管理评审汇报材料.docx
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管理评审汇报材料
IS09001质量管理体系推行工作报告
采购部
NO．：
自公司运行质量管理体系以来，GB/T19001:
2008idtIS09001：
2008《质量管理体系要求》、《质量手册》和程序文件的要求，认真严密地做好供应商管理工作，使公司采购的原材料按时、合格，较好地完成了在本部门的推行工作任务，取得一定的成绩。
现将推行工作总结如下：
1．对供应商进行了年度评估，确认了“合格供应商总览表”，在采购活动能严格按要求进行采购，
确保采购产品的质量以满足公司质量管理的要求。
2．对供应商签订了采购合同，完善了供应商档案，对采购物资和交付时间做出了相关规定，减
少了进货检验时的不合格率及供应商交货的延迟率。
3．本部门根据客户交期、物料到厂情况，结合车间已有的加工设备、人员、材料、交期等实际情
况制定采购计划，编制采购定单并发放仓库。
加强与物料仓、车间的沟通，及时掌握生产进度，对制定的采购工作执行情况进行跟踪，并及时向上级汇报。
做好各生产工序的协调与衔接工作，
努力提高生产效率，控制物料浪费和仓储物料的周转额度效率。
将各种物料在库存期间的损耗降到最低。
4．按照《质量手册》的要求，对本部门负责的采购方面的质量目标进行了的统计分析，自公司推行ISO9001：
2008标准要求以来，2016年度，采购交期准时率达97%，完全达到质量目标采购交期准时率达95%以上的要求。
5．通过来料检验供应商所来物料质量稳定，公司近一年来采购的物料没有发生重大不合格现象，
也没有因采购物料而造成产品的质量问题发生。
6．本部门的资源配置情况：
本部门的资源配置已能够满足生产过程中的需要。
在今后的生产工作中，本部门将继续以公司的的质量方针为日常工作中的最高准则，持续改进。
严格按照ISO9001标准作业，确保本部门在本厂的质量管理体系中应尽的职责。
7．其他改进的建议，需与其他部门沟通协调的内容：
建议各车间申购物料时，如仓库没料或缺少物料时及时反馈到供销部、或常用物料短缺时应及时反馈到供销部，并且在购物料单中注明需求日期。
本部门与其他部门沟通良好，暂未出现沟通受阻现象。
编制人：
谭凤灵
2016年12月26日
IS09001质量管理体系推行工作报告
业务部:
NO：
根据公司对业务部的工作要求，使公司的业务遍布国内外市场，按照GB/T19001:
2008idtIS0
9001：
2008《质量管理体系要求》、《质量手册》和程序文件的要求，对员工进行了分工，制定了
员工职责，经常进行日常工作检查，较好地完成了IS0900l：
2008标准要求在本部门的推行工作
任务，取得了一定的成绩，现将推行工作总结如下：
1．加强了客户的管理，建立了“客户档案”等一系列与客户有关的表格，我们坚持把“以客户为导向’’的观念传达到给员工，并在实际工作中付之行动，在平时的工作中作好和
客户的交接工作和跟踪服务工作，让企业真正亨受到我们产品和服务的特性，我们还多次到客户现场实际了解所需，开拓新业务，为公司的发展起了重要的作用。
2．做好和客户之间的沟通工作，并将产品和服务过程中出现的问题及时处理，力求少犯错
误，提高工作效率，增强顾客满意度。
3．部门质量目标达成状况统计分析
a．在接到客户的抱怨和建议时填写“客户抱怨处理记录”，及时将客户抱怨的事项进行处理，
完全达到公司关于业务部质量目标顾客投诉反馈回复及时、有效率为100%的要求，对客户有助于改进工作的建议及时采纳。
b．客户满意度的调查分析，提高产品和服务质量，按照《质量手册》的要求，对本部门
负责的业务方面的质量目标进行了的统计分析，加强对客户满意度调查的组织安排，
收集汇总及统计分析工作，将“客户满意度调查表”以相应方式递交给客户，由客户
在“客户满意度调查表”上打分后交回业务部，由业务部对客户满意度进行汇总分析
形成“客户满意度调查结果统计分析报告”，并上报给总经理，虽然各位客户对公司的
评价各有不同，但总体来说趋于良性。
业务部:
2016年12月26日
生产部
IS09001质量管理体系推行工作报告
NO．：
自公司运行质量管理体系以来，生产部按照GB/T19001:
2008idtIS09001：
2008《质量
管理体系要求》、《质量手册》和程序文件的要求，根据公司对生产部的工作要求，使生产管理走向正规化、标准化，对部门员工进行了分工，制定了员工职责，我部立足于管理体系的八项管理原则，以过程方法、系统方法以及PDCA来规范本部门运作，对员工进行一系列的培训，尤其关
健工序，操作人员进行严格考核，使他们能熟悉生产工艺、质量要求、各工序的操作规范，提高个人的工作能力和工作效率。
使生产工作有条不紊地开展下去，几个月以来，生产进度和现场管理工作取得了显著成效。
对部门内部人力、设备、设施、工作环境等方面资源的合格安排，向生产过程输入充足合理的资源，保证有效合理的生产。
按制定维护保养规程进行设备维护保养，确保生产需要。
生产设备的配置大体良好，但个别设备过于陈旧，需要更换，工作环境还应加强改善，比如通风、照明
设置、人力资源较稳定，能保证产品生产、质量需要。
1．为了保证生产过程中每一生产工序的质量，开展了安全生产培训，并对产品堆放进行了定置
管理。
通过生产过程的巡检、巡查、成品、半成品的抽检、全检成品，确定每一过程保持实现
产品质量要求的能力。
对不合格品进行适当的处理，以消除不合格所造成影响，同时针对不合
格原因进行分析，及时采取相应的纠正和预防措施，防止不合格再次发生。
经过培训，生产员
工的自检能力和质量意识均有了较大的提升，但离现代化企业管理的要求还有很大差距，争取
在今后的工作中把生产工作干得更好，为公司的发展贡献力量。
2．对生产员工进行了有效的岗位技能技术培训，使得每位员工能更好的完成本职工作，提
高了员工的主观能动性，从而提高了生产效率。
3．生产现场进行了整理，使得工作环境更加有序，现场整洁为创造宽松而又紧张的工作氛
围提供了良好的条件。
4．制订完善的作业规范，根据生产的实际情况，经过同其他部门的沟通，制订了一系列操作规
范，提高质量工作的规范化、标准化。
通过不定期例会等方式，各部门之间互相沟通，，使各部门能准确识别质量要求，使部门之间运作畅顺。
5．认真做好工艺技术文件管理工作，对各工位使用的工艺技术文件进行了复查，各工位使
用的工艺技术文件均保存完整，清晰。
6．按照《质量手册》的要求，对本部门负责的质量目标进行了的统计分析，自公司推行IS09001质量管理体系以来，2017年度，加强生产过程产品加工质量的控制，完全达到质量目标的要求，即交货准时达95%或以上和产品一次全检合格率达95%的要求，详情见每月质量目标统计报告。
IS09001质量管理体系推行工作报告
我部门将在以后的工作中再接再厉，继续发扬好的工作作风，努力把生产工作做得更好，
为公司的发展做出贡献。
生产部：
2016年12月26日
设备
NO．：
自公司运行质量管理体系以来，生产部按照质量许可证考核实施细则、GB/T19001:
2008idt
IS09001质量管理体系推行工作报告
IS09001：
2008《质量管理体系要求》、《质量手册》和程序文件的要求，根据公司对生产部的工
作要求，使生产管理走向正规化、标准化，制定机器设备检查日常维护保养工作，改进工作绩效，对生产设备管理进行了技能技术的强化培训，几个月以来，设备运行良好，没有出现由于设备故障影响生产计划的达成的情况。
1．为了保证生产设备的工作质量，我们加强了工装管理和日常保养，提高的生产设备的运转率，降低了生产设备的故障率，争取在今后的工作中把生产工作干得更好，为公司的发展贡献力量。
2．对生产员工进行了有效的设备安全操作培训，使得每位员工能更好的操作设备，降低了
误操作导致设备故障影响生产的概率。
3．按照《质量手册》的要求，对本部门负责的质量目标进行了的统计分析，自公司推行
IS09001质量管理体系以来，2016年度，对故障设备及时修复，完全达到质量目标设备保养完成合格率为99%以上的要求。
4、主要问题及措施：
1）点检工作没有落实,走形式或者有点检但没有及时作检查记录．．
2）加强对操作工、维修人员平时工作的检查．
3）加强设备运行状态的检查及人员的培训,提高其检修能力水平．
4）加强与其他部门的沟通,按时完成检修计划．
5）改造部分陈旧设备,完善基础设施．
我部门将在以后的工作中再接再厉，继续发扬好的工作作风，努力把生产工作做得更好，为
公司的发展做出贡献。
设备：
2016年12月26日
仓库
N0．：
自公司运行质量管理体系以来，按照IS09001：
2008《质量管理体系要求》、《质量手册》和程序文件的要求，认真严格地做好摆放、标识、盘点及日常进出手续等工作，取得了一定的成绩，
IS09001质量管理体系推行工作报告
现将推行工作总结如下：
1．本部门按时、按计划、按量发放生产所需物料，按计划（采购订单、配备送货单）接受物料入
库，做到出入库都有经办人签名，出仓物资有手续、有审批、有依据。
产品储存过程中，根
据产品的特性，采取不同的方式进行防护，每天至少对仓库各个位置的物料、产品全部检查一
遍，发现问题，及时解决。
成品出厂及时装车，做到了准确、及时，按顾客的货期出厂。
仓库
做到先进先出、帐物、卡一致。
2016年度库存物料、产品没有出过损坏、变质等质量事故
2．按照仓库平面布置图定位整齐摆放成品，用存卡标识清楚，严格执行成品进出仓手续。
3．按照程序文件的要求，严格执行成品盘点工作。
4．按照《质量手册》的要求，对本部门负责的采购方面的质量目标进行了的统计分析，自公司
推行GB/T19001:
2008idtIS0900l：
2008《质量管理体系要求》以来，帐、物准确率均为100%，完全达到质量目标帐、物准确率98%以上的要求。
仓库：
2016年12月26日
品管部
N0．：
品管部按照IS09001：
2008《质量管理体系要求》、《质量手册》和程序文件的要求，认真履行品管部的质量管理职能，在日常质量管理过程中，经常检查日常工作，改进工作绩效，本部
门严格按照《检验和试验控制程序》进行进货、过程，最终检验、试验，从原料、半成品、成品
IS09001质量管理体系推行工作报告
都进行严格控制，检验有记录，每天进行审核，有效地控制了产品的质量。
工作取得了显著成效。
1．认真依据检验程序和检验指导书做好检验工作，确保每月顾客因质量问题投诉不超过二次，极
大限度地减小顾客投诉，为公司的质量目标完成做出贡献（这是建立在生产中合格质量的基础上
的），加强了进货、过程和成品检验，确保了产品质量。
2．对检验和试验仪器设备进行校准，根据“检验仪器设备年度校验计划表”，对公司的检验和试
验仪器设备进行了送检，以确保其精确度，充分保证了质检工作的正常进行。
3．按照《质量手册》的要求，对本部门负责的质量目标进行了的统计分析，自公司推行
IS09001质量管理体系以来，2016年度，客户因质量问题退货次数为0次，完全达到公司对品
管部质量目标每月顾客因质量问题投诉不超过一次的要求。
根据公司对品管部的工作要求，为使公司的质量管理走向正规化、标准化，品管部将进一步
强化员工职责，加强日常工作督查，对质检员工进行检验技能的强化培训，使质量检验工作有条不紊地开展下去。
品管部：
2016年12月26日
文控中心
NO．：
自公司运行质量管理体系以来，按照IS0900l：
2008《质量管理体系要求》、《质量手册》和程序文件的要求，认真严密地做好文件控制等工作，较好地完成了各项推行工作在本部门的推行
工作任务，取得了一定的成绩，现将GB/T19001:
2008idtIS0900l：
2008《质量管理体系要求》主要推行工作总结如下：
2016年7月1日起，ISO9001标准正式开始实行，公司积极组织人员对新版标准进行学习理
IS09001质量管理体系推行工作报告
解，并在2016年7月份对按照新版标准建立了公司的体系文件。
本部2016年度文件资料发放分别为A类，B类、C类，按要求填写《文件发放（回收）表》，
并保留着详细的归档、发放记录，没有发生过归档不及时，记录不全，损坏丢失现象，达到了质
量目标。
但由于初次建立文控中心，初期各部门质量记录归档时间较集中，造成“质量记录归档
登记表”填写不规范的现象。
为确保文件和记录控制更加规范，文控中心严格按照GB/T19001:
2008idtIS09001：
2008《质量管理体系要求》，对所有文件和记录格式进行了归档，发放等管理工作，确保
各类文件和记录格式的完整性和统一性，强化文件和记录控制，实施规范管理。
文件发放、更改应及时，保证各部门能第一时间得到所需要的文件。
我部将在以后的工作中再接再厉，继续发扬好的工作作风，努力把文件管理工作做得更好，为公司的发展做出贡献。
文控中心：
2016年12月26日
管理部
N0．：
自公司运行质量管理体系以来，按照IS09001：
2008《质量管理体系要求》、《质量手册》和
程序文件的要求，认真严密地做好员工培训等工作，较好地完成了GB/T19001:
2008idtIS09001：
2008《质量管理体系要求》在本部门的推行工作任务，现将GB/T19001:
2008idtIS0900l：
2008
《质量管理体系要求》推行工作总结如下：
1．开展知识技能培训，全面提高员工素质。
a．为确保质量管理体系有效运行，全面提高新老员工素质，开展了
IS0900l
质量管理知识培
IS09001质量管理体系推行工作报告
训，产品加工技巧等培训。
b．为了提高员工的工作技能，开展了岗位技能培训。
c．为应对执法机构要求，还对工作人员进行了有关法律法规的培训。
2．强化人员从业资格管理，确保服务增强顾客满意。
行政部依据各岗位职务说明书，从教育、技能和经验方面为相关工作岗位配备工作人员，
建立人员从业档案，以确保从事影响产品质量工作的人员具备必要的能力。
3．基础设施和工作环境的规范管理。
a．对现有办公设备建立台帐，以确定公司已提供的基础设施，当需要增加办公设施时，
由需求部门提出申请，经总经理批准后由管理部统一采购。
b．管理部确定并管理为实现产品质量符合要求所需的工作环境，如噪音、温度、安全等。
4．部门质量目标达成状况统计分析
a．老员工都按“年度培训计划”参加了由行政部组织的日常培训，申请培训的人员都按
时参加培训，依据实际情况分别采取书面考核、实际操作和口头提问，考核合格率
达100％，确保达成质量目标的要求，即培训合格率达100%。
b．组织全体人员学习IS0900l质量管理体系知识，程序文件内容培训，并对相关内容进
行了考试，考核合格率达100％，确保达成质量目标的要求，即培训合格率达100%。
我部门将在以后的工作中再接再厉，继续发扬好的工作作风，努力把人力资源管理工
作做得更好，为公司的发展做出贡献。
管理部：
2016年12月26日
质量管理体系运行情况报告
NO．：
1．质量管理体系实施的主要工作
1．12016年度管理评审以后，通过理顺文件和进一步的督导，部分相对滞后的体系要求在相关
部门也取得了良好的改进。
1．2公司一直把质量管理体系的建设作为一项管理改善工作来做，质量管理体系的建立和实施
也都紧紧围绕着适用、有效的原则展开，质量体系运行情况良好。
1．3公司根据产品的特点和产品质量评价控制的需要，制订了一整套包括审批手续在内的产品
IS09001质量管理体系推行工作报告
质量形成过程监控于段，这是公司质量管理体系建设最具特色的一部分，为了加强对产品质量形成过程的有效监控，对各项工作进一步细化和标准化，重新制订了工作流程及工作标准。
2．质量方针和目标的贯彻实施情况
2．1质量方针和目标在年度审核前已经反复向员工进行宣传。
在日常的
IS09000知识培训中，
质量方针的培训始终是一个重要内容，为保证培训效果，行政部今年专门编制了质量方针讲课提
纲，这一切有效地保障了质量方针的宣传和贯彻，为质量方针的具体实施创造了条件。
2．2质量方针和质量目标的实施情况，公司已按照质量方针的要求，建立起质量保证体系，并
正式进行/运行，各部门也依据《质量手册》的规定定期对质量目标进行统计分析，从统计分析的结果来看，各部门的质量目标实施结果都达到了预期的要求。
a．为更好地满足客户对产品的需要，公司提出“管理规范、质量一流、信誉至上、产品至优”
的口号，将满足客户需要作为衡量企业经营管理成败的标准，充分体现了公司对产品质量的严
肃态度，这种态度的确立和宣导，有力地推动了质量工作的全面开展。
b．为了让客户得到最大的物质和精神享受，公司制定了相应规范，为产品质量形成过程的各主
要环节提供工作指导和验收标准。
通过实施规范，不仅从各环节上保证了产品提供的质量，而且培养全公司注重细节的精神也大有帮助。
c．公司一直严格按照质量和相关文件的要求，兑现产品质量达标承诺，并对客户进行满意度调
查，接受客户监督，2016年度，还未出现过因公司未执行上述承诺而引起客户投诉的事件，
表明无论是公司执行产品质量达标承诺还是员工的产品意识，都在不断提高。
公司决不将承诺
仅仅看作承诺，承诺的背后是条件和范围，尽力调配好资源，保证产品质量。
d．产品质量的提高，关键是员工素质的提高，公司为塑造员工良好的职业素质和精神状态，专
门成立了管理部，统筹公司员工培训工作，建立了新的培训体系，围绕质量管理体系要求、产
品质量特点、应知应会、产品加工技巧等进行大量的员工培训，从各项统计分析数据看，员工的质量意识和产品水平确实有一定的提高，促进了质量方针的实施。
2．3质量方针和目标实施的总体评价。
通过对质量方针的综合分析评价可以认为，公司制定的质
量方针及质量目标，合乎公司战略目标，也充分体现了客户需求，适应公司现状和近期发展需要，总体上是合适和正确的。
同时，质量方针通过良好的宣传，也得到了较好的贯彻和实施，自推行GB/T19001:
2008idtIS0900l：
2008《质量管理体系要求》以来，各部门负责的质量目标都按期进
行统计分析，都达到了《质量手册》的要求。
3．产品质量状况分析
IS09001质量管理体系推行工作报告
作为生产企业，产品质量始终是值得密切关注和花大力气改进的一大中心问题。
公司为切实保
障和提高产品质量，结合GB/T19001:
2008idtIS09001：
2008《质量管理体系要求》，在考核、培训、督导、监控方面做了大量的工作。
a．公司通过制定和实施工作指引、工作流程等一系列体系文件，对员工的产品提出规范性要求，
使员工在产品时有“法”可依。
b．为提高员工，特别是一线员工的质量意识和产品技能，公司进行了大规模的全员培训，生产
企业员工学习ISO9001知识，学习相关作业文件，学习应知应会知识，学习产品加工技巧，为产品质量的提高打下了良好的基础。
c．按照ISO9001要求，建立了以生产流程监控机制，从而有效地解决了产品质量的有效性问题。
3.工厂的组织结构及资源状况：
a、现有组织结构在基本上能满足现有质量管理体系要求，结构比较合理有效。
b、资源配备情况：
加工设备、基础设备基本上能满足体系要求，人力资源方面部分员工文化
素质较低，仓库场地过于拥挤，但还能够满足现有生产规模。
4．内部审核和不合格项纠正实施情况
公司于2016年7月22日进行了内部审核，此次内部审核是公司按照ISO9001:
2008《质量管理体系要求》建立质量管理体系后的第一次内部质量审核，审核情况详见“内部审核报告”。
内部审核共发出内部审核不合格报告2份，分布于行政部及设备，涉及6.2.2和6.4基础设施。
5．质量管理体系目前的运行情况描述
5．1在质量管理体系诸要求中，目前2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.4.2、5.5.1、
5.5.2、5.5.3、6.1、6.2.1、6.2.2、6.3、6.4、7.1、7.2.1、7.2.2、7.2.3、7.3.1、7.3.2、7.3.3、7.3.4、
7.3.5、7.3.6、7.3.7、7.4.2、7.4.3、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.5.5、7.6、8.1、8.2.1、8.2.2、8.2.3、
8.2.4、8.4、8.5.2、8.5.3已处于正常运行状态，
6.2和6.4基础设施存在的问题在
2016年7月22
日的内部审核后已得到解决。
5.2目前公司产品质量培训虽然已达到了一定的量，但缺乏内在系统性，影响了培训的效果，应尽快出台公司质量培训大纲，增强质量培训的系统性，使质量管理由零散的方式向系统的方式转变。
.5.3质量记录的控制还需要进一步加强，从目前的情况看，记录的流转和保存相对较好，而记录
IS09001质量管理体系推行工作报告
的填制则问题较多，丰要表现在完整性和规范性达不到要求，需要各部门在日常工作中加强检查，
发现问题及时处理。
5.4IS09001是一个允许和需要不断改进的体系；在改进的来源方面，虽然抽查、督导是很重要的，
更重要的应该是自我监督、自我检查、不断自我改进的习惯，与此相关的是审查执行力度也应该
进一步加强。
管理者代表：
2016年12月26日
IS09001质量管理体系推行工作报告
质量管理体系运行情况报告
NO．：
1．质量管理体系实施的主要工作
1．1公司在2015年12月全面根据ISO9001:
2008的要求，建立了公司的质量管理体系，在2016
年度内部审核以后，通过理顺文件和进一步的督导，部分相对滞后的体系要求在相关部门也取得
了良好的改进。
1．2公司一直把质量管理体系的建设作为一项管理改善工作来做，质量管理体系的建立和实施
也都紧紧围绕着适用、有效的原则展开，质量体系运行情况良好。
2．质量方针和目标的贯彻实施情况
2．1质量方针和目标在审核前已经反复向员工进行宣传。
在日常的IS09000知识相关培训中，
质量方针的培训始终是一个重要内容，为保证培训效果，行政部今年专门编制了质量方针讲课提
纲，这一切有效地保障了质量方针的宣传和贯彻，为质量方针的具体实施创造了条件。
2．2质量方针和质量目标的实施情况，公司已按照质量方针的要求，建立起质量保证体系，并正式进行，各部门也依据《质量手册》的规定定期对质量目标进行统计分析，从统计分析的结果来看，各部门的质量目标实施结果都达到了预期的要求。
3．产品质量状况分析
作为生产企业，产品质量始终
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