建立承包商供应商等相关方的管理制度.docx
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建立承包商供应商等相关方的管理制度
有关承包商、供应商等相关的管理制度
1、目的
为加强对承包商和供应商安全管理，防止承包商与供应商因出现安全生产事故而影响本公司的声誉和业绩，特制订本制度。
2、围
本公司供应商与承包商。
3、职责
1）综合管理部负责对承包商进行资格预审，协助公司领导对承包商的选择。
负责对承包商开工前的准备的审查，作业过程监督，施工完后对承包商安全生产表现进行评价，建立合格承包商名录和档案。
2）综合管理部负责对供应商进行资格预审，协助公司领导对供应商的选择，对供应商进行评价，建立合格供应商名录和档案。
3）企业相关负责人负责对承包商和供应商进行选择。
4、承包商管理制度
４.１资格预审
1）安全生产管理部根据项目的具体情况，发布招标通知书，提出安全管理要求。
安全生产管理部负责对投标承包商进行预审，审查容包括：
资质证书；安全生产管理机构；安全生产规章制度；安全操作规程；以往业绩表现；经营围和能力；负责人、安全生产管理人员、特种作业人员持证情况等。
2）对没有相应资质证书、没有设立安全生产管理机构、没有健全的安全生产规章制度和安全操作规程、安全生产事故发生率高、业绩不佳、人员持证不齐全的承包商，坚决不录用。
3）审查完毕，选取符合要求的承包商上报公司相关项目负责人。
４.2选择
1）安全生产管理部门协助公司相关项目负责人对承包商的投标书中的安全生产保证措施部分进行审查，作为选择承包商的重要依据，并对负责人对承包商进行选择作出建议。
2）选择好承包商后，应与承包商签订施工合同，合同中应有安全管理要求及约定双的安全职责围。
４.3开工前的准备
1）安全生产管理部门应对中标后的承包商在开工前进行监督检查，容包括：
安全生产计划是否符合实际要求；
是否对所有人员安全培训教育情况；
是否为员工配备劳动防护用品；
是否对作业相关的安全设施进行检查、检查；
是否为施工项目配备安全生产管理人员和管理机构；
2）安全生产管理部门应对承包商进行相应安全生产培训教育，为承包商办理入厂证。
3）若发现承包商没有做好上述安全要求或没有遵守公司相关的规章制度，安全生产管理部门应立即与承包商进行交涉，停止其施工作业。
并对不符合要求的面提出整改建议，监督其改正，承包商整改完成，经安全生产部验收通过后可施工。
4）若承包商拒绝接受本公司的安全生产监督，或不按要求进行整改的，安全生产管理部门应上报公司相关负责人，取消承包商的施工资格。
４.4作业过程监督
1）安全生产管理部应对承包商的作业过程进行监督，确保承包商的施工作业工程符合本公司相关安全规章制度的要求。
2）若承包商公司相关安全规章制度时，应及时制止其施工活动，并向承包商下达“隐患整改通知单”，并跟踪复查，确保承包商的安全生产管理符合本企业的要求。
3）对安全措施不落实的，根据制止其施工作业，并上报至公司相关负责人取消其施工资格。
４.5表现评价与续用
1）项目完工后，项目相关管理部门应结合安全生产管理部的安全监督考核情况对承包商安全生产表现做出评价。
2）安全生产管理部对合格的承包商录入合格承包商名录，作为是否续用的依据，并建立承包商档案，容应包括：
承包商资质证书复印件；
过去3年的安全生产业绩；
安全生产管理机构；
安全管理制度目录；
特种作业人员证书复印件；
安全生产评价报告及其他有关资料。
3）安全生产管理部负责对合格承包商名录和档案的存档、保管和定期更新工作。
5、供应商管理制度
5.１资格预审
1）由购销部门、质量管理、技术部门、安全生产管理部门联合编制、发送招标书（包含安全要求）。
2）接受供应商投标书后，对供应商提供的产品的质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资质证明等进行预审。
3）预审完毕后，选取合格的供应商送公司相关负责人进行选择。
5.2选用
1）根据供应商提供的产品，从质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资质证明等面进行确认，选择供应商。
2）必要时需成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组，对供应商进行实地考察，对质量水平、交货能力、价格水平、技术能力、服务等进行评选。
3）对所需的产品质量、产量、价格、付款期、售后服务等与供应商进行逐一测试或交流。
4）对供应商的产品进行小批量的生产、交期面的论证。
5）根据合作情况，签订供应合同（包括安全管理要求条款），逐步加大采购的力度。
5.3续用
1）购销部门负责对供应商进行年度评价，对产品质量好、售后服务好的给予续用。
2）购销部门应将合作良好的供应商纳入合格供应商名录和档案。
3）购销部门应及时识别人为风险、经济风险和自然风险等采购风险，及时反馈给供应商，以便降低采购风险，确保所采购的产品符合要求。
4）购销部门不能只考虑预测和防采购风险，更应该站在整个公司的角度上，考虑由此对公司制造、物流、财务、营销、质量、售后服务等各面造成的影响。
耍注意核算企业总权益成本，而不只是采购成本；使得整个公司的利润最大化、成本最低、风险最小。
6、相关的文件
《安全作业管理制度》、《合格承包商名录与档案》、《合格供应商名录与档案》
本制度自下发之日起执行
本文件修改记录
序号
更改日期
更改章节号、原因和说明
更改人
批准人
备注
附件
承包商资格预审记录表
编号：
序号
承包商名称
经营围与能力
过去三年安全生产情况
安全体系建设、运行情况
人员持证
情况
过往业绩表现
预审结果
存在问题
备注
预审部门：
负责人：
预审时间：
年月日
承包商表现评价表
编号：
序号
承包商商名称
承包项目
施工质量情况
施工进度情况
安全生产工作情况
存在问题
综合评价
备注
评价部门：
负责人：
评价时间：
年月日
合格承包商名录表
编号：
序号
承包商名称
业务围与能力
通讯地址
联系
联系人
备注
编制：
批准：
日期：
供应商资格预审记录表
编号：
序号
供应商名称
供应产品
资质情况
产品性能、质量
价格
交货能力
售后服务
安全特点
预审结果
存在问题
备注
预审部门：
记录人：
年月日
供应商表现评价表
编号：
序号
供应商名称
供应产品
产品性能、质量
价格
交货能力
服务质量
安全特点
评价结果
存在问题
备注
评价部门：
负责人：
评价时间：
年月日
合格供应商名录表
编号：
序号
供应商名称
供应产品类别
通讯地址
联系
联系人
备注
编制：
批准：
日期：
采购风险分析记录表
编号：
采购产品名称
供应商
名称
企业类型
企业地址
联系
联系人
风险分析容
供货商风险
供应商合法性
供应商资质
产品质量
交货能力
安全特点
售后服务
供应商信誉
供应商要求
供货商风险分析结论
采购计划风险
采购数量
采购目标
采购时间
采购计划风险分析结论
采购员风险
采购员专业素质与业务水平
采购员责任心
采购员职业道德及遵纪守法情况
采购员风险分析结论
比质比价风险
质量比较
价格比较
质量、价格真实性
比质比价风险分析结论
合同风险
合同谨性
合同主体真实性
合同职责明确性
合同风险分析结论
综合分析
主要风险
对策措施
可行性
结论
分析负责人
供货商风险：
采购计划风险：
采购员风险：
比质比价风险：
合同风险：
综合分析及结论：
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