安全生产日周月检查制度.docx

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安全生产日周月检查制度

XXXX公司

安全生产“日周月”检查制度

为进一步加强安全生产管理，夯实安全生产基础，进一步推进安全事故隐患排查治理制度建设，结合公司实际，特制定本实施方案。

一、目的

通过开展“日周月”隐患排查，进一步落实生产经营单位主体责任，有效提升公司整体隐患排查治理工作水平。

二、范围

公司各部门、各班组、各岗位

三、工作内容

（一）现场检查

1、日查

（1）检查人员：

班组长、各岗位

（2）检查内容：

员工操作规范，即操作规程、方案、措施执行情况和员工个人防护用品穿戴情况；设备、设施运行及工具完好情况；材料、半成品、成品状态；工作环境安全状况；管理落实情况，包括班前教育及安全技术交底、员工开展隐患自查情况；其他应排查内容（具体见附一《班组、岗位安全日检表》）。

2、周查：

（1）检查人员：

部门安全领导小组

（2）检查内容：

班组日排查制度执行情况；班组作业中设备状态，重点工艺、重点作业规程、方案、措施执行情况；班组其他管理，含班前会教育及安全技术交底、作业人员资质、劳动防护用品配发使用等情况（具体见附二《部门安全周检表》）

3、月查

（1）检查人员：

公司安委会

（2）检查内容：

班组日排查、部门周排查制度执行情况；安全生产责任制和规章、制度执行情况；部门及班组作业中重点设备状态，重点工艺、重点作业规程、方案、措施执行情况（具体见附三《公司安全月检表》）。

（二）记录台账

1、“日周月”相关检查人员应于检查后如实、分别对应填写《班组、岗位安全日检表》、《部门安全周检表》、《公司安全月检表》。

2、“日周月”相关检查人员在对应填写完检查记录后，应及时制定整改措施，隐患治理完成后，各级检查人员应做好安全隐患的闭环管理，并详细填写附四《安全生产隐患整改复查表》。

3、开展“日周月”检查工作期间所产生的记录台账与公司原有安全生产标准化台账不重复，需单独形成。

4、“日周月”工作期间所产生的班组、部门台账由部门统一汇总后，于次月XX日前（遇节假日顺延至上班第一天上报，遇上级安管部门安全督查需要上报的另行通知）上报XX部。

四、补充规定

（一）各级检查机构及人员要全面落实生产经营单位主体责任及“一岗双责”，高度重视隐患排查与治理工作，严格按本制度要求，认真开展好“日周月”三级隐患的检查、整改方案制定以及隐患整改落实的闭环管理工作。

（二）工作过程中产生的所有记录台账均需如实、按期填报、上报，不得迟报、瞒报、错报、漏报。

（三）本制度所提“日周月”相关工作由XX部进行日常的督查工作，经检查发现存在制度落实不到位、记录台账不完备等情况的，XX部将对相关责任人进行处罚，并与责任部门月度、年度安全考核挂钩。

（四）本制度自下发之日起开始执行，如有修订，另行通知。

XXXX公司

XX年XX月XX日

附一：

XXXX公司班组、岗位安全日检表

部门名称：

班组名称：

检查人员签字：

检查日期：

项目

检查内容

检查存在问题

整改措施

整改责任人签字

一、消防管理

1、灭火器是否有效，是否摆放于显眼位置，灭火器状态卡是否按要求填列完整。

2、消防栓是否有效，安全附件，如水带、连接头等配件是否齐全、完整，消防栓状态卡是否按要求填列完整。

3、灭火器、消防栓半径3米内是否堆放其他物资，是否存在消防通道被堵占情况。

4、储存物资是否离墙30cm以上。

5、是否存在动火作业，如有，是否办理作业许可证并对现场落实具体防护措施后开展动火作业。

二、用电管理

6、照明灯具外形是否完好，有否腐蚀跌落，防爆灯具密封有否损坏。

灯泡有否失效，距易燃物是否过近。

照明用电线路有无老化，绝缘破坏现象。

7、生产及工作设备用电是否存在超负荷情况，各设备电线有否绝缘破损，是否连接可靠。

设备运行是否平稳，有无异常声响，有无异常发热，负载电流有无超过标准。

8、是否存在人员湿手触碰用电器情况。

9、是否存在临时用电情况，如有，是否办理作业许可证并对现场落实具体防护措施后开展临时用电作业。

10、各类用电插座是否放置规范、固定牢靠，外壳是否破损。

三、危化品管理

11、危化品的使用是否办理作业许可证；作业防护措施是否到位、有效。

12、危化品作业前，作业人员的防护用品是否齐备，有效，是否按要求穿戴好后进行作业。

13、存储或使用危化品的场所或罐体、管道等设施的安全附件，即封闭管道、阀门、密封等是否齐备有效，有无跑冒滴漏情况。

14、危化品作业场所是否张贴了危害告知牌，危化品使用地点是否放置了符合要求的应急药品，是否便于取拿。

四、设备设施（含车辆）

15、是否每日对生产、工作用相关设备、使用车辆开展班前、班中、班后检查，发现问题是否及时联系维修。

16、生产、工作用相关设备、车辆的安全附件，如安全阀、密封、传动装置的防护栏等是否齐备有效。

17、设备运转、车辆运行过程中，是否存在超负荷运转，机器设备是否存在过热、异响等情况。

18、作业现场是否张贴设备操作规程，操作人员是否按照设备操作规程进行操作。

五、职业健康

19、作业人员是否按要求正确佩戴了工作服、帽、手套、口罩等劳保用品及其他职业危害防护用品。

20、是否发生职业危害。

六、人员行为及其他

21、员工作业过程中，是否存在违法劳动纪律、违章指挥、违规作业情况。

22、员工工作情绪是否稳定，能否掌握并严格执行公司各项安全生产规章制度及岗位作业标准。

23、其他特殊作业，如登高、进入有限空间等是否办理了作业许可证，并按要求落实防护措施。

24、班组在每班生产前是否召开班前会对本班组员工进行安全教育及技术交底。

25、各类安全生产警示标识（消防、用电、登高、有限空间等）是否张贴于显眼位置，有无破损、褪色情况。

作业场所警示标线是否缺少、褪色。

26、是否存在违反安全生产法律法规、当地各级主管部门及公司安全规章制度的其他问题。

附二：

XXXX公司部门安全周检表

部门名称：

检查人员签字：

检查日期：

项目

检查内容

检查存在问题

整改措施

整改责任人签字

一、消防管理

1、灭火器是否有效，是否摆放于显眼位置，灭火器状态卡是否按要求填列完整。

2、消防栓是否有效，安全附件，如水带、连接头等配件是否齐全、完整，消防栓状态卡是否按要求填列完整。

3、灭火器、消防栓半径3米内是否堆放其他物资，是否存在消防通道被堵占情况。

4、储存物资是否离墙30cm以上。

5、是否存在动火作业，如有，是否办理作业许可证并对现场落实具体防护措施后开展动火作业。

二、用电管理

6、照明灯具外形是否完好，有否腐蚀跌落，防爆灯具密封有否损坏。

灯泡有否失效，距易燃物是否过近。

照明用电线路有无老化，绝缘破坏现象。

7、生产及工作设备用电是否存在超负荷情况，各设备电线有否绝缘破损，是否连接可靠。

设备运行是否平稳，有无异常声响，有无异常发热，负载电流有无超过标准。

8、是否存在人员湿手触碰用电器情况。

9、是否存在临时用电情况，如有，是否办理作业许可证并对现场落实具体防护措施后开展临时用电作业。

10、各类用电插座是否放置规范、固定牢靠，外壳是否破损。

三、危化品管理

11、危化品的使用是否办理作业许可证；作业防护措施是否到位、有效。

12、危化品作业前，班组作业人员的防护用品是否齐备，有效，是否按要求穿戴好后进行作业。

13、存储或使用危化品的场所或罐体、管道等设施的安全附件，即封闭管道、阀门、密封等是否齐备有效，有无跑冒滴漏情况。

14、危化品作业场所是否张贴了危害告知牌，危化品使用地点是否放置了符合要求的应急药品，是否便于取拿。

四、设备设施（含车辆）

15、被查班组是否对生产、工作用相关设备、使用车辆开展定期检查，发现问题是否及时联系维修。

16、生产、工作用相关设备、车辆的安全附件，如安全阀、密封、传动装置的防护栏等是否齐备有效。

17、设备运转、车辆运行过程中，是否存在超负荷运转，机器设备是否存在过热、异响等情况，生产工艺是否有效、安全执行。

18、作业现场是否张贴设备操作规程，操作人员是否按照设备操作规程进行操作。

五、职业健康

19、班组作业人员是否按要求正确佩戴了工作服、帽、手套、口罩等劳保用品及其他职业危害防护用品。

20、是否发生职业危害。

六、制度落实及其他

21、被查班组是否有效贯彻执行“日周月”制度，被查班组人员有无“三违情况”，能否掌握并严格执行公司各项安全生产规章制度及岗位作业标准。

22、其他特殊作业，如登高、进入有限空间等是否办理了作业许可证，并按要求落实防护措施。

23、检查从业人员资质证件有效性，如电工、叉车工、锅炉工等特种人员证件。

24、班组在每班生产前是否召开班前会对本班组员工进行安全教育及技术交底。

25、各类安全生产警示标识（消防、用电、登高、有限空间等）是否张贴于显眼位置，有无破损、褪色情况。

作业场所警示标线是否缺少、褪色。

26、是否存在违反安全生产法律法规、当地各级主管部门及公司安全规章制度的其他问题。

附三：

XXXX公司安全月检表

检查日期：

检查人员签字：

项目

检查内容

检查存在问题

整改措施

整改责任人签字

一、消防管理

1、灭火器是否有效，是否摆放于显眼位置，灭火器状态卡是否按要求填列完整。

2、消防栓是否有效，安全附件，如水带、连接头等配件是否齐全、完整，消防栓状态卡是否按要求填列完整。

3、灭火器、消防栓半径3米内是否堆放其他物资，是否存在消防通道被堵占情况。

4、储存物资是否离墙30cm以上。

5、是否存在动火作业，如有，是否办理作业许可证并对现场落实具体防护措施后开展动火作业。

二、用电管理

6、照明灯具外形是否完好，有否腐蚀跌落，防爆灯具密封有否损坏。

灯泡有否失效，距易燃物是否过近。

照明用电线路有无老化，绝缘破坏现象。

7、生产及工作设备用电是否存在超负荷情况，各设备电线有否绝缘破损，是否连接可靠。

设备运行是否平稳，有无异常声响，有无异常发热，负载电流有无超过标准。

8、是否存在人员湿手触碰用电器情况。

9、是否存在临时用电情况，如有，是否办理作业许可证并对现场落实具体防护措施后开展临时用电作业。

10、各类用电插座是否放置规范、固定牢靠，外壳是否破损。

三、危化品管理

11、危化品的使用是否办理作业许可证；作业防护措施是否到位、有效。

12、危化品作业前，作业人员的防护用品是否齐备，有效，是否按要求穿戴好后进行作业。

13、存储或使用危化品的场所或罐体、管道等设施的安全附件，即封闭管道、阀门、密封等是否齐备有效，有无跑冒滴漏情况。

14、危化品作业场所是否张贴了危害告知牌，危化品使用地点是否放置了符合要求的应急药品，是否便于取拿。

四、设备设施（含车辆）

15、被查部门、班组是否对生产、工作用相关设备、使用车辆开展定期检查，发现问题是否及时联系维修。

16、生产、工作用相关设备、车辆的安全附件，如安全阀、密封、传动装置的防护栏等是否齐备有效。

17、设备运转、车辆运行过程中，是否存在超负荷运转，机器设备是否存在过热、异响等情况，生产工艺是否有效、安全执行。

18、作业现场是否张贴设备操作规程，操作人员是否按照设备操作规程进行操作。

五、职业健康

19、作业人员是否按要求正确佩戴了工作服、帽、手套、口罩等劳保用品及其他职业危害防护用品。

20、是否发生职业危害。

六、制度落实及其他

21、被查部门、班组是否有效贯彻执行“日周月”制度，被查部门、班组人员有无“三违情况”，能否掌握并严格执行公司各项安全生产规章制度及岗位作业标准。

22、其他特殊作业，如登高、进入有限空间等是否办理了作业许可证，并按要求落实防护措施。

23、检查从业人员资质证件有效性，如电工、叉车工、锅炉工等特种人员证件。

24、各类安全生产警示标识（消防、用电、登高、有限空间等）是否张贴于显眼位置，有无破损、褪色情况。

作业场所警示标线是否缺少、褪色。

25、被查部门、班组人员是否存在违反安全生产法律法规、当地各级主管部门及公司安全规章制度的其他问题。

附四：

安全生产隐患整改复查表

复查部门：

整改部门：

安全隐患描述：

整改负责人：

整改完成日期：

年月日

复查情况描述：

复查日期：

年月日

复查意见：

复查人：