质量保证体系及质量保证措施12.docx
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质量保证体系及质量保证措施12
（四）质量保证体系及质量保证措施
4.1工程质量方针、质量目标
我企业坚持“科学管理，规范施工，优质服务，质量一流”的质量方针，质量目标是：
确保工程质量合格等级，合格率100%，优良率90%以上。
质量承诺是：
激励全体员工精益求精，追求完美，为贯彻质量方针，实现质量目标不懈努力。
本工程质量目标为合格工程。
4.2质量管理机构设置
根据本工程实际需要,拟在本施工项目设置质量管理领导小组监督质量控制程序的顺利运行,设置质检科负责工程质量的全过程管理和控制,成立试验室负责整个工程的检测试验工作,作业班组为施工质量保证人,材料采购员为原材料质量保证人,工区工段为质量复核检查人,质检科为施工质量终检负责人。
4.3质量保证体系
1、项目经理部成立质量管理领导小组，质量管理领导小组由项目经理挂帅，项目质检工程师主管，成员由项目经理部、技术、质量、生产等职能部门成员、施工队质检员组成，日常工作由质量管理部负责。
质量管理严格按照ISO9001质量标准进行。
3理制度和技术检验制度的各项规定，进行项目经理部级的质量检查验收，各项检查工作必须经质量管理部验收合格后方可提请监理工程师终检。
3、质量管理领导小组负责定期召开质量分析会议，检查、分析质量保证计划的执行情况，及时发现存在的问题，研究改进措施，推进和改进施工过程中各项质量管理工作。
4、建立质量组织管理体系：
为了确保工程质量，在项目部内部实行三级质量管理制度，项目经理部设质量管理部，质量管理部设专职质检员，施工队设专职质检员，施工班组设兼职质检员。
质检员和兼职质检员以具有丰富类似工程施工、质检经验的工程师担任。
5、质检部门职责：
质量管理部是项目经理部负责现场质量管理、监督和检查的机构，独立于施工生产管理部门之外，直接对项目经理和分管质量管理的质检工程师负责，行使监督权、检查权和质量否决权。
其具体职责为：
（1）协助质检工程师领导各施工队的质量管理工作，指定最后的量记录和验收表格。
（2）对质量保证计划的贯彻执行进行定期检查和监督。
（3）审查各主要工程项目的施工方案及保证质量的技术措施是否符合设计要求和规范规定。
（4）主持对不合格品（项目）和质量事故的调查处理。
（5）收集并管理有关质量记录和文件。
（6）内部质量评价，质量动态分析。
（7）负责与监理工程师的联系，组织隐蔽工程、单元工程、分部工程和单位工程的验收。
施工队质检员在项目部质量管理部的领导队质检员的领导下，负责本班组的质量检查和监控工作。
6、组建强干的工地实验室和测量队伍。
实验和测量是对工程质量进行监测和控制的主要手段。
因此，实验和测量队伍的建立，在质量管理体系中具有关键作用。
为了确保质量计划目标的实现，我企业将在正式开工前，首先选派技术水平高、操作熟练的技术人员，配备先进的仪器设备，组建工地实验室和测量队伍。
在项目经理部建立规模齐全、设备配套的实验室和精密的测量队伍。
4.4质量管理制度
4.4.1会议制度
每周召开一次由质量管理小组主持的质量通报会。
各单项、分部工程开工前，召开“三级”技术交底会议，每级交底都应详细记录存查。
不定期召开质量缺陷处理分析会。
4.4.2学习制度
每周一次由质量领导小组组织全员参加的“质量意识教育”专题学习。
项目经理部每周组织一次技术学习。
各科室、工区每周组织本单位职工学习相关的规程规范、施工技术、生产工艺、设计图纸等，并不定期地组织职工开展技术攻关活动，解决生产实践中的技术问题。
4.4.3文件资料的搜集、整理、传递、存档制度
所有来文均有办公室登记并贴签交有关领导批阅。
凡构成主体工程的外购材料由材料科负责按规范规定的批次收集生产许可证及产品出厂合格证，每周向质检科递交一次，质检科负责存档，材料科留一份备查。
构成的地方材料、自生产材料、需复检的外购材料由质检科按规范规定的批次、频次取样复试并将结果存档。
基础验槽记录、隐蔽工程验收、单元工程及分部工程质量评定、验收等记录及表格，由质检科负责填写并报监理工程师复核签字后整理、复制、存档。
质量总结会议记录、质量通报会议记录、技术交底会议记录、质量缺陷调查记录等由质检科记录整理，与会人员签字，质检科存档；调查处理记录、处理意见经项目经理签字后报送建设、监理单位并由质检科存档一份。
建设、监理单位的口头通知，由受通知人整理，经质检科（工程科）长复核、发通知人签认后由质检（工程）科存查。
发送建设、监理单位的有关质量方面的函件、报告、请示等由质检科行文，项目经理签字后发送各有关单位。
凡批阅的处理意见、会议决定、接受的通知，相关部门必须遵照执行，执行完毕后将执行情况整理成文并交原件存档。
质量保证体系图
4.4.4质量检查执行程序
质量检查执行程序
合格
合格
合格
不合格
合格
4.5质量技术组织措施
项目经理部贯彻项目法施工，使一切工作都按照质保体系的要求开展工作，真正做到一切质量活动都具有追溯性，使各职能部门，各项质量活动始终处于受控状态，其措施主要包括：
4.5.1原材料质量控制措施：
保证工程质量必须从原材料做起，没有合格的材料，就不会有合格的产品。
进场的原材料，需有出厂合格证、材质化验单，并对建材抽样检验，试验合格后申报监理人，经监理人认定同意后，方可使用；不合格的材料或监理人认为有问题的清退出场地。
4.5.2施工现场技术交底措施
工程中的每一项工作，技术人员必须事先交底，对技术复杂的要进行现场指导，不定期组织各工种的生产工人进行学习。
针对每工种每道工序的不同要求进行技术学习，规范规程学习，熟悉图纸，对图纸上的技术难点和施工技术要求进行分析并订出具
4.5.3现场施工记录措施
每一道工序都要做好现场施工记录，包括投入的人力、机构、构成主体工程的材料消耗情况以及完成的工程量等方面，对存在的问题及时解决。
4.5.4质量检查措施
在整个工程项目施工中，积极推行全面质量管理，建立健全各级质量检查责任制。
即项目经理部对该工程质量负全责；经理部下设的质检科，在项目经理部和技术负责人的领导下，具体负责工程质量检查及管理工作，施工人员和质检人员必须对自己负责检查的内容和项目负检查全责，班组长对自己施工的项目或工序负责，生产人员对自己完成的工作负责。
按照“谁施工，谁负责”的原则，建立健全以班组自检为基础，以专职检查员为骨干，班组自检、互检、施工人员复检和专职质检员终检的“三检制”。
每一道施工工序必须确保合格后方能进行下一道工序的施工。
做到不合格工程必须无条件进行返工，不允许不合格工程流入下道工序，否则造成质量事故将追究有关人员的责任。
每班交接时，对本班所做的工程质量必须交接清楚，上班对本班工程质量问题逐项交清不得隐瞒，接班时必须细致接清，以便对上班的质量问题进行认真处理，并详细的记录在施工日志上，因交接不清，出现质量问题追究有关人员责任。
4.5.5质量评定措施
对于出现返工的问题，给予相应的经济处罚，增强工人的质量意识和责任感，奖励先进，鞭策后进。
4.5.6质量事故处理措施
发生质量事故，要及时、准确查清原因。
对事故检查和处理的经过及遗留问题，由施工员和质检人员进行详细记录，并由值班负责人签名，对质量事故的原因，提出补救措施，书面报请监理人，并视质量事故经济损失的程度和责任大小进行处理。
4.5.7质量奖罚措施
（1）奖励。
根据有关规定，本着“精神鼓励为主，物质鼓励为辅”的原则，项目经理部每年可按产值提取一定的资金，作为项目经理质量奖励资金，由项目经理对具备以下条件之一的单位和个人予以奖励：
按国家有关标准、施工规范、标书、施工图纸、施工技术要求进行施工，成绩显著的单位和个人予以奖励。
负责分部分项工程施工，单元工程优良品率为60%的单位和个人予以奖励。
对连续三次以上获得质检部门颁发的优良证书的人员，除予以奖励外，还要授予“优秀施工员，优秀质检员”的光荣称号，并报公司批准。
（2）处罚。
对出现质量事故的直接责任人及有关人员，本着教育为主的原则，着重思想教育，提高质量重要性的认识，增强质量意识。
在此基础上，实行必要的经济处罚。
A、一般质量事故。
直接损失在500元以下，负直接责任者，个人赔偿直接损失的30%。
B、重大质量事故。
负直接责任除取消年度评奖资格外还要按直接经济损失的8—30%赔偿，并视情节轻重，予以行政处分或追究法律责任。
4.6建立工程质量责任制
建立以项目经理为主的质量岗位责任制，在质量责任制的基础上，签订质量保证书，明确岗位的职能、责任及权限，层层把关，以“三铁”（铁手腕、铁面孔、铁心肠）抓质量，实行质量“一票否决制”。
4.6.1实行“三检”制
公司质检部门负责对工程质量的监督，并派驻工地一名经验丰富的专职质检员，负责各施工项目的质量监督和检查，项目部设质检员一名，各施工班组设班组质量员，负责本施工区的质量检查和监督。
做到各班组（工作面）质量员负责对各施工工序的自检，项目部质量员负责各施工工序的复检，公司质安科驻工地质检员负责各施工工序的终检，最后由监理工程师验收签证。
从而使工程质量检查达到真正意义上的“三检制”。
（附图）
“三检”制操作图
合
合格
合格
不
合
格
合格
合
合格
4.6.2工程质量的试验、检验措施
4.6.2.1试验管理
（1）项目经理部设置专业试验组试验人员均有５年以上的实际工作经验。
在施工队建立专职试验人员，通过试验的工作来提高工程质量的检测手段。
（2）实验组人员对项目的整个试验工作负具体责任，同时将相关信息以书面方式反馈到技术、质量部门。
（3）依据试验工作的规定及时准确的指导、督促分包队伍的各项原材料施工试件的制作和送检工作。
（4）依据市《水利工程资料管理规程》）和公司试验部门的相关规定建立、建全各项试验台帐，收集、统计、整理各项试验资料，及时将检验结果通告工程、技术、质量部门，并负责向监理申报。
（5）各施工班组应及时、准确、真实地进行预检、隐检、观测和试验工作，以质量小组为核心作好班组质量检验及工程使用功能的测试。
公司每月对工程进行一次工程质量综合考评。
4.6.2.2材料检测和试验
（1）目标和原则
1）检测及试验的目标
A通过对原材料、半成品的检验和试验，保证在工程施工过程中使用合格的原材料和半成品。
B通过对施工过程的检验，及时发现质量缺陷或不足，保证各工序质量符合要求。
C通过对完工工程的检验、试验，保证交付给业主的工程项目均能符合设计、规范和合同要求。
2）检验及试验的原则
A只有经过外观检查或理化试验被确认为合格的原材料、半成品才能被允许用于现场施工。
B只有上道工序经检验合格后才能进入下一道工序。
C所有分项工程经检验证实质量合格后才能进行分部工程质量检验。
D所有分部工程质量经检验合格后才能进行单位工程的最终检验。
（2）检验人员设置及职责
1）检验人员配置项目部配备计量监测组长1人，各站分部各配备检验员1人（共3人），其从事检验工作的年限不少于3年。
2）项目有关管理人员的试验、检测工作职责
A项目总工程师：
负责主管项目的试验检测工作，配齐试验人员，购置必要的试验仪器设备，督促各部门管理人员做好试验检测工作；负责组织项目试验检测计划的编制，并委托公司试验室或有关试验检测机构进行检测；负责检查、督促项目试验员的工作，发现问题及时处理解决；根据试验检测工作反馈的资料和信息，促进新材料、新工艺、新技术的试验和推广应用；负责组织原材料、半成品的质量鉴定、检验工作，并对焊接等工艺参数及施工过程进行有效控制。
B施工员：
严格执行国家、施工规范，未经试验检验或检验不合格的原材料、半成品不得在工程中使用；领用原材料时，向材料部门索取出厂合格证或试验报告（副本或复印件）。
在材料使用时应认真核对品种、规格、型号并检查外观质量，发现有误应及时提出，不得随意使用，防止错用、乱用和任意降低标准，会同项目试验员进行施工半成品的抽检工作。
C试验员：
在项目总工程师试验组长的领导下，负责现场的原材料、半成品的取样、试验、送检工作，并及时将试验结果通报有关人员，为施工过程的质量控制提供及时、准确的数据；熟悉常用材料的性能指标及试验方法，掌握所用仪器设备的性能，做好维护保养工作；配合有关管理人员对原材料的采购、保管、标识、检验及使用进行检查和监督；认真整理有关的试验资料，做到及时、准确、不遗漏；根据项目新材料、新工艺、新技术推广计划的要求，做好有关的试验工作，以推动科技进步。
D材料员：
原材料采购前应征询有关人员意见，并做好材料供应商的质量调查，负责对现场原材料按规定要求及时抽样（可会同试验员共同进行）；提供原材料出厂合格证及产地、批量等资料；未经检验和检验不合格的材料，不得随意发放，对现场材料按品种、规格及检验状态的不同做好相应的标识，避免混用、乱用。
4.6.2.3检测和试验工作内容
1）施工准备阶段材料、设备进场的试验措施
A为了保证工程质量满足业主的需要，确保材料、设备符合规定要求，必须对材料、设备进行检验和试验。
检验和试验按以下几方面进行：
材料、设备的质量特性，外观检查，验证性检验，抽查。
除准予免检的设备、材料外，未经检验或经检验不合格的货物，不得进行安装和使用。
检验场地应符合供方提供的技术说明书或规范的要求。
各种检验的仪器、专用工具等应符合检验精度深度的需要，并符合准确度和精密度要求，且必须经周期检定合格后，方可使用。
现场不具备检验条件和相适用的检验手段时，规定的检验项目应委托具备资格的专门部门进行。
进行检验需具备以下资料：
合同及附件；合同规定采用的标准、规范；最终设计文件、图纸；厂商提供的图纸、说明书；厂商提供的试验结果记录、试车记录、材质证明文件；产品合格证；装箱单以及其他技术资料。
材料、设备的检验工作程序
4.6.2.4实验检验、试验的具体措施
（1）设备的检验
开箱前的检查：
外包装的检查，按运货和订货合同核对箱外标识（包括合同号、标记、序号、设备名称、发收货单位）和清点件数。
开箱检查：
检查内包装防护、防潮、防震和卡固、层间隔离、密封等；提取装箱单和技术资料，按装箱单清点数量；按合同核对产品的标识、名称、型号、规格、技术参数和外观质量状况。
设备开箱检查后，填写《设备开箱检查记录》。
（2）管道组成件及管道支承件的检验和试验（按GB50235—97《工业金属管道工程施工及验收规范》）。
管材的检验和试验
管材的检验和试验按国家标准。
验证管材质证明书上的标准号、供方名称（或厂标）、合同号、批号、品种名称、规格、型号、钢号、炉罐号、交货状态、重量、标准中所规定的各项试验结果（包括参考性指标）等是否符合本工程承包合同、设计图纸和订货合同的要求。
按一定的抽检比例对钢管的外观（检查外径、壁厚及壁厚不均、长度、弯曲度、椭圆度、交货重量、镀锌层等偏差情况）进行检验。
（3）电气设备、仪表的检验和试验
所有电气设备和仪表都必须有合格证、铭牌以及产品说明书，所有电气仪表须经过计量周期检定合格，所有电气仪表必须符合其产品说明书中的技术参数。
直流电机、交流电机、互感器、断路器、电力电缆、电容器、避雷器和低压电器（刀开关、转换开关、熔断器、自动开关、接触器、控制器、指令电器、电阻器、受阻器及电磁铁等等），它们的检验和试验内容按照GB50150—91的规定进行。
（4）仪表的检验和试验
电气照明装置，首先外观检查，看是否有破损，然后测量其绝缘电阻，最后试亮。
普通照明灯具应按GB2313－93、GB10681～10682－89等标准进行检验。
绝缘电缆、电线GB5013.1～.7－1997、GB5023.1～.7－1997等标准进行检验。
电缆、电线外观检查从以下方面检查是否符合设计要求：
名称、型号、规格；线芯直径、线芯分色；绝缘材料是否符合消防规范要求；绝缘层是否均匀，有无偏心，甚至线芯外露现象。
对线芯进行抽检，测量其线芯直径。
电箱要进行下列检查：
电箱内外表面漆层完好，设备无损伤，附件、备件齐全。
电箱里安装的仪表和电气设备的型号及规格要符合设计规定，并且齐全完好，安装位置正确，固定牢固，所有电气设备有合格证和铭牌，且必须符合国标所规定的技术数据。
（5）水泥检验和试验
质量证明材料：
生产许可证、一年内有效的质量抽检报告、出厂检验单及合格证。
检验执行标准：
硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥Bl75—1999进场检验要求：
细度、安定性、凝结时间、强度（同一厂家、同一型号产品连续供货时，每个车站可只做一次28天强度，其余批次做3天强度）组批及抽样规则：
同一编号为一取样单位200吨），亦可从20个以上不同部位取，总量≥12KG
（6）建筑钢材检验和试验
质量证明材料：
生产许可证、一年内有效的质量抽检报告、出厂检验单及合格证、ISO9001质量体系认证证书。
检验执行标准：
4.7质量控制技术措施
原材料质量控制的工作流程
1、施工前期准备阶段，由公司技术科、总工组织项目部及各工段管理人员及技术质检人员参加，对设计图纸和技术规范进行认真研究分析，掌握工程结构特点和难点，以及采用的新材料、新工艺，进行内部技术交底，具体内容：
图纸交底、施工组织设计交底及设计变更交底。
技术交底要逐级进行，做到细致、齐全，要结合具体部位、关键部位的质量要求，操作要点及注意事项等。
使参加施工的人员对工程及其技术要求做到心中有数，以便科学地组织施工和按合理的工序、工艺进行作业。
2、加强原材料的质量控制，凡进场的材料，必须具有材质证明或出厂合格证方可入场，并严格按规定取样复试，复试合格方可使用，建立材料管理台帐，对收、发、储、运等各环节进行有效的控制。
3、按照“预防为主”的原则，加强影响工程质量的因素控制和施工过程的质量预控，针对本标段工程主要的工序环节，实施动态管理，其具体内容包括：
（1）严格遵守工艺规程。
（2）主动控制影响质量的五大因素，即施工操作者、材料、施工机械设备、施工方法和施工环境等。
（3）及时检验工序活动效果的质量。
一旦发现质量问题，随即研究处理，自始至终使施工工序满足规范和标准的要求。
（4）设置质量控制点，主要是工程施工的重点、关键部位或薄弱环节，以便在一定时期内，一定条件下进行强化管理，使其处于良好的控制状态。
4、积极开展质量检评活动，加强质量意识教育和工地会议制度，公司和项目部定期对工程质量全面检查，各班组质检员每日对工程质量进行现场检查，从而杜绝质量隐患的发生。
5、加强工程档案管理，施工原始记录和工程质量评定资料，记录着施工全过程的轨迹，是检验施工操作和工程质量是否符合设计要求、技术规范和招标文件规定的技术资料。
为此各专业队必须做到施工记录和施工同步完成，应将工程资料管理和施工质量管理一样重视。
6、现场施工管理人员和作业人员必须虚心接受建设单位和工程监理单位的监督，认真听取意见，以确保工程质量。
4.8.施工质量技术控制措施
为了保证工程质量和施工进度，减少冬雨季对施工的影响，项目部特成立雨季施工领导小组，并编制指导冬雨季施工的实施性施工组织设计。
特作如下安排：
加强对职工进行冬雨季施工质量和安全的教育。
每天要专人收听天气预报，掌握气象信息，合理安排施工，加强对水泥库巡视，确保覆盖牢固。
雨季到来之前，做好充分的备料工作，确保工作持续进行。
对于工程施工，要备有足够人员，一旦有险情及时将机械设备撤离。
对影响施工的运输道路，雨季前进行必要的改善、整修和加固。
对于料场应设在地势较高处，周围设排水沟。
对施工人员配备必要的劳保用品，增建必要的避雨棚，
设置有关卫生设施等。
4.9质量保证措施一般要求
（1）认真贯彻质量方针，建立以项目经理为质量第一责任者的岗位责任制。
（2）实行质量保证体系，提高质量管理水平。
（3）实行三级质量检查制，严格控制分部分项工程质量。
（4）加强人员培训，提高技术素质，特殊工种必须持证上岗。
（5）执行质量一票否决权制。
（6）对质量事故处理坚持“三不放过”的原则。
（7）建立试验机构，配置仪器设备，认真检查原材料质量和半成品质量
冬、雨季施工保证体系图
（九）施工主要机械设备及人力资源配置
9.1物资投入计划
9.1.1材料设备采供计划
首先项目经理对施工现场应有全盘的施工安排和周密计划，做到在保证质量、工期的同时制定每日、每周的安排计划，对机具、材料的进场提出意外应急计划，并提前制定应急措施。
（1）施工用的全部材料和设备必须符合合同规定和工程要求的品种和质量等级。
对于施工用的全部材料、设备进行检查和检验，结果存在缺陷或不符合合同要求时，应立即用书面文件通知供货责任单位，由责任方进行修整和调换合格产品，经业主批准后方准使用。
（2）施工单位自行采用的材料、设备，由施工单位负责验收、运输、保管和防护；业主供应的材料、设备到场后一旦经承包方检验合格后，则由承包方负责贮存和保管。
（3）材料和设备的搬运根据其特点选用适当的运输工具和运输方法，要保证产品不受损坏。
（4）材料和设备的贮存按本公司制定的产品入库、验收、保管与发货仓库管理规定执行。
要求做到产品入库手续齐全，帐物相符、台帐清楚、产品质量证明文件齐全并编号保管，对于质量证明文件不全或不合格的产品不准入库。
产品入库要摆放整齐、井然有序、明码挂牌；材料和设备入库后要经常进行检查和维护，确保在库产品不损伤、不变形。
材料和设备的发放要做到“四不出库”，即：
手续不清、去向不明、白条子及未经验收的产品不出库。
9.1.2材料方面
主要材料包括：
、水泥、中粗砂、碎石等原材料等，主要材料进场前，由工程科提出当月主要材料申请计划，经项目经理审核后下达当月主要材料供应计划，设备物资科安排每天进场的主要材料数量，并提前12小时告诉各作业面负责人员进场材料的名称、规格、数量、供应商，现场试验负责人做好现场取样准备。
9.1.3原材料的验收与取样
主要材料进场后，现场试验负责人提前12小时通知驻地监理，约定具体的取样时间，由驻地监理见证，现场试验人员和材料厂家共同取样。
进场主要材料由项目经理部试验室同质检科统一办理委托试验手续。
委托试验时应提供相应材料的合格证、质量检验报告的复印件两份并加盖材质证明专用章，写明本次代表数量，试验室留一份，注明该材料编号、做好签收登记薄。
如检测结果不符合规范要求，应按相关要求加倍取样检测，第二次检测结果仍不合格时，须及时上报项目经理部，项目经理部通知材料供应商及时到现场处理或直接将该不合格材料清理出场。
9.1.4机具与设备方面
（1）施工阶段的机具，应根据所需用量计划，在附加一定的备用量。
（2）使用频率较高的机具需配备足够的易损零部件或总成件，保证随时发现问题随时修理，以满足施工需要。
如我单位不能保证某种机具及时到场，采用租赘的办法解决。
（3）现场施工机具设备的管、用、养、修有专人负责，一旦出现问题，必须及时抢修。
总之项目经理部应急工程之所急，想工程之所想，应做到广开门路，有备无患，千方百计，掌握市场的材料、机具、设备等信息，以确保工程顺利施工。
9.2机械设备配备计划
根据本工程的施工工作量、施工工作内容、施工质量要求以及施工工艺的特点并结合施工现场的具体实际情况和施工工期的要求，在本工程的施工过程中，我公司将调配充足、齐全、先进的施工机械设备用于本工程的施工，加大机械设备的投入，以提高机械化的施工程度，确保本工程目标工期的实现和工程的施工质量。
9.2.1施工机械设备的管理
1、确保投入到本标段工程施工的机械设备能正常使用，满足工程施工的需要，保证工程的施工形象进度，项目部将设机械部负责对施工机械设备进行统一管理。
在施工过程中对机械、机具等设备及时地进行保养与维护。
2、有的机械设备的调度由机械部据施工机具使用计划统一调配，其他须用部门应配合好机械部做好机械使用安排，防
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