大新劳动保障监察大队.docx

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大新劳动保障监察大队

大新县劳动保障监察大队

2015年部门决算

第一部分：

大新县劳动保联监察大队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：

大新县劳动保联监察大队2015年部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

表二：

收入决算表

表三：

支出决算表

表四：

财政拨款收入支出决算总表

表五：

一般公共预算收入支出决算表

表六：

一般公共预算支出决算明细表

表七：

一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八：

政府性基金收入支出决算表

第三部分：

大新县劳动保联监察大队2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分：

大新县劳动保障监察大队概况

一、主要职能

大新县劳动保障监察大队的主要职能为：

宣传劳动保障法律法规、督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律法规情况，受理对违反劳动保障法律法规行为的举报和投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律法规的行为；承办上级机关和县级有关部门移送的案件，对全县劳动保障监察机构业务工作进行检查、指导和监督。

二、机构及人员状况：

大新县劳动保障监察内设置机构只设办公室，负责本单位全面工作。

机构事业编制5人，实有5人，符合享受独生子女补助政策5人。

第二部分：

大新县劳动保障监察大队

2015年部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

　53.37

一、一般公共服务支出

二、事业收入

二、外交支出

四、其他收入

　3.99

四、科学技术支出

八、社会保障和就业支出

　48.74

九、医疗卫生与计划生育支出

　1.51

本年收入合计

57.36

本年支出合计

50.25

　用事业基金弥补收支差额

结余分配

　上年结转

　0.76

年末结转与结余

　7.87

收入总计

58.12

支出总计

　58.12

表二：

收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

57.36

53.37

3.99

208

社会保障和就业支出

55.85

51.86

3.99

20801

人力资源和社会保障管理事务

55.85

51.86

3.99

2080105

劳动保障监察

55.85

51.86

3.99

210

医疗卫生与计划生育支出

1.51

1.51

21005

　医疗保障

1.51

1.51

2100502

　事业单位医疗

1.51

1.51

表三：

支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

　50.25

39.79　

10.46

208

社会保障和就业支出

48.74　

38.28　

10.46　

20801

人力资源和社会保障管理事务

48.74　

38.28　

10.46　

2080105

劳动保障监察

48.74　

38.28　

10.46

210

医疗卫生与计划生育支出

1.51　

　1.51

21005

　医疗保障

1.51　

　1.51

2100502

　事业单位医疗

1.51　

　1.51

表四：

财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

53.37　

一、一般公共服务支出

18

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

19

3

三、教育支出

20

4

四、科学技术支出

21

5

五、文化体育与传媒支出

22

6

六、社会保障和就业支出

23

48.48

7

七、医疗卫生与计划生育支出

24

1.51

8

……

25

9

……

26

10

……

27

11

28

本年收入合计

12

53.37　

本年支出合计

29

49.99

年初财政拨款结转和结余

13

0.01

年末结转和结余

30

3.39

一般公共预算财政拨款

14

0.01

31

政府性基金预算财政拨款

15

32

16

33

合计

17

53.38　

合计

34

53.38

表五：

一般公共预算支出决算表

单位：

万元

项目

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本结转

项目支出结转或结余

小计

小计

小计

小计

栏次

5

6

7

9

10

13

15

16

17

合计

53.37

39.52

13.85

49.99

39.53

10.46

3.39

3.39

208

社会保障和就业支出

51.86

38.01

13.85

48.48

38.02

10.46

3.39

3.39

20801

人力资源和社会保障管理事务

.51.86

38.01

13.85

48.48

38.02

10.46

3.39

3.39

2080105

劳动保障监察

51.86

38.01

13.85

48.48

38.02

10.46

3.39

3.39

210

医疗卫生与计划生育支出

1.51

1.51

1.51

1.51

21005

　医疗保障

1.51

1.51

1.51

1.51

表六：

一般公共预算基本支出决算表

单位：

万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

39.53

34.22

5.31

工资福利支出

34.03

34.03

基本工资

13.91

13.91

津贴补贴

13.87

13.87

奖金

4.18

4.18

社会保障缴费

1.51

1.51

绩效工资

其他工资福利支出

0.55

0.55

商品和服务支出

5.31

5.31

办公费

0.83

0.83

印刷费

邮电费

0.18

0.18

差旅费

1.19

1.19

公务接待

0.11

0.11

公务用车运行维护

3.00

3.00

对个人和家庭的补助

0.19

0.19

离休费

退休费

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

0.19

0.19

贷款转贷及产权参股

国内贷款

产权参股

其他贷款转贷及产权参股支出

其他支出

表七：

一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位：

万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

（境）费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

待费

（境）费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.5　

　0

　3

　0

　3

　1.5

4.48　

　0

3.12

　0

3.00　

1.48

表八：

政府性基金收入支出决算表

单位：

万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

　合计

　类

　款

　项

第三部分：

大新县劳动保障监察大队

2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计58.12万元。

1．财政拨款收入53.37万元；

2．其他收入3.99万元，其中非本财政拨款3万元，利息收入0.99万元；

3．上年结转和结余0.76万元。

。

（二）支出总计50.25万元。

包括：

1．社会保障和就业支出48.74万元

2．医疗卫生与计划生育支出1.51万元．

（三）．年末结转和结余7.87万元。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况

大新县劳动保障监察大队2015年度一般公共预算支出49.99万元，其中：

基本支出39.53万元，项目支出10.46万元。

（一）工资和福利支出34.03万元

1、基本工资支出13.91万元；

2、津贴补贴支出13.87万元；

3、社会保障缴费支出1.51万元

4、其他工资福利支出0.55万元；

（二）商品和服务支出5.31万元。

1、办公费支出0.83万元；

3、邮电费支出0.18万元；

4、差旅费支出1.19万元；

5、公务接待支出0.11万元；

6、公务用车运行及维护费3.00万元。

（三）对个人和家庭补助支出0.19万元

三、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算3.00万元；公务接待费支出决算1.48万元。

具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费支出3.00万元。

其中：

公务用车运行支出3.00万元。

主要用于检查用人单位遵守劳动保障法律法规情况，受理对违反劳动保障法律法规行为的举报和投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律法规的行为等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2015年，大新县劳动保障监察大队所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为壹辆，全年运行费支出3.00万元，平均每辆3.00万元。

比去年减少0.12万元，减少4%。

（二）公务接待费支出1.48万元。

共接待上级领导检查等39次150余人

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出5.3万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年减少0.12万元，减少4%。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额7.04万元，其中：

政府采购货物支出7.04万元、没有政府采购工程支出、没有政府采购服务支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆壹辆，其中，一般执法执勤用车壹辆；没有单位价值200万元以上大型设备。