柳州柳江区区委组织部.docx
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柳州柳江区区委组织部
柳州市柳江区区委组织部
2017年部门决算
第一部分：
柳州市柳江区委组织部概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：
柳州市柳江区委组织部2017年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
表二：
收入决算表
表三：
支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：
第三部分：
柳州市柳江区委组织部2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度收入决算情况。
三、2017年度支出决算情况
四、2017年度财政拨款收入支出决算情况
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
一、财政拨款收入。
二、事业收入。
三、经营收入。
四、其他收入。
五、用事业基金弥补收支差额。
六、年初结转和结余。
七、结余分配。
八、年末结转和结余。
九、基本支出。
十、项目支出。
十一、经营支出。
十二、“三公”经费。
十三、机关运行经费。
第一部分：
柳州市柳江区委组织部概况
一、主要职能
中共柳江区委组织部为财政全额拨款公务员单位。
（一）机构设置
内设机构共9个，分别为办公室、组织科一股（区基层办、区新农办）、组织二股、党联股、干部股、干部教育股、人才股、干部监督科、研究室。
所属参公事业单位共1个，为柳江区党员干部现代远程教育管理办公室。
（二）基本职能
贯彻执行上级有关组织工作的路线、方针、政策与决议，拟定本区组织、干部工作的政策规定和计划并组织实施。
研究和指导党组织建设，按照管理权限审批党组织设置，负责农村基层组织建设工作，督促指导各级党组织的思想、组织、作风、制度建设，负责全区党员发展、教育、管理工作，管理党费，负责区党代会代表、区委和区纪委组成人员出席上级党代会代表人选的酝酿、协调、考核，做好区党代会的组织工作，指导各级党组织换届选举工作。
负责领导班子建设和领导干部的管理。
制定干部教育培训工作规划，组织区委管理干部的培训，协调、指导、检查各单位的干部培训工作。
统一规划、综合管理、培养选拔年轻干部、后备干部、女干部、党外干部和少数民族干部工作。
二、部门决算单位构成
本单位部门决算由中共柳江区委组织部和柳江区党员干部现代远程教育管理办公室两个单位构成。
第二部分：
柳州市柳江区委组织部2017年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一：
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目（按功能分类）
决算数
一、财政拨款收入
1,809.42
一、一般公共服务支出
1,368.35
其中：
政府性基金预算财政拨款
201.78
二、外交支出
0.00
二、上级补助收入
0.00
三、国防支出
0.00
三、事业收入
0.00
四、公共安全支出
0.00
四、经营收入
0.00
五、教育支出
0.00
五、附属单位上缴收入
0.00
六、科学技术支出
0.00
六、其他收入
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
八、社会保障和就业支出
28.16
九、医疗卫生与计划生育支出
8.93
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
150.00
十二、农林水支出
90.97
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
20.42
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、其他支出
0.00
二十二、债务还本支出
0.00
二十三、债务付息支出
0.00
本年收入合计
1,809.42
本年支出合计
1,666.84
用事业基金弥补收支差额
0.00
结余分配
0.00
年初结转和结余
119.12
交纳所得税
0.00
基本支出结转
0.00
提取职工福利基金
0.00
项目支出结转和结余
119.12
转入事业基金
0.00
经营结余
0.00
其他
0.00
年末结转和结余
261.70
基本支出结转
0.00
项目支出结转和结余
261.70
经营结余
0.00
收入总计
1,928.54
支出总计
1,928.54
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：
收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1,809.42
1,809.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
1,369.16
1,369.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20132
组织事务
1,357.16
1,357.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013201
行政运行
213.58
213.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013202
一般行政管理事务
1,143.57
1,143.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20136
其他共产党事务支出
12.00
12.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013602
一般行政管理事务
12.00
12.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
28.16
28.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
28.16
28.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
4.35
4.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
23.82
23.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
8.93
8.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗★
8.93
8.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗★
8.93
8.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
201.78
201.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
201.78
201.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120804
农村基础设施建设支出
50.00
50.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120899
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
151.78
151.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
180.97
180.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21301
农业
180.97
180.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130152
对高校毕业生到基层任职补助
180.97
180.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
20.42
20.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
20.42
20.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
20.42
20.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：
支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1,666.84
271.10
1,395.74
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
1,368.35
213.58
1,154.77
0.00
0.00
0.00
20132
组织事务
1,352.21
213.58
1,138.63
0.00
0.00
0.00
2013201
行政运行
213.58
213.58
0.00
0.00
0.00
0.00
2013202
一般行政管理事务
1,138.63
0.00
1,138.63
0.00
0.00
0.00
20136
其他共产党事务支出
16.14
0.00
16.14
0.00
0.00
0.00
2013602
一般行政管理事务
16.14
0.00
16.14
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
28.16
28.16
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
28.16
28.16
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
4.35
4.35
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
23.82
23.82
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
8.93
8.93
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗★
8.93
8.93
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗★
8.93
8.93
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
150.00
0.00
150.00
0.00
0.00
0.00
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
150.00
0.00
150.00
0.00
0.00
0.00
2120804
农村基础设施建设支出
50.00
0.00
50.00
0.00
0.00
0.00
2120899
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
90.97
0.00
90.97
0.00
0.00
0.00
21301
农业
90.97
0.00
90.97
0.00
0.00
0.00
2130152
对高校毕业生到基层任职补助
90.97
0.00
90.97
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
20.42
20.42
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
20.42
20.42
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
20.42
20.42
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目（按功能分类）
行次
决算数
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
3
栏次
10
11
12
一、一般公共预算财政拨款
1
1,607.65
一、一般公共服务支出
31
1,368.35
1,368.35
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
201.78
二、外交支出
32
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
33
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
34
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
35
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
36
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
37
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
38
28.16
28.16
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
8.93
8.93
0.00
10
十、节能环保支出
40
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
41
150.00
0.00
150.00
12
十二、农林水支出
42
90.97
90.97
0.00
13
十三、交通运输支出
43
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
44
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
45
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
46
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
47
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
48
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
49
20.42
20.42
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
50
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
51
0.00
0.00
0.00
22
二十二、债务还本支出
52
0.00
0.00
0.00
23
二十三、债务付息支出
53
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
24
1,809.42
本年支出合计
77
1,666.84
1,516.84
150.00
25
78
年初财政拨款结转和结余
26
119.12
年末财政拨款结转和结余
79
261.70
209.93
51.78
一、一般公共预算财政拨款
27
119.12
基本支出结转
80
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
28
0.00
项目支出结转和结余
81
261.70
209.93
51.78
29
82
总计
30
1,928.54
总计
83
1,928.54
1,726.77
201.78
注：
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
1,516.84
271.10
1,245.74
201
一般公共服务支出
1,368.35
213.58
1,154.77
20132
组织事务
1,352.21
213.58
1,138.63
2013201
行政运行
213.58
213.58
0.00
2013202
一般行政管理事务
1,138.63
0.00
1,138.63
20136
其他共产党事务支出
16.14
0.00
16.14
2013602
一般行政管理事务
16.14
0.00
16.14
208
社会保障和就业支出
28.16
28.16
0.00
20805
行政事业单位离退休
28.16
28.16
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
4.35
4.35
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
23.82
23.82
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
8.93
8.93
0.00
21011
行政事业单位医疗★
8.93
8.93
0.00
2101101
行政单位医疗★
8.93
8.93
0.00
213
农林水支出
90.97
0.00
90.97
21301
农业
90.97
0.00
90.97
2130152
对高校毕业生到基层任职补助
90.97
0.00
90.97
221
住房保障支出
20.42
20.42
0.00
22102
住房改革支出
20.42
20.42
0.00
2210201
住房公积金
20.42
20.42
0.00
注：
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
232.01
302
商品和服务支出
13.60
30101
基本工资
68.87
30201
办公费
0.47
30102
津贴补贴
75.68
30202
印刷费
0.00
30103
奖金
52.35
30203
手续费
0.00
30104
其他社会保障缴费
9.29
30204
邮电费
3.60
30105
伙食补助费
2.00
30205
差旅费
6.91
30106
机关事业单位基本养老保险缴费
23.82
30206
维修（护）费
0.00
30107
职业年金缴费
0.00
30207
培训费
0.02
30108
其他工资福利支出
0.00
30208
公务接待费
0.07
30209
劳务费
0.02
30210
工会经费
2.38
30211
其他交通费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
0.13
303
对个人和家庭的补助
25.49
310
其他资本性支出
0.00
30301
离休费
0.00
房屋建筑物购建
0.00
30302
退休费
0.00
办公设备购置
0.00
30303
生活补助
4.97
信息网络及软件购置更新
0.00
30304
奖励金
0.00
专用设备购置
0.00
30305
住房公积金
20.42
基础设施建设
0.00
30306
其他对个人和家庭的补助支出
0.10
大型修缮
0.00
307
债务付息支出
0.00
国内债务付息
0.00
国外债务付息
0.00
399
其他支出
0.00
赠与
0.00
贷款转贷
0.00
人员经费合计
257.50
公用经费合计
13.60
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4.51
4.51
0.07
0.07
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0.00
201.78
150.00
0.00
150.00
51.78
212
城乡社区支出
0.00
201.78
150.00
0.00
150.00
51.78
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
0.00
201.78
150.00
0.00
150.00
51.78
2120804
农村基础设施建设支出
0.00
50.00
50.00
0.00
50.00
0.00
2120899
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
0.00
151.78
100.00
0.00
100.00
51.78
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