仓库内审检查表.doc

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内审检查表

部门代表：

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检查内容

检查记录

备注

7.5.4顾客财产

1、向仓库员了解顾客财产的管理情况，并到现场进行核实。

确认：

a、有哪些顾客财产。

b、顾客财产是否得到了标识、验证、保护和维护。

c、已经标识的顾客财产是否分类摆放，是否存在混杂的情况。

d、当顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况时，是如何记录并向顾客报告的。

7.5.5产品防护

1、询问仓库员是否对产品防护（标识、搬运、包装、贮存和保护）作了具体的规定，并在仓库现场查看标识、搬运、包装、贮存和保护的有关情况。

确认：

a、书面的规定是否切合实际，是否是有效版本。

b、有无防护标识（如堆码标识等）的规定，是否按规定执行。

c、发货时，是否做好了发货标识。

d、是否有搬运的规定和管理办法。

搬运工具、方法、场地是否都适宜。

e、现场搬运过程是否符合要求，是否做到了保证产品不受损伤。

f、是否对包装过程、标志过程作出了明确规定。

g、包装使用的材料、标志是否符合要求。

h、现场查看包装、标志过程是否符合要求？

i、包装随带的包装文件是否齐全。

内审检查表

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备注

7.5.5产品防护

j、是否有产品贮存和保护的规定，是否包括防止产品损坏、变质的措施，是否作了恰当的入库验收、保管、出库的规定，贯彻情况如何。

k、是否对做到了按规定时间间隔检查产品库存状态（如有规定的话）。

l、贮存库房的环境条件是否适宜，安全措施是否适当。

m、仓库贮存的产品是否有保护措施，如防雨、防晒、防霉、防变质等措施，是否进行了适当隔离，这些措施是否能有效地保护产品质量。

n、仓库是否有区域划分，比如不合格品区域，以防止不同状态物品的混淆。

o、是否采取措施保证产品不损坏，不丢失地安全到达目的地。

向外发货时，是否做好了有关记录。

2、现场抽查3-5种产品，检查帐、卡、物是否一致。

7.5.3标识和可追溯性

1、在车间检查产品（主要是进料）标识情况。

确认：

a、是否对产品进行标识，标识方法、位置是否正确。

b、标识移动是否及时移植。

c、对有可追溯性的产品是否保持唯一性标识，是否做了记录。

4.2.3文件控制

1、查看各种文件，了解文件受控情况。

2、查看作废文件是否已清除。

3、查看引用的外来文件的受控情况。

4、询问参加文件定期评审的情况。

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检查记录

备注

4.2.4记录控制

1、结合查阅各种质量记录，查、看、问质量记录保存和使用情况。

5.1管理承诺

1、抽查1-3名员工，看其是否了解满足顾客、法律法规要求的重要性。

2、查看仓库资源是否充足。

5.2以顾客为关注焦点

1、询问2-3名员工，如何看待以顾客为关注焦点，如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施。

5.3质量方针

1、向仓库员及2-3名员工询问公司的质量方针是什么？

如何为实施质量方针作出贡献？

5.3质量目标

1、向仓库员及2-3名员工询问公司的质量目标是什么？

本部门的质量目标是什么？

5.5.1职责和权限

1、询问仓库员：

仓库在公司中的作用是什么？

2、询问2-3名员工，看其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与其他部门（岗位）的关系。

5.5.3内部沟通

1、询问2-3名员工，了解他们如何与其他部门（岗位）进行沟通。

5.6管理评审

1、询问参加管理评审的情况，仓库应为管理评审提供什么资料。

6资源管理

1、询问仓库员，资源短缺时，如何配置？

2、查看人力资源是否充足？

与2-3名员工进行面谈，了解他们的质量意识。

3、询问员工培训情况。

内审检查表

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检查记录

备注

7.5.1生产和服务提供的控制

1、询问如何向外发货。

7.6监视和测量装置的控制

1、抽查测试设备标识情况，，查操作人员对设备的熟悉情况。

8.2.2内部审核

1、询问是否定期接受内部质量体系审核？

如何对待？

2、查阅最近1-2次内审时发现的不合格项报告以及纠正措施的实施与验证记录。

8.2.4产品的监视和测量

1、如何配合品管部作好进货验证工作。

8.3不合格品控制

1、询问仓库员参加不合格品处理的情况。

8.5改进

1、询问参加改进、纠正及预防措施的情况。

1.

编制/日期：

审批/日期：