

分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性和必要性分析等。

16、项目实施进度计划：

描述本年度项目实施的进度，根据具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。

（三）项目绩效目标

项目绩效目标：

描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果，分为长期目标和年度目标。

1、长期目标：

概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（跨年度的延续项目）。

需要明确总体的计划、时间点、需要的资源及结果。

如：

国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）中对战略目标（部分）的表述为：

“到2020年，基本实现教育现代化，基本形成学习型社会，进入人力资源强国行列。

实现更高水平的普及教育。

基本普及学前教育；巩固提高九年义务教育水平；普及高中阶段教育，毛入学率达到90％；高等教育大众化水平进一步提高，毛入学率达到40％”等。

2、年度目标：

概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。

（四）长期绩效指标

长期绩效指标是对项目长期绩效目标的细化和量化，一般包括：

1、产出指标：

反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。

可进一步细分为：

数量指标，反映预算部门计划完成的产品或服务数量；如：

完成1000人的专业教师培训，修建200公里农村公路，发放1000户低保家庭补贴等。

质量指标，反映预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；如：

教师培训合格率达到90％以上，公路建设技术状况指数达到90％，低保户补贴覆盖比例达到95％等。

时效指标，反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；如：

结束培训后高级教师资格达标率达到60％，计划在12月份之前完成道路修建，按时间进度每月发放到低保户等。

成本指标，反映预算部门计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。

如：

租用大型会议室费用50万元、印刷培训材料费用30万元，水资源重点监控成本8000元／户（比去年下降500元／户），水泥、建材、石料价格等。

（1）指标内容：

根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。

如：

专业教师培训人数、合格率、达标率，粮油物资达产量，购置专业设备台组数等。

（2）指标值：

对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

对应以上指标内容，如：

培训1000人、90％、60％，2000万吨，100台精密仪器等。

（3）备注：

其他说明事项。

2、效益指标：

反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等。

经济效益指标，指项目支出产生的经济效益。

如：

实现出口创汇5000万元，农贸市场交易额比改造前同比增长20％等。

社会效益指标，指项目支出产生的社会效益。

如：

下岗职工再就业率达到60％，适龄儿童入学率达到98％以上，农贸物资产品供需稳定，新修公路缩短了通行时间、提高了运输效率等。

生态效益指标，指项目支出带来的环境效益。

如：

污水排放量减排1000吨，植被覆盖率达到60％，饮用水源重金属含量下降70％等。

可持续影响指标，指项目支出带来的可持续影响。

如：

万元GDP能耗下降5％，高级职称占研发人员比重提高5％，水土流失现象得到控制、雾霾天气减少，水质得到明显改善、化学耗氧量COD值降低等。

（1）指标内容：

根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。

如：

下岗职工再就业率，水质等级等。

（2）指标值：

对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

对应以上指标内容，如：

就业率大于90％，水质改善达到四级。

（3）备注：

其他说明事项。

3、社会公众或服务对象满意度指标：

反映社会公众或服务对象对财政支出效果的满意程度，根据实际细化为具体指标。

如：

参与培训人员满意度达到90％，人们对政府提供服务的满意率达到95％。

（1）指标内容：

根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。

（2）指标值：

对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

（3）备注：

其他说明事项。

4、实际操作中确定的长期绩效指标具体内容，可由各部门根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。

（五）年度绩效指标。

是对项目本年度绩效目标的细化和量化。

具体内容填写参照“长期绩效指标”。

（六）其他需要说明的问题：

反映项目绩效目标申请中其他需补充说明的内容。

（七）项目单位审核意见和业务主管部门审核意见：

由项目单位、业务主管部门分别进行审核，按照绩效目标申报要求，确认申报资料是否齐全、内容是否详实，并提出建议安排资金的审核意见，加盖公章后报送财政厅各业务处室，同时报送电子文档。

（八）财政部门审核：

分为财政部门初审和财政部门复审。

初审由管理该项资金的业务处具体审核，并负责存档；复审由预算绩效管理处进行审核。

（九）其他

1、项目单位填报人：

填写项目单位具体填报人员姓名。

2、联系电话：

填写具体填报人员联系电话。