郴宁高速试验室管理制度及试验错误修正.doc
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湖南环达路桥洞新高速公路项目
第11合同段
（K53+760～K61+686）
试验室岗位责任制度及管理制度
湖南省华顺试验检测咨询有限责任公司
洞新高速公路第十一合同段工地试验室
2010年3月
试验室管理制度
1、全面严格执行国家各项方针、政策、法规，严格执行项目部有关管理制度和试验室各项规章制度。
2、坚持“按规范操作，用数据说话”的工作原则。
3、全体试验员应坚持以文字为工作中的主要依据，确保各项工作有据可查，做到及时处理和及时汇报，及时出试验报告。
4、认真学习技术规范、试验规程，熟悉掌握操作规程和技术要求，严格执行检测控制程序和数据收集程序，确保试验工作质量和试验成果的准确、可靠。
5、试验室是进行检测、检定工作的场所，必须保持清洁、整齐、安静，禁止将与检测无关的物品带入试验室。
6、办公室工作时间内禁止上网、闲聊。
禁止将试验检测无关的物品带入试验室。
7、试验室应建立卫生值日制度，每天有人打扫卫生，每周彻底清扫一次，空调通风管每季度彻底清扫一次。
8、试验仪器运转时，操作人员不得离开，下班后及节假日必须切断电源、水源、关好门窗，以保证试验室的安全。
9、仪器设备的零部件要妥善保管，连接线、常用工具应排整齐，说明书、操作手册、原始记录表、试验检测报告等应专柜保管。
10、各项试验仪器应按规定的检验周期进行校检，对养护室等有规定要求的温湿度应严格控制并进行记录。
工作人员不得在恒温恒湿室内喝水，禁止用湿布擦地，禁止开启门窗。
11、试验室内设置消防设施和灭火器，灭火器应由专人定期检查，任何人不得私自挪动位置，不得挪做他用。
纪律与考勤制度
试验室人员必须严格遵守国家的法律、法规及单位的各项规章制度。
按时上下班，坚守工作岗位，听从指挥，服从分配，努力做好本职工作，保质保量完成各项工作任务。
1、严格执行各类试验操作规程及施工技术规范。
2、作好试验检测的各项原始记录，如实、认真填写试验检测数据。
3、自觉维护保养好所操作的仪器设备，凡因粗心大意、违章操作而造成损失者要追究责任，并负责赔偿。
4、妥善保管好各类资料，严格遵守保密制度，不得随意复制、散发检测报告，不得泄露原始数据。
5、工作时间内一律不得随意外出，外检时或临时不在位时严格执行交接班制度，确保试验检测工作的正常性。
6、实行签到考勤及请销假制度，在工作期间凡迟到、早退、旷工的月底考核统计，给予相应的经济处罚，情节严重的清除试
验检测队伍并给予相应的经济处罚。
试验室安全管理制度
1、应经常开展安全检查，发现有不安全因素，应及时上报、整改。
2、试验室内禁止吸烟，做好安全、防火工作，按照规定配备消防设备和灭火器材。
所有消防设施和灭火器材应有固定的存放地点，由专人负责并保证使用性能。
所有试验室人员都必须了解消防设施和灭火器材的使用方法。
3、试验人员在操作仪器前，需先检查所用仪器是否完好，凡发现漏电的仪器设备均须经仪器检修人员或专职电工检修，排除故障后方可使用。
4、精密贵重仪器设备，剧毒、易燃、易爆化学物品，放射性仪器，必须指定专人负责、保管，化学试验应严格按照试验规程进行操作。
5、试验室的电器设备按规定安装，不得随意乱拉，乱接临时电线。
6、使用试验机时，应注意试件碎片崩溅，机器旁边不允许无关人员旁站。
7、禁止用试验容器代替茶杯或餐具；禁止用嘴、鼻鉴别试剂。
8、做好用电、操作、防火、防盗安全工作，试验完毕后应将电源关闭，下班时由专人负责关闭电源总闸，锁好门窗。
9、搬动仪器或试块等重物时，注意稳拿稳放、以防砸伤。
10、试验人员应试验规则，注意现场试验检测的安全，试验人员上岗时，应精力集中，严格按照操作规程工作。
仪器设备在使用过程中发现不正常现象，操作者应立即停机检查，排除故障，待正常后方可继续使用；
11、试验人员应掌握常见的外伤急救措施。
12、若试验室发生事故和案件，要保持好现场及时报告，并迅速采取措施，防止事态扩大。
试验事故分析报告
1、试验过程中发生下列情况之一者按事故处理：
（1）、样品丢失或损坏；
（2）、委托单位提供的技术资料、原始记录丢失，造成不良影响；
（3）、由于人员、仪器设备、试验条件不符合要求、试验方法错误或数据差错，而导致结论错误；
（4）、试验过程中发生人身伤亡；
（5）、试验过程中发生仪器、设备的不正常损坏。
2、凡违反本试验室的各项规定所造成的事故均为责任事故；
3、事故发生后，在场人中均有责任立即采取有效措施，防止事态扩大，保护国家财产和人身安全，重大事故应保护现场，并及时通知有关人员处理事故；
4、事故发生后主办人员应在二日之内如实填写事故报告，并向主任报告；
5、事故发生后五天内，由主任主持召开事故分析会，查明原因后，对事故的直接责任者作出处理，对事故善后处理并制定相应的办法，以防类似事故发生，必要时上报主管部门和领导。
化学药品管理制度
1、凡剧毒易燃、易爆、强酸、强碱药品必须有专人专柜保管。
2、加强强酸、强碱试剂的保管，所有浓酸一律存放在保险柜中，以免发生意外。
3、化学试剂的使用，保管人员应掌握一般的急救措施。
4、废弃污染物的排放要参照标准中的有关规定执行。
力学室工作制度
1、每日上班应对本室的仪器设备、工具箱、水、电等检查一遍，如有异常，应立即采取措施。
2、试验人员应对所使用的仪器设备性能完全了解，包括配套的仪器及配件如何正确使用，试验机、万能机应尽可能在基量程的20～80%范围内操作。
3、试验人员在试验前应熟悉每项试验的操作程序，避免在试验过程中查阅操作规程。
4、在操作过程中应集中注意力，如发现仪器异常，应立即关机，切断电源，并查明原因。
5、仪器使用完毕，应做好使用记录，清理压板上的试验残留物，使机器恢复原状。
6、仪器设备定期保养，压力机、万能机定期检定。
7、试验配件等使用完应擦干净后放回原处，无用的试验废料应于当日清理完毕。
混凝土室工作制度
1、试验人员必须熟悉各种仪器设备的性能，使用后应做好使用记录。
2、试验人员在操作前应熟悉试验的操作步骤及注意事项，做到有条不紊。
3、使用拌和机前，应先用少量砂浆刷膛，并制出刷膛砂浆
4、拌和机应经常检查拌和铲与边壁的空隙不能太大，以免拌和不均，加料应按顺序加入石子、砂、水泥，开动拌和机后，再徐徐加入规定数量的水。
5、试模在使用前应检查螺丝是否拧紧，试模是否发生变形。
6、在操作过程中，如发现异常声响，应立即切断电源，并查明原因。
7、试件成型后，在脱模前，不得搬动和碰撞。
8、拌和机、振动台及其它工具，使用完应立即清洗干净，试模需涂抹一薄层矿物油脂后放好。
标养室管理制度
标养室为试件养护的重要场所，为保证试件正常养护，尽可能减少外界因素对试件的影响，因此制定以下规定请大家遵守：
1、本室由专人负责每日的温度、湿度记录，以及仪器的操作使用，保证室内符合规定的温度和湿度。
其他人员不得擅自开启温、湿度控制装置或改变已有的设置。
2、送、取样品时，应注意随手关门，试件摆放应有规律，不许随意堆放，试件间距至少保持3～5cm，不得叠放在一起。
3、每个试件都有标有号码及成型日期，取样前必须认真核对号码、日期，避免出错。
4、如发现温、湿度出现异常，应立即采取措施，并作好记录。
5、试验人员在本室的停留时间不宜过长，特别是与外界温差较大时，易引起人体不适（尤其夏季）。
6、谢绝无关人员进入本室。
样品管理制度
1、样品的收发
（1）、样品到达后，由接样室会同有关试验人员共同检查，确认样品完好后，对样品进行编号并办理登记手续，妥善保管好样品；
（2）、样品上应有明显的标志，确保不同标段的样品不相混淆，确保未检查样品不致混杂；
（3）、样品保管的环境符合该样品所需的保管要求，不致使样品损坏或降低其性能。
2、样品的保管
（1）所接样品在指定的专用场地妥善保管；
（2）试验完毕后需要保存的样品由试验人员做好登记并保管好；
（3）因工作需要从样品室取出保管样品时，须经负责人同意后并做好记录才能取去；
（4）样品有效期内，如发生损坏、丢失属责任事故，责任人要及时报告，对责任人视情节轻重给予处罚；
3、样品检后处理
（1）试验工作结束后，其结果经核实无误，应将样品妥善保管；
（2）过期样品由保管人员负责处理，其他人员不得自行处理；
（3）破坏性检测后样品，在确认检测方法正确、检测结果无误后，一般不保留样品（除非用户有特殊要求）。
技术资料管理和保密制度
1、技术资料：
包括政策法规、技术标准、仪器档案、试验原始记录、试验报告、工程设计与施工与图纸，以及其它的技术资料，所有资料均在主任的指导下由专人设案存档，妥善保管；
2、应长期保存的技术资料包括；
（1）、国家、地区、部门有关试验工作的政策、法令、文件、法规和规定；
（2）、交通建设工程设计各施工技术标准；
（3）、试验规程、规范、细则、操作规程和方法；
（4）、仪器、设备说明书、检定合格证、仪器设备的验收、使用、维修、报废记录及其它技术档案；
（5）、仪器设备明细表；
（6）、工程设计施工图纸。
3、其它属于定期保存的资料有：
（1）、各类试验原始记录保存到工程竣工验收后；
（2）、各类试验报告保存到竣工验收后；
（3）、委托单位的反馈意见及处理结果，保存到竣工验收后；
（4）、试验报告发送登记表，保存到竣工验收后。
4、技术资料的管理：
（1）、技术资料由专人管理，资料归档应办理交接手续，填写技术资料交接单，经整理后统一编写，填写资料目录；
（2）、本试验室人员因工作需要须借阅技术资料，应办理借阅手续，阅后按时归返，外单位人原则上不准借阅试验报告和原始记录；
（3）、原始记录和报告借阅或复印，须经主任同意；
（4）、资料管理和试验员都应严禁为用户保守秘密，涉及用户技术秘密的资料不得外借；
（5）、未形成正式报告的技术资料，试验人员不得向外泄露结果；
（6）、超过保存期的技术资料应在领导的指导下妥善处理。
试验室原始记录管理制度
1、原始记录，是检测数据的如实记载，是反映试验检测活动环节的第一手资料，不许随意更改，不许删减，一般情况下，不允许外单位查阅原始记录。
2、原始记录统一按要求的格式印制。
表格内容应写完整，不能用铅笔、圆珠笔填写，每份原始记录应有试验人员和复核人员的签名。
3、复核人员在进行复核签名前认真核对试验检测数据，凡是可重复检测的项目，复核量不小于10%。
4、原始记录如确定需要更改，作废数据应划两水平红线，并用正确数据填写在上方加盖更改人印章（无印章应在其旁边签名）。
5、原始记录登记本由试验操作人员妥善保管使用，一本用完后交资料保管人统一编号存档。
6、原始记录保管人应遵守技术保密制度，不得向被检测单位或本室以外人员泄露试验检测数据。
试验检测报告更改制度
1、试验室出具检验报告的数据和结论负有法律责任，任何单位和个人不得随意更改。
2、在下列情况下可以更改检验报告：
（1）、抽查试样的材质、工程名称或代表单位与试样真实材质、工程名称或代表单位不符。
（2）、若经检查，确因原始记录、数据处理、检验报告、结果判断等环节因数据的错误而造成错判的应发一份题为《对原编号为XXX的检验报告的更改》的通知，并声明原检验报告作废，并办理登记手续。
（3）、收回的检验报告应办理登记手续
试验质量保证制度
1、试验人员必须经培训考试合格取得上岗证后，才能在指定岗位上进行试验检测工作。
2、试验人员要依照新标准、操作规程、合同要求等严格进行试验检测工作，工作要精益求精，数据要真实可靠，对试验数据负责。
3、试验检测工作必须使用符合试验规程要求的仪器和工具进行试验，凡规程未作明确指定的仪器，在试验报告中应注明所使用仪器的名称及大致工作原理。
4、试验设备有故障或过期未标定不得投入检测工作。
5、试验检测前，必须保证试验环境满足检测要求。
6、读取数据与记录数据必须按有关规定的检测方法与步骤进行；每次的检测数据，都要及时、如实准确、清晰的填写在试验原始记录中。
7、试验数据计算必须准确无误，按规定保留有效数值，并对试验所得数据进行可靠性分析。
8、检测结果，要履行审核手续，签字齐全后对外发出；发出时必须留一份存档备查。
9、试验室负责人将定期、不定期的对试验人员进行技术考核，凡在试验工作中不按规程操作、弄虚作假的人员，将按有关规定追究责任，并按情节轻重，给予一定处罚，严重者要调离试验检测岗位。
试验质量申诉处理制度
1、本试验室的试验质量申诉，由于主任负责组织处理，并向主管理领导报告处理结果。
2、试验质量申诉包括以下几种：
（1）、委托单位要求对试验结果进一步解释，但未对试验质量表示明确异议；
（2）、委托单位明确表示不同意试验结论，要求复测；
（3）、委托单位未向本试验室提出异议，而直接向上级主管部门申诉。
3、受理试验质量申诉的有效期限最长为一个月，自发出试验报告之日起算，超过有效期的质量申诉概不受理；现场检测完成后，如需要，检测负责人可先向委托单位通报主要检测结果，若有异议，委托方可当时提出口头申诉；
委托单位对检测质量的申诉应以书面报告向本试验室提出，申诉内容和论据，由主任指定专人登记受理，并上报主任，填写《试验质量申诉处理登记表》。
试验室主任会同受申诉试验人员共同检查原始记录、试验仪器、试验方法、试验环境、数据、计算处理、结论判断方法等，如确认无误，应签发一份确认原始试验报告正确有效的文件，并办理登记手续；
经检查如确认原始记录、数据处理、试验报告结论判断环节的误，应签发一份《对于原编号为XXX的试验报告的更改》的报告，原试验报告收回作废。
并办理登记手续，对造成错误的直接责任者作出处理。
8、经检查如发现因测试条件、仪器方法的错误而造成误检的应确定复测方案进行测试，重新发送测试报告，并对责任者进行处理，复测所产生的一切费用由本试验室负责；
9、申诉仍有异议，可由上级主管部门主持，重新抽样试验，所发生的一切费用及其它责任由败诉方负担；
10、不可重复性的试验，一律不接受申诉；
11、有关试验质量申诉处理的全部资料，均应作为技术档案，在处理后由专人整理存档。
试验样品管理制度
1、样品的收发
（1）样品到达后，由接样室会同有关试验人员共同检查，确认样品完好后，对样品进行编号并办理登记手续，妥善保管好样品；
（2）样品上应有明显的标志，确保不同标段的样品不相混淆，确保未检查样品不致混杂；
（3）样品保管的环境符合该样品所需的保管要求，不致使样品损坏或降低其性能。
2、样品的保管
（1）所接样品在指定的专用场地妥善保管；
（2）试验完毕后需要保存的样品由试验人员做好登记并保管好；
（3）因工作需要从样品室取出保管样品时，须经负责人同意后并做好记录才能取去；
（4）样品有效期内，如发生损坏、丢失属责任事故，责任人要及时报告，对责任人视情节轻重给予处罚；
3、样品检后处理
（1）试验工作结束后，其结果经核实无误，应将样品妥善保管；
（2）过期样品由保管人员负责处理，其他人员不得自行处理；
（3）破坏性检测后样品，在确认检测方法正确、检测结果无误后，一般不保留样品（除非用户有特殊要求）。
试验室仪器设备管理制度
1、本试验室仪器设备有两种管理形式:
专管共用（通用仪器设备）；专管专用（专用仪器设备）。
2、专管共用的仪器设备，由主任指定专人负责管理，使用人在使用仪品设备前应征得保管人的同意，如遇异常情况，使用人和保管人应共同对仪器设备进行检查，确认技术状态后办理交接手续。
专管专用仪器设备的使用人即是保管人，由保管人专用并负责保管；
3、仪器设备的保管人应参加新购设备的验收、安装、调试工作、填写并保管仪器设备档案，负责仪器设备的日常保养和维修，降级使用及报废申请等事宜；
4、使用贵重、精密、大型仪器设备者，均应经培训考核合格，取得操作许可证；
5、贵重、精密、大型仪器设备的位置不得随意变动，如需变动，事先应征得主任同意，重新安装后，应对其安装位置，环境，方式进行检查，并重新进行检定和校准；
6、仪器设备保管人应负责所保管设备的清洁、清洗、换油等工作，不用时，应罩上防护罩，长期不用的仪器，每隔三个月应通电检查一次，凡使用干电池的仪器入库时应取出电池，以免损坏；
7、试验仪器设备不得挪作他用，不得从事与试验无关的其它工作；
8、主任对所有仪器设备按周期督促进行计量检定外，还对它们进行不定期抽查，以确保所有仪器设备功能、性能完好，精度满足检测试验工作的需求；
9、试验室的全部仪器设备，由专人进行台帐登记，建立计算机管理系统和仪器数据库，仪器设备定期进行清产核资，并将清产情况书成报告主管领导；
10、仪器设备的使用环境应满足说明书的要求，有温度、湿度要求者，应确保温湿方面的要求；
11、仪器设备的借用
（1）、内部仪器的借用，由各试验组自行协调商定；
（2）、外单位来借用，应经主任批准后，办理书面手续方可。
委外试验的管理制度
1、委外试验室的选择
试验室由于未预料的原因（如工作量、需要更多专业技术或暂不具备能力）或持续性的原因需将试验工作委外时,可委外给具有检测资质等级合格的试验检测单位。
2、委外工作的实施
检测工作委外前,试验室除调查委外试验室的检测资质外,还应组织内审员对委外试验室的质量体系和质量保证措施调查和审核,填写“工程试验委托调查审批表”确定委外试验室，并进行存档保留。
3、委外试验报告管理
由试验室负责人验收检测报告的有效性和正确性,由资料员负责分类保管有关报告。
岗位责任制度
1、主任岗位职责
（1）组织全室人员学习贯彻国家、部有关标准规范，根据实际情况制定具体措施。
（2）负责室内行政管理工作。
（3）负责业务分工、技术业务管理，按时完成各项试验和试验评定工作。
（4）负责各项计划编制及设备、仪器和试验常规用品的购置。
（5）加强安全教育，经常检查安全操作情况及时消除安全隐患。
（6）加强设备管理，建立仪器保管、使用和维修制度，保证良好的工作条件。
（7）负责技术和检测质量管理，负责试验报告的终审与签发，并对检验资料、数据的准确性负责。
（8）主持制定检测大纲、检验实施细则、检测仪器设备的操作规程和非标准仪器设备的暂行校验措施。
（9）组织检查仪器设备的维修、保管，保证仪器使用时的完好，精度符合试验要求。
（10）随时了解并解决检测过程中存在的技术问题。
（11）检查各类人员的检验工作质量，负责质量事故的处理。
2、技术负责人岗位职责
（1）应由有交通部颁发的检测工程师证，有较丰富的理论和实践经验的工程师及以上职称的人员担任。
（2）应熟悉与工程试验检测项目相关的国家、行业标准及试验规程。
（3）应了解ISO9002标准，掌握公司质量手册和程序文件中主要要素和相关要素。
（4）熟悉抽样理论和应用各类抽样的标准，确定样本规格及数量。
（5）熟悉测试过程，具备编审实施细则和审核检测报告的能力。
（6）了解国内外同类产品的检测方法和国内试验仪器设备的性能、质量及主要生产厂家，并能从中择优购置。
（7）熟悉误差理论，能用数理统计的方法评价检测结果。
当测试结果出现异议时，能够进行分析并提出处理意见。
（8）当工程试验技术负责人需要变动时，必须先通过试验中心和国家技术监督局的审核。
3、质量负责人岗位职责
（1）由工程师及以上职称人员担任，应有具有十年以上试验检测工作经验、责任心强和熟悉专业业务。
（2）熟悉国家颁布的计量法，产品质量监督法，产品质量检验机构法等相关法律法规。
（3）能确保检测过程按质量保证体系框图认真执行。
（4）熟悉试验仪器设备的操作规程、调试、保养及检校工作，并能组织实施。
（5）熟悉ISO9002标准中检验、测量和试验设备控制程序。
4、助理工程师、技术员、试验员岗位职责
（1）在业务上向主任和工程师负责。
（2）指导试验工检验测试工作。
（3）熟悉有关技术标准、测试方法和测试设备，严格执行产品新标准，在测试设备正常的工作条件下进行工作。
（4）落实科研、测试计划，负责编制试验方案、程序，并组织攻关实施，最后提出技术总结报告。
（5）严格按试验的有关规定进行工作，认真准确的读取数值，在检定报告中签字。
（6）按照标准对受测项目做出结论，并对其正确性负责，在检定报告中签字。
（7）当检测过程中不符合要求时，有权阻止。
（8）保证质量按时完成上级领导交办的任务。
5、试验工岗位职责
（1）了解实验室的基本任务、工作分类、试验内容及试验材料的用途、性能。
（2）熟悉各种试验仪器的用途、操作性能和正常保养维修。
（3）按时完成上级交办的各项任务及委托试验工作。
（4）对所接受的试验项目，在试验中要严肃认真，认真履行操作规程，实事求是的作好原始数据的记录，工整填写试验报告单，不准任意涂改。
（5）填写的报告单，应及时随同原始记录交有关人员复核，并将报告单、原始记录归类，存放整齐。
（6）熟悉仪器设备安全操作规范和安全用电常识，做好安全生产，并做好设备使用运转记录。
6、样品保管人员岗位职责
（1）负责样品接收及委托编号存档，需留样封存入库保管样品要办理入库手续，应有保管员签认。
（2）样品应分类保管，并有明显标记。
（3）保持样品库的环境条件，使之符合该样品的储存要求，不使样品变质或降低性能。
（4）样品的领取应办理出库手续，领取者和发放者都应检查样品是否完好，并签字。
（5）样品的保存期限及保存到期的处理，按样品的保管处理制度办理。
（6）样品的丢失按责任事故处理，填写事故报告，视情节轻重给予必要处分。
7、资料保管人员岗位职责
（1）负责室内原始记录、检测报告、标准试验方法及技术书刊的管理工作，为试验室的正常工作提供必要的技术保障。
（2）各类资料应分类保管以便查找，入库的资料均应登记。
（3）加强与各单位及出版部门的联系，做好技术情报交流工作，密切注意国内外有关产品检验工作的发展动态随时收集最新的产品标准、检验规程以及各类规范细则方法。
（4）严守保密制度，不得随意复制，散发检验报告，不得泄露原始数据，不得做损坏用户的事。
（5）丢失检验资料应视质量事故处理，填写事故报告，并视情节轻重给予必要处分。
（6）已入库的检验资料不准外借，如确需借阅时，应经主任批准。
（7）对过期资料的销毁应严格履行报批手续，并造册登记入档。
8、计量管理人员岗位职责
（1）严格遵守和贯彻执行国家计量法和上级部门的有关规定。
（2）熟悉掌握计量管理工作范围和各类仪器设备，计量器具的技术性能和检定周期。
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