五华区环卫处财政支出绩效.docx
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五华区环卫处财政支出绩效
五华区环卫处2017年财政支出绩效
自评报告
一、项目概况
1、项目单位基本情况
五华区环境卫生管理处成立于1978年，为五华区人民政府直属公益二类事业单位，由五华区人民政府委托五华区城市管理综合行政执法局管理。
单位内设机构设置本着科学、精简、实效的原则，设置处机关、四个基层及一个市级下划部门，四个基层即：
五华区环境卫生管理处卫生作业质量监督管理所（加挂五华区环境卫生管理处数字化管理办公室的牌子）、五华区环境卫生管理处粪便中转处置中心（加挂五华区环境卫生管理处公厕管理办公室的牌子）、五华区环境卫生管理处收费管理所（社区环卫服务管理中心），昆明经纬环卫服务有限公司；一个市级下划部门即：
昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场（2004年由市级下划公益一类事业单位）。
五华区环卫处主要负责五华区辖区城乡环境卫生管理工作，是五华区环境卫生管理职能部门。
目前承担以下工作：
1、负责贯彻落实国家、省、市、区关于城市市容环境卫生的法律、法规、规章和政策的执行；
2、负责全处环境卫生工作年度预算申报、资金管理及统筹协调等工作；
3、负责辖区市容环境卫生发展规划及年度工作计划的制定并组织实施；负责辖区环境卫生作业标准、考核办法的制定；负责组织环境卫生作业质量监督管理考核的实施；负责监督管理考核结果的应用及经费核拨等工作；
4、负责辖区环卫基础设施建设的规划及对管理使用者监管等工作；
5、负责全处的党建、党风廉政、工青妇、人力资源和社会保障、劳资、档案管理、退休人员管理服务等工作；
6、负责辖区生活垃圾水捆绑收费管理、协调、核查及未纳入生活垃圾水捆绑收费单位的核查和收费工作；负责对辖区社区环卫、垃圾分类、餐厨垃圾、社会厕所、化粪池、化油池进行规范管理等行业指导、协调、监督、管理工作；
7、负责政府重大活动保障、应急抢险救援等公益性服务的指导、管理、协调等工作；
8、负责全处安全生产及固定资产管理等工作；
9、完成区委、政府及上级部门安排的其他工作任务。
截止2017年末，全处编制人数435人，实有人数235人，其中：
公务员3人，事业232人。
根据《五华区道路清扫保洁、垃圾清运市场化运作实施方案》，五华区环卫作业通过社会招投标，最终确定辖区内的环卫作业工作交由深圳玉禾田物业管理清洁有限公司、昆明经纬环卫服务公司、重庆赛通环卫有限公司负责开展五华区辖区内的道路清扫保洁、生活垃圾收运、突发应急等工作。
二、项目资金使用及管理情况
按《昆明市城市市容和环境卫生管理条例》、《昆明市环境卫生清扫保洁质量标准》、《五华区环卫处环境卫生作业质量监督实施细则》、《五华区环卫处关于推进实施“城乡清洁工程”的行动方案》的要求，五华区环卫处申报了2017年整体项目绩效目标：
根据五财综〔2017〕003号文件，结合预算金额制定了2017年13项主要绩效项目工作目标，列表如下：
2017年度主要工作内容
序号
任务名称
子任务内容或用途
资金测算数（元）
计划实施时间
1
西郊垃圾卫生填埋场日常运行管理经费
负责垃圾填埋场999.96亩覆土、维护，同时承担昆明市应急生活垃圾无害化填埋处置。
500,000.00
2017
2
党建经费
用于全处党员：
1.开展服务性党组织建设；2.党员队伍建设；3.年终党建目标考核
20,000.00
2017
3
环卫工作经费
1、养老保险：
76万元；2、职业年金：
30万元；3、十三个月工资：
52万元（242人应为64万元，扣除预算安排12万元，剩余52万元）；4、福利费：
140万元（242名在职、341名退休，合计583人，按人均2400元，共需140万元）；5、工会经费：
82万元（含全处职工体检费：
496800元、医疗互助费：
49680元、工会活动经费：
17.08万元、节日活动及困难职工慰问费：
8.5万元、报刊费：
5000元、工会人员培训费：
12720元）；6、食堂托管补助费：
35万元；7、办公楼物管费：
40万元；8、文明单位奖励：
40万元；9、奖励性绩效工资：
228万元；10、政府目标奖：
416.24万元；11、城乡补助：
145.2万元；12、车辆运行维护费：
5万元；13、住房补贴：
1000余万元（因我单位职工较多，加之收到通知必须于今年7月份解决所有职工住房补贴。
目前具体数据还没统计完成，所以暂估1000余万元，待实际核算后，将会有变）以上13项合计：
2289.44万元。
4000,000.00
2017
4
环卫工人节经费
做好昆明市第二十七届环卫工人节庆祝表彰工作，表彰先进20人，慰问一线环卫工人
200,000.00
2017
5
直管公厕免费开放经费
按昆城管通（2015）46号文件通知要求，2017年全年对五华区辖区的97座直管公厕，不断提升公厕服务、保洁质量和管理水平的同时进行全面对外免费开放2017年免费开放直管公厕数预计：
141座×7万元/年/座=987万元
6,790,000.00
2017
6
2017年街路清扫保洁经费（含小广告、城中村、河道、铁路沿线）
通过对街路清扫、河道清洁、城中村保洁、公共绿化带保洁、铁路沿线保洁等一系列作业管理，取得了街路整洁、河道清洁、小区保洁等较好的环境效益。
70,610,000.00
2017
7
粪便处置经费
对辖区内公共户单位展开粪池清掏、清运，并运输至粪便污水处理场进行无害化处理。
按照城乡清洁工程标准，完善辖区内垃圾分类点建设，全面推进生活垃圾减量化、资源化、无害化、专业化工作。
1168,234.00
2017
8
数字城管进社区项目经费
在9个片区工作点，开展进行：
1.接受巡查员上报问题信息，进行编辑汇总处理，通过对应设备将处理结果上报数管中心；2.受理市民投诉、咨询和建议，并报相关部门进行处理，确保案卷及时得到处置；3.及时上报信息、来电中的重大突发事件、重复投诉和重要建议，并进行妥善处理。
200,000.00
2017
9
垃圾填埋场渗滤液处置费
保证渗滤液日处理量达到250m³以上，净水收回率达到60%-70%，保证每月正常运行27天以上
665,900.00
2017
10
环卫设施设备购置
按照市城管局安排，为推进新能源专用车辆（环卫车）推广运用工作，补助经费用于购置环卫设施、设备。
500,000.00
2017
11
绿色环保、节能减排垃圾分类工作经费
按照城乡清洁工程标准，完善辖区内垃圾分类点建设，全面推进生活垃圾减量化、资源化、无害化、专业化工作。
500,000.00
2017
12
文明监督项目经费
对辖区内9家城区办事处负责区域的不文明行为进行劝导；协助落实“门前三包”工作，宣传、督导市民提高文明素质、提升城市整体卫生环境
1080,000.00
2017
13
2008年至2012年6月垃圾焚烧欠费
根据市城管综合执法局2014年11月5日《关于落实市政府领导对垃圾处置费问题批示专题会的纪要》要求，在3年内支付完。
5,000,000.00
2017
合计
91,234,134.00
绩效目标总体描述
严格执行环境卫生管理实施各项规章制度，确保完成2017年度各项环境卫生工作指标，保障辖区城乡清洁卫生水平整体不断提升。
预期提供的公共产品或服务
数量目标
1、街道保洁：
清扫保洁总面积1870万平方米，365天按时保质保量完成清扫工作。
2、环卫设施、设备购置：
保证辖区内环卫设施、设备购置到位并投入使用。
3、免费开放公厕：
确保完成年内要求辖区内直管公厕的免费开放及相应维护工作。
4、交通隔离栏翻新：
完成西昌路、学府路等7条道路交通隔离栏喷漆翻新作业。
5、文明监督岗：
9个办事处共300人的工作开展及管理。
质量目标
1、按照环境卫生作业质量监督管理实施细则，落实工作质量完成合格达标。
2、城乡清洁网格化管理方案。
进度目标
1、对照各职责部门目标责任书，安排制订及跟进工作计划。
2、预算支出按季度、年度指标进度执行。
预期实现的效益
社会效益
1、促进城乡宜居环卫水平的提升，创造和谐稳定的社会环境。
2、完善环卫工作指标，提高整体社会卫生环境水平。
经济效益
1、提升社会效益、环境效益促进全区经济发展。
生态效益
1、采用新能源、符合环保要求的新设施新设备，有效提升城市环境宜居水平。
2、采用合理高效的作业管理模式，有效完成城市生态环境各项指标，促进市容市貌（含公共道路、公共绿化带、河道、城中村、铁路沿线、公共道路两侧明沟、交通护栏、免费公厕、垃圾处理等）的整体水平提升。
可持续发展影响
1、辖区内整体环境卫生持续改善，为社会经济效益提高创造良好环境。
2、强化环卫作业质量标准，不断完善改进，实现环卫清洁工程减量化、资源化、无害化、专业化。
社会公众或服务对象满意度
1、各项工作得到服务对象、社会公众的认可。
2、促进提升社会国民环卫意识、环保意识。
1、项目资金来源为2017年年初区级财政预算内安排项目经费914,234,134元（含我单位预算外收入400万元）。
2、截至2017年12月31日，区级项目经费除环卫设施设备购置50万元、2008年至2012年6月垃圾焚烧费欠费剩余261,616.10元外，其余项目经费均已支付完毕，确保了我区环卫工作的顺利开展。
3、项目资金管理情况：
为加强财务管理，我处一直以来非常重视制度建设和制度落实实施，始终坚持根据我处实际情况，不断完善内部财务管理制度，并在工作中严格执行各项管理制度，使我处财务管理工作真正发挥出应有的作用来。
为进一步加强我处财务管理，拟定实施《五华区环境卫生管理处货币资金管理及费用报销制度》；为提高我处内部管理水平，规范内部控制拟定实施《五华区环境卫生管理处加强内部控制、分类管理、成本核算、增收节支、差额拨款、推进全年经济工作实施办法》；为深入贯彻落实科学发展观，完善公共财政体系，深化预算管理改革，强化预算支出责任和效率，提高财政资金使用效率，拟定实施《五华区环卫处财政支出预算绩效管理实施方案》。
为加强该项目财务管理工作，项目严格按照专项资金的管理要求，对此项目资金实行专款专用，按照年初的预算安排，及时核拨项目资金，确保各项工作的正常进行，提高了资金的使用效益。
在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度，实行三级审核制度，对此我处对每笔项目经费的支出，都由资金使用单位提出申请，相关业务科室进行清扫量及质量的审核，提出审核意见，再由分管领导进行审核后，报处财务部门审核，审批人在审批授权范围内进行审批后再付款。
三、项目组织实施情况及绩效情况
（一）完成的主要工作
1、日常工作
道路及公共绿化带清扫保洁：
不断加大“道路机械化清扫”力度，定期对城市主次道路开展洒水、清洗工作，及时对果皮箱进行清掏、清洗。
加强污染道路突发情况的应急处理机制，道路清扫保洁质量得到不断提升。
2、作业质量监督管理
在对作业质量进行监督管理的过程中，我处严格采取“网格化”管理制度，将质量监督管理人员进行划片包干、落实责任，配备无线对讲机，成立专人负责检查路、片、段长工作，每天进行巡查和抽查。
在日常检查过程中，对存在问题的及时下发整改通知书，对整改不力或整改不及时的，予以扣分处罚，对被公众举报或媒体曝光等重大事件的，给予从重处罚。
3、深入推进“城乡清洁工程”
按照《五华区城乡环境卫生清洁工程实施方案》的要求，2016年我处不断深入推进“城乡清洁工程”，通过完善环卫基础设施建设、组织清扫保洁人员、清理卫生死角、清运垃圾、清掏沟渠等多种措施，开展城乡环境卫生综合治理，加快推进“城乡清洁工程”的实施。
4、重大活动保障工作
2017年期间，我处参与重大节日、活动的环境卫生保障工作，包括2017年第十届昆明海鸥文化节保障工作、2017年春节保障工作、昆明市创文明城市卫生保障工作等等。
确保我区范围内的环境卫生质量，达到经济效益、社会效益、环境效益三个效力的整体提升。
（二）工作机制
1、实施“网格化”管理，明确责任人。
为深化城市管理工作，完善环境卫生管理“网格化”的长效管理机制，我处将工作人员进行了划片包干、落实责任，成立了专人负责检查路、片、段长工作，定期进行巡查和抽查，杜绝辖区内卫生死角的产生。
2、细化责任，建立严厉问责机制。
按照“创卫”工作白、黄、红牌的问责制度以及“一般工作人员问责管理规定”的要求，建立更加严格的问责机制，对发现的问题不及时处理的领导和具体工作人员按照工作要求和处理时限进行严厉的问责，以确保创卫工作事事有人抓，事事有落实，件件有检查，件件有责任的长效机制。
3、积极采取有效施，确保完成各项目标任务。
根据“城乡清洁工程”相关要求，认真开展环境卫生整治工作。
作业单位合理调整交接班时间，必须保障道路清扫保洁工作不出现空档。
以城郊结合部、出入城口公路和背街小巷等薄弱环节为重点，加强清扫保洁及绿化带捡拾和明沟保洁工作，并按相关要求开展道路机扫、洒水、洗路。
加强对垃圾房的管理，实行专人看管负责制，确保垃圾无外露；对公厕、中转站认真做好消杀工作，健全台账和管理制度；加强重点区域、重点路段、沿街铺面垃圾的巡回收集，特别是夜间歇业后的垃圾收集。
（三）项目管理情况分析
建立健全道路清扫保洁长效管理机制。
一是严格按照《国家卫生城市标准》及昆城管通（2016）79号通知标准执行，全面提升道路清扫保洁质量标准。
每天三次普扫，重要城市道路实现巡回保洁，清扫保洁无卫生死角，公共绿地、公共设施等干净整洁；二是严格按作业时间开展道路清扫保洁作业；三是提升城市道路环境卫生管理标准，增加保洁员投入数量，增加作业班次，加大清扫覆盖率。
城市主要街路保洁时间及垃圾收集时间延长至夜间23︰00，确保城区主要街路在夜间仍保持干净、整洁的环境卫生面貌。
1、全面提高环卫机械化作业水平
道路清扫保洁作业方式变扫为吸、变扫为洗。
充分运用专用机械设备对道路进行“吸、扫、冲、刷”以及洒水、喷雾降尘作业。
所有实施机械化作业的区域，必须做到“见潮不见水流”。
（1）主次干道车行道全面实施机械化作业
加强道路机械化清扫：
主次干道（一、二级道路和其他可实施机械化作业的道路）车行道必须实施机械化清扫、保洁作业。
每日清扫不少于1次，作业时间在夜间12:
00至凌晨6：
00；每日保洁不少于2次，作业时间在6:
00至21:
00。
加强道路机械化清洗：
一、二级道路每日不少于1次，作业时间在夜间12:
00至凌晨6:
00；其他道路每周不少于2次。
加强道路机械化冲刷：
一、二级道路的机动车道和非机动车道每日不少于1次，作业时间在夜间12:
00至凌晨6：
00；一、二级道路人行道每周不少于1次。
加强道路机械化洒水（喷雾）压尘：
一、二级道路每日不少于3次，其他道路不少于1次；作业时间应避开早晚高峰时段。
加强道路机械化拾捡：
一、二级道路15分钟一次，三级道路30分钟一次，其他道路60分钟一次。
（2）提高主次干道人行道人工清扫保洁力度
主次干道人行道和不能实施机械化作业的区域，采取人工清扫保洁和小型环卫机械进行作业。
人工清扫每日进行三次大扫，第一次大扫在6:
30（冬季7:
30）前完成，第二次大扫在12:
00至14:
00进行，第三次大扫在21:
00至22:
00进行；一、二级道路15分钟巡回保洁1次，其他道路30分钟巡回保洁1次，保洁时间在6:
30至23:
00，全天16小时不间断保洁。
2、加强果皮箱清掏、清洗和擦拭
一、二级道路果皮箱清掏每日不少于3次，其他道路每日不少于2次。
所有道路上的果皮箱清洗每日不少于1次。
果皮箱擦拭要做到随脏随擦。
3、加强交通隔离栏（护栏）清洗
主次干道交通隔离栏（护栏）每2天清洗1次，作业时间可根据道路车行情况自行安排，但应避开早晚高峰时段。
4、加强公共厕所管理
公共厕所外立面保持完好、整洁；各类设施、设备齐全、完好；采光、通风良好；公厕内无蝇虫，无臭味，地面无积水、痰迹或者烟头、纸屑等杂物；便器内无污垢、杂物、积存粪便；墙壁、顶棚无积灰、污迹、蛛网等。
明确公共厕所的维护管理责任人，公示服务标准、监督电话，便于公众监督。
5、加强垃圾中转站管理
垃圾中转站地面应保持干净整洁，无撒落垃圾和积留污水；站内墙面、天花板、门窗、内外部照明灯具等应保持完好和清洁；无积灰、污迹、刻画、破损、漆皮脱落等现象；垃圾装运容器、集装箱及车辆应当保持整洁完好，无积垢、无吊挂垃圾、无遗撒滴漏；设施设备应当定期喷洒除臭剂、消毒剂，做到无臭味、无蚊蝇、无鼠害、无蜘蛛网、无蛆等。
6、户外广告、店招店牌管理
道路两侧可视范围内的广告牌和店招店牌，包括地面独立式、建筑附属式、公共设施附着式等，均应按照《昆明市户外广告管理条例》、《昆明市户外广告设施设置管理办法》和《昆明市户外广告设施设置专项规划》（2011-2020年）的规定设置，并按照相关要求进行整治提升。
四、项目绩效情况分析
1、项目的实施进度及目标完成程度。
顺利完成2017年各项清扫保洁任务及各个重大活动所要求的目标任务。
2、项目完成质量。
提升了城市环境卫生水平。
整治提升主次干道环境卫生，做到“六无六净”；整治提升城市出入口环境卫生，确保高速公路出入口干净整洁；整治提升河道及周边环境卫生确保堤岸干净整洁；整治提升交通隔离栏环境卫生，确保隔离栏见本色、无积尘，干净、整洁、美观；整治提升公交站台环境卫生，确保公交站台干净、整洁、美观；整治提升环卫基础设施环境卫生，确保垃圾中转站、果皮箱、垃圾收集桶、垃圾收集间等环卫设施干净、整洁。
解决人民群众最关心、最直接、最现实的环境卫生问题为突破口，明确责任，整合资源，强化保障，深入持久的推进“清洁工程”，建立健全长效管理机制,有效改变城市环境卫生质量与城市发展定位不相适应的现状全面形成城市环境卫生长效管理格局。
3、项目绩效目标未完成原因分析：
（1）环卫设施设备购置50万元未完成，是因为该项目纳入环卫一体化，未下达预算指标。
（2）2008年至2012年6月垃圾焚烧费欠费500万元未完成，是因为2008年至2012年6月的垃圾焚烧费欠费已支付完毕，但还存在2012年6月以后的垃圾焚烧费欠费未支付。
六、目前存在的问题
1、资金严重不足，市级2015年下拨了1600万元的清扫保洁费，但2016年、2017年都没有下拨任何费用，造成了我处资金运行困难。
另2017年3月区政府常务会通过《五华区关于环卫保洁提质提标的工作方案》，每月增加提质提标费用1,269,147元，我单位用预算内清扫保洁经费垫支506万元，截至目前，仍有699万余元的缺口。
还有直管免费公厕的增加及社会公厕免费开放的运行成本，也造成了我单位的资金压力。
2、环境整治常态化水平需进一步提高。
自“城乡清洁工程”市容环境整治工作开展以来，五华区的市容环境面貌有了很大的进步，但是环境整治不是一朝一夕的事，而是一场持久战，需要进一步明确目标、提升标准，突出治理重点，延伸工作范围，建立长效机制，不断提高环境卫生作业质量。
3、工作管理精细化水平需进一步提高。
市容环境卫生管理工作，要通过完善管理体系、创新管理机制、细化管理标准、落实管理责任等，全面提升工作管理精细化水平，健全完善网格化、即时性、全覆盖的环卫管理长效机制。
同时，紧密结合工作实际，修订完善环卫作业标准、服务规范、工作流程和考核奖惩等各方面的规章制度，并将制度落实情况与绩效考评、评优评先、责任追究相联系，多项联动、统筹推进，实现向制度要效率，向管理要效益。
依托全区数字化城市管理信息平台，强化职责意识，加大工作力度，提高对各类市容环境卫生即时问题的处置率、结案率。
4、队伍建设专业化水平需进一步提高。
市容环境卫生管理工作的开展，需要一支专业化、具有较强凝聚力和战斗力的队伍，要坚持开展队伍的专业化建设，把提升环卫队伍凝聚力、战斗力作为重要抓手，通过抓作风、抓培训、抓行风，努力建立一支不怕苦、不怕累、叫得响、高素质的环卫队伍。
七、下一步工作计划
1、继续做好市、区领导、处领导交办的各项工作任务。
2、加大对质监所、两家环卫作业公司的监管力度。
3、督促环卫作业公司继续巩固“城乡清洁工程”各项工作任务。
4、积极与各办事处、社区协调解决存在的环境卫生问题。
5、安排环卫作业公司对突发事件的应急处理。
6、督促、监督做好直管公厕及社会公厕的管理工作。
八、项目评价工作情况
通过进一步加大城市环境卫生管理，改善城市环境，使城市环境更加优美，品质更加优良，拥有与世界知名旅游城市相匹配的城市市容环境卫生质量。
2017年我单位对所有项目评价为优秀，自评分为98分。
五华区环境卫生管理处
2018年3月21日
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