制度汇编地下矿山标准化制度汇编完整推荐.docx
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制度汇编地下矿山标准化制度汇编完整推荐
目录
安全生产方针管理制度1
安全生产目标与指标管理制度3
安全生产法律法规与其他要求管理制度6
安全生产责任制管理制度10
安全管理机构设置与人员任命的管理制度13
员工参与安全管理制度18
文件与资料控制制度21
安全生产检查制度26
巡回检查制度29
例行检查制度30
专项检查制度31
综合检查制度32
安全教育培训制度33
重大危险源监控制度38
重大隐患整改制度42
危险物品和物料管理制度45
职业卫生管理制度47
特种作业管理和审批制度54
特殊工种管理制度57
事故和事件管理制度59
设备和设施安全管理制度62
安全生产档案管理制度67
安全生产奖惩制度69
外部联系与内部沟通制度71
合理化建议制度73
标准化系统评审制度75
供应商与承包商管理制度78
工余安全管理制度81
危险源辨识与风险评价管理制度83
关键任务识别与分析制度90
任务观察制度93
矿山设计管理制度95
供配电系统管理制度98
通风、防尘管理制度100
防排水系统管理制度103
防灭火管理制度106
变化管理制度108
紧急撤离管理制度111
顶板分级管理制度114
采空区管理制度118
地表塌陷区管理制度120
井巷、硐室维护和报废管理制度122
照明管理制度124
安全警示标志管理制度127
作业环境的管理制度129
劳动防护用品管理制度131
安全投入、科技管理制度134
工伤保险、保障制度136
纠正与预防措施保障制度140
应急管理及响应、评审与改进制度143
事故、事件报告、调查制度149
事故、事件统计、分析与回顾制度153
安全绩效监测制度157
标准化系统内部评价制度160
采矿工艺管理制度163
排渣场管理制度165
交接班管理制度168
出入矿硐人员登记管理制度170
员工安全问题反馈制度171
设备使用维护管理制度173
设备检查制度174
矿领导带班下井制度175
预案演习制度179
安全生产方针管理制度
一目的
为深入贯彻执行矿山安全标准化方针，落实安全生产责任制，搞好安全生产方针管理、制定、传达、评审等，特制定本制度。
二适用范围
本制度适用于小型地下矿山。
三引用/应用标准
《中华人民共和国安全生产法》
四术语
安全生产方针：
指政府或企业对安全生产工作总体的要求，是安全生产工作的方向。
五职责
1总经理是矿山安全生产的第一责任人,负责组织安全生产方针的制定、评审、发布等环节。
2矿长负责安全生产方针的传达、公布与修订的具体工作。
3副矿长、安全员、工长负责对安全生产方针的宣传、教育等工作。
六管理内容与办法
1安全生产方针的制定，须经各方面进行论证，与员工、相关方进行详细沟通，形成会议记录并以文件形式发布。
2安全生产的制定，应当体现以下几方面：
①遵守法律法规与其他要求。
②企业风险特点。
③预防伤害和疾病。
④预防财产损失。
⑤持续改进。
3安全生产方针应当以手册形式传达到全体员工及相关方，在公众地方张贴或以板报的形式披露。
4安全生产方针作为员工岗前培训及再教育的资料。
5当外部条件发生变化时，应当及时对安全生产方针进行修改和评审。
6安全生产方针每一年进行一次修订和评审，全体员工参加，并邀请相关方参加，提出宝贵意见并形成新的安全生产方针。
七附则
1本制度由矿长负责解释。
2本制度从发布之日起正式实施。
安全生产目标与指标管理制度
一总则
进一步建立、健全公司安全生产目标责任管理体系，落实安全生产责任制，控制和减少种类安全生产事故的发生，确保安全生产目标和指标的实现，特制定本制度。
二适用范围
本制度适用于小型地下矿山。
三引用/应用标准
《中华人民共和国安全生产法》
四术语和定义
安全生产目标和指标：
根据企业实际情况，在分析外部环境和内部条件的基础上确定安全生产所要达到的目标的指标，并为之而努力。
五职责与人员
1总经理：
对安全生产目标管理、制定与实施全面负责，负责审批相关部门的安全生产目标和指标，与实行安全生产目标管理单位及个人签订责任状；对每一年的安全目标和指标进行考核。
2矿长：
协助总经理制定安全生产目标和指标，对安全生产目标和指标的实现进行监督和考核，提供有利帮助。
3各管理层、班组：
对安全生产目标和指标的实现进行执行，完成全年的任务。
六管理内容
1安全生产目标与指标由总经理、矿长、副矿长、安全管理员及职工代表结合公司实际情况、以往生产过程中总结的经验，根据评估结果共同制定。
2安全生产目标与指标在制定过程中，总经理、矿长、副矿长、安全管理员及职工代表要随时与广大职工进行沟通，确保制定的安全生产目标切实可行，能满足安全生产管理的需要。
3安全生产目标每年更新一次，并由总经理、矿长、副矿长、安全管理员及职工代表对上一年的目标完成情况进行回顾和评价，制定新的安全生产目标和指标。
4每年设立的安全生产目标由总经理以文件形式签发，并组织专人制定安全生产目标和指标的实施计划，一同下发到各级管理层和广大职工。
5每年12月底对签发的安全生产目标和指标进行监测，由总经理长为组长，矿长为副组长，各管理层为组员的评价小组，对目标和指标完成情况进行考核。
6总经理负责为安全生产目标的实现提供人力、财力、物力及技术资料。
①人力由总经理抽调人员组成评审小组。
②财力：
从每一年的活动经费中扣除。
③物力：
采区内办公场所。
④技术资料：
由矿长、总工程师、安全员等负责相关技术工作，包括安全生产目标和指标监测系统的起草、拟定、审核等。
7在内、外部条件发生变化时，根据实现情况和需要对安全生产目标和指标进行修订和更新。
8矿长不定期应对安全生产目标与指标进行调查和指导、解释。
9依据安全生产目标和指标的考核结果进行奖惩。
七附则
1本制度由矿长负责解释。
2本制度从发布之日起正式实施。
安全生产法律法规与其他要求管理制度
一总则
为确保矿山生产经营活动中适用的安全标准化法律法规和其他要求，建立识别、获取这些法律法规及要求的渠道，确保所使用的法律法规及其他要求为最新版本，提高员工和相关方的法律意识，规范安全生产行为，制定本制度。
二适用范围
本制度适用于小型地下矿山。
三引用/应用标准
《中华人民共和国安全生产法》
四定义
1法律：
即人类在社会层次的规则，社会上人与人之间关系的规范，以正义为其存在的基础，以国家的强制力为其实施的手段者。
2行政法规：
是最高国家行政机关国务院制定的有关国家行政管理方面的规范性文件，其地位和效力低于宪法和法律。
3部门规章：
国家最高行政机关所属的各部门、委员会在自己的职权范围内发布的调整部门管理事项的规范性文件。
4地方法规：
地方立法机关制定或认可的，其效力不能及于全国，而只能在地方区域内发生法律效力的规范性法律文件。
5国家行业和标准
①国家标准：
全国范围内统一的技术要求。
②行业标准：
指没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求。
五职责
1矿长：
负责安全标准化相关法律、法规和其他要求的识别、获取、提升、评审、培训、更新与监督。
2副矿长：
负责安全标准化相关法律、法规的跟踪、调查、宣传、融入，建立有关途径。
3安全管理人员：
协助矿长、副矿长对安全标准化相关法律、法规的相关工作。
主要负责传达、调查、融入等工作。
六管理内容
1安全生产法律法规意识的调查、识别、获取、传达
2安全管理员根据安全标准化管理体系要求及相关部门、单位收集相关法律、法规，编制矿山通用的《适用法律、法规和其他要求清单》，作为各级管理层及人员进行识别、提升、跟踪、获取、融入的基本依据。
3对国家发布的法律、法规、标准、规范，第一时间采取不同种途径去获取。
4识别、获取的法律、法规应当包括：
（1）法律
（2）行政法规
（3）部门规章
（4）地方法规
（5）国家和行业标准
（6）规范性文件及其他要求
5、识别、获取的法律、法规应与本矿山相适用，对各工作岗位起到指导和监督的作用。
6、获取方法
①上级发文、转文
②报刊、杂志登载
③相关会议
④从法律、法规、标准、其他要求发行处获取
⑤通过政府机构、行业协会等获取；
⑥上网查询；
⑦其他渠道。
7、不定期以现场询问、试卷形式、讨论等形式对员工的安全生产法律、法规意识进行调查，并作详细记录。
8、员工安全生产法律、法规薄弱的环节，进行指导和培训，或在班前会议进行教育等。
9、对获取的法律、法规以工余形式发放到全体职工手中，进行学习和宣贯。
10安全生产法律法规意识的提升、培训、跟踪
①每周进行的安全生产例会、班前会议中，管理层广泛听取员工或部门对安全生产法律法规与相关要求的需求。
②矿山每季度组织人员对各级人员的安全生产法律法规知识及意识进行调查。
调查信息及时反馈至公司最高管理层。
③矿山定期与安全监察部门沟通并订阅安全生产相关报刊、杂志，以便能够及时识别和获取安全生产相关法律、法规、规章、行业标准及规范性文件等。
④对所有层次人员进行安全生产法律法规、规章、行业标准及规范性文件进行培训。
⑤由安全管理人员制作安全生产法律法规、规章、行业标准及规范性文件的手册，组织各级人员认真学习。
⑥把识别、获取的安全生产法律法规与其他要求应当实际的融入自己的工作岗位中，车间主任应当不定期的对其进行宣传和教育。
⑦对培训、学习的安全生产法律、法规与其他要求不定期进行检测、检验和跟踪。
11安全生产法律法规意识的融入、评审、更新
①对获取的安全生产法律、法规定期融入到标准化系统、工作岗位中。
②不定期对安全生产法律、法规及其他要求进行评审，对过期或不适用的法律、法规及时从《适用法律、法规和其他要求清单》清除，并根据新颁布的对现场进行指导和执行，并对标准化系统适当进行评审。
安全生产责任制管理制度
一总则
为全面贯彻实施《安全生产法》，落实安全生产主体责任，进一步使我矿的安全管理责任，增强全矿职工的责任心，创安全管理新水平。
特制定本制度。
二适用范围
本制度适用小型地下矿山。
三引用/应用标准
《中华人民共和国安全生产法》
《中华人民共和国矿山安全法》
《金属非金属矿山安全规程》
四术语
安全生产责任制：
指各级领导、职能部门和在一定岗位上的劳动者个人对安全生产工作应负任的一种制度。
五职责
1总经理：
对安全生产责任制的制定提供人力、物力、财力等资源，负责对安全生产责任制的评审、审核、签发、考核，召集相关人员参与安全生产责任制制定的评审工作。
2矿长：
安全生产责任制制定的调查、沟通、起草、拟定、培训，协助总经理对安全生产责任制制定的其它相关工作。
3安全副矿长：
配合矿长对安全生产责任制的调查、起草、培训，组织编制各岗位的安全生产责任制。
4安全管理员：
负责对安全生产责任制的教育和宣传工作，配合矿长、副矿长对安全生产责任制的调查、起草等工作，建立和管理安全生产责任制的考核档案工作。
六管理内容
1安全生产责任制的沟通、制定
①对于安全生产责任制进行制定之前，根据矿山实际情况，对各岗位进行调查和研究，并与相关人员进行讨论、沟通。
②安全生产责任制的内容应当详细、明确、具体，具有可操作性、可测量性，并确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解。
③安全生产制度起草完毕后，以书面形式征求相关人员的意见，以书面材料进行汇总，由矿长召开安全生产责任制起草会议，相互讨论，并最终完稿。
④对安全生产责任制度存在过大争议的，由矿长组织公司相关人员进行充分论证后，重新修改，并报公司总经理。
⑤当矿山实际情况发生变化时，应及时修订安全生产责任制，重新发布。
2安全生产责任制的培训、评审
①制定的安全生产责任制，及时发放到各层管理人员及工人手中，组织人员集中学习。
②矿长应定期组织各岗位、各部门及人员的安全生产责任制的学习，明确责任与权限，并作好培训记录。
③每周召开的矿山安全生产会议，对相关人员通报近期的安全生产责任制落实情况以及每月的考核情况。
④安全生产责任制应定期进行评审，根据实际情况及需要予以更新及修订。
3安全生产责任制的绩效监测
①每月由总经理、矿长、安全副矿长组织相关人员对安全生产责任状的落实情况进行考核。
②对每次的考核情况，在会议、黑板报上进行通报，对突出的问题进行限期整改，由专人进行督促。
③对安全生产责任制落实不到位的班组进行一定的经济处罚，并限期整改。
④每年的年终，由公司总经理对矿山的安全生产责任制落实情况召开专题会议，通报上一年情况及下一年的计划。
七附则
1本制度由安全生产委员会负责解释。
2本制度从发布之日起正式实施。
安全管理机构设置与人员任命的管理制度
一总则
为进一步贯彻落实党中央、国务院以及省、市、区委、政府关于加强安全生产工作的一系列精神指示，增强各级、各部门安全责任意识和责任感，促进矿山安全生产管理与监督的规范化、标准化、系统化，有效防范各类事故的发生，设立相关安全机构，任命相关人员的需要，特制定本制度。
二适用范围
本制度适用于小型地下矿山。
三引用/应用标准
《中华人民共和国安全生产法》
《金属非金属矿山安全规程》
四职责
（1）总经理：
对安全生产管理机构设置及人员任命进行全面工作。
对人员任命书及文件进行签发，对安全生产委员会的设立召开相关会议并签发任命书，对任命的人员进行考核及更新。
（2）矿长：
负责对安全生产管理机构设置的起草、相关候选人的推荐等，向总经理提出有利于机构设置的建议。
（3）副矿长：
协助矿长完成相关工作。
五管理内容
（1）根据《中华人民共和国安全生产法》、《金属非金属矿山安全规程》等国家相关法律、法规的规定及矿山工作的需要，必须设立安全生产委员会，安全生产委员会由主任、副主任、成员组成。
总经理任安全生产委员会主任，副矿长任副主任，中层管理干部、班组长及其相关负责人为成员。
（2）安全生产委员会下设办公室，设主任和副主任。
（3）当安全生产委员会中的成员发生变化时或某一个不能胜任时，安全生产委员会应当召开会议，重新选定及补充。
（4）所有的任命人员都由总经理颁布任命书，才能履行安全生产委员会的职责。
（5）安全生产委员会根据实际情况，不定期举行相关会议，听取相关人员对安全生产工作的汇报，审查安全工作进展，并讨论矿山生产相关的方案及措施，并作好相关记录。
（6）安全生产委员会的成员应定期参加各主管部门举行的各种学习培训，持证上岗。
（7）安全生产委员会的职责：
（8）对安全生产有关法律、法规和安全生产方针政策在本矿山的贯彻执行负责。
（9）依照有关法规，采取措施防范重特大事故。
（10）组织对易发生事故的设施、场所进行严格检查。
（11）组织查处各类重、特大事故和事故隐患。
（12）组织有关部门、人员定期对存在的事故隐患、危险源进行评估和辨识，制定相关措施。
（13）保障安全生产所需的资金、人员、设施，满足矿山工作的需要。
（14）采取相关措施，鼓励和引导各班组参加各种安全学习和培训，发展安全科学技术，提高矿山职工安全防范意识和救助能力。
（15）对在安全生产工作中做出显著成绩和对安全生产中有突出贡献的班组及个人予以表彰奖励。
（16）推行安全生产目标和指标管理，落实安全生产责任状。
（17）安全生产委员会的成员应当遵循以下相关制度。
六、例会制度
（1）安全生产委员会每季度末的最后一个星期召开安全生产分析会议，如特别需要，适当增加次数。
（2）专题研究安全生产问题，对安全生产目标和指标的执行情况进行考核和监督。
（3）通报季度检查情况及安全生产目标和指标的执行情况。
（4）督促、落实、抽查、验证安全隐患，整改情况。
七、检查制度
（1）安全生产委员会每季度末的最后二周组织有关人员进行安全检查。
（2）检查的形式为重点检查、抽查、互查、综合检查。
（3）检查内容为矿山巷道、提升、通风、排水等相关危险源、要害部位（配电室、压力容器、矿山道路）等。
（4）对安全检查中，发现的事故隐患由安全生产委员会下发整改通知书，责任相关班组或人员在规定的期限内，按照整改的内容要求进行整改，并将整改结果报至安全生产委员会，并在下次检查中进行跟踪。
八、教育培训制度
（1）安全生产委员会年度末制定下一年度培训计划，组织相关人员实施培训。
（2）培训对象：
安全管理人员、员工代表、消防负责人、急救员、事故调查员、各从业人员。
（3）培训内容：
安全生产的法律、法规、标准及规范、操作规程。
（4）负责特种作业人员的管理和换证工作。
九、奖惩制度
（1）实行安全生产目标责任状。
（2）每年由总经理或其委托人签定本年度安全生产目标和指标、责任状。
（3）每年由总经理组织有关人员对安全生产目标和指标、责任状的执行情况进行考核。
（4）依据“安全生产责任状”的要求对相关部门、人员进行奖励和处罚。
（5）各部门应根据公司下达的安全生产目标和指标进行分解，并进行逐级说明。
（6）对在安全生产中有突出贡献的，防止重大安全事故发生的部门或人中予以表彰奖励。
（7）对报告重大事故隐患或者举报安全生产违法行为的有功人员予以表彰和奖励。
（8）对发生安全生产事故隐瞒不报，拖延谎报或以各种方式阻碍、干涉事故调查的，对相关部门或人员进行处罚。
（9）对安全生产活动中，对违反操作操作引发事故的，根据情节严重程度进行处理。
（10）每年对制度的运行进行监督回顾与更新。
员工参与安全管理制度
一总则
明确矿山员工参与安全生产的途径及方式，确保员工对安全、健康事项进行有效的反馈和参与安全、健康活动的机会，全面提升员工的安全意识。
二适用范围
本制度适用于小型地下矿山。
三引用/应用标准
《中华人民共和国安全生产法》
四职责
（1）各部门、班组负责人对本部门安全活动计划、开展及员工对安全、建康反馈事项的统计、回复负责。
（2）矿长及安全生产委员会对全矿安全活动的计划与开展负责。
（3）安全生产委员会对各部门安全活动的开展情况及员工参与安全生产的绩效进行监督管理。
五管理内容
（1）员工参与安全生产的权力与内容
（2）员工有参与企业安全生产的权力，有权力提出建议，企业要为员工参与提供一切便利的条件和机会并鼓励员工对安全生产提出自己的建议，对员工的建议要积极和正式的回复。
（3）员工参与安全生产活动应涵盖以下内容
①任务分析。
②设计与流程变化评审。
③安全意识提升。
④安全手册更新。
⑤安全生产委员会会议。
⑥与外部权力机构沟通安全生产事项。
⑦风险评价。
⑧相关安全过程的行动
⑨变化管理的评审
⑩参与安全问题的调查
六 安全活动计划的制定和实施
（1）各部门、班组要制定年度安全活动计划，计划内容包括活动的目的、内容、时间、参与的人员等，并将计划报安环部备案。
（2）各部门、班组要建立安全活动台帐和员工建议台帐
（3）生产单位每月进行一次安全建议的收集，重点关注危险作业，其它非生产性部门每半年进行一次安全建议收集；
（4）生产单位要成立问题解决小组，小组成员应包涵管理人员、技术人员、员工代表等。
（5）安全建议收集后由问题小组进行分析、解决，问题解决小组对每条建议都要正式给予答复。
回复日期一般不超过三日。
（6）矿长与安全生产委员会成员制定全矿的安全生产活动计划并组织实施，计划需要报矿安委会批准。
（7）安全生产委员会要根据各部门的年度计划进行监督，督促各部门安全活动的开展，并以此做为安全工作绩效考评的依据。
七、沟通与回顾
（1）各部门根据本标准的规定每年对本部门员工参与安全生产、安全建议的情况进行沟通与回顾，找出工作中存在的不足，不断的持续改进。
（2）安全生产委员会每年对全矿的员工参与活动的开展及效果进行沟通与回顾，提出改进意见，并将回顾结果报管理评审。
八附则
（1）本制度由安全生产委员会负责解释。
（2）本制度从发布之日起正式实施。
文件与资料控制制度
一总则
为规范公司各级文件、相关资料的管理及有效控制，使公司整体管理工作有章可循，避免无序和混乱，确保工作过程中的统一管理，形成统一的规范及相关处理程序，结合公司的具体情况制定本制度。
二适用范围
本制度适用于小型地下矿山。
三引用/应用标准
《中华人民共和国安全生产法》
四职责
（1）总经理负责对公司公文、规章制度、标准、办法、计划和以公司名义下发的公文进行批准和颁布。
（2）矿长负责制度、办法、标准、计划、记录的审阅。
（3）各部门、班组负责本部门、班组及总经理、矿长下达的文件资料、规章制度的编写、审核、校对等工作。
（4）安全管理员：
负责对公司、各级部门下发的文件进行编号、发放、回收、作废销毁和归档，负责对各部门、班组文件资料管理情况进行监督检查。
五管理内容
（1）文件资料的编写
①公司各类文件的正式编印一般用A4（210mm×297mm）型纸张。
②根据文件内容的编排划分，一般分为章、节、条、款的层次进行编写。
③公文类文件资料的字体、排版、装订标准，应根据需要自行调节和安排，版面整洁、清晰、条理清楚。
④文件的格式及内容，根据实际情况进行详细编写。
⑤一般公文格式及内容：
一般公文一般由标题、正文、附件说明、成文日期、印章、附件、印发单位及日期等部分组成；发文机关应当写全称或者规范化简称。
成文日期，以领导签发日期为准。
⑥规章制度格式及内容：
规章制度一般应包括标题、总则、适用范围、引用应用标准、适用范围、职责、程序条款等组成。
（2）文件和资料的拟写要求
①应当符合国家的法律、法规和方针政策的有关规定。
②情况确实、观点明确、条理清晰、文字精炼、书写工整、标点准确，篇幅力求简短。
③用词、字应准确，人名、地名、数字、引文规范。
④使用国家法定计量单位。
⑤文件资料送领导批准之前，应当由有关领导进行审核，审核的重点是：
是否需要行文，是否符合国家的法律、法规、方针政策及有关规定，是否要与有关部门、地区协商、会签，文字表述、文种使用、行文格式等是否符合本制度的有关规定。
（3）文件资料的办理程序
①公文办理程序公文办理分为收文和发文。
收文办理一般包括签收、登记、拟办、传递、承办、分发；发文办理一般包括拟稿、打字、校对、审核、签发、印刷、登记、分发、归档、销毁等。
②公文行文规则：
相关部门及班组向上级机关请求解决的问题，凡属上级职能部门职权范围以内的事，应直接向上级职能部门行文。
（4）文件资料的审批程序
①公司各单位根据职责权限起草的文件，经部位领导审核，总经理批准后，加盖公司印章并印发。
②上行发文必须由总经理签发。
③临时性管理文件由相关部门组织起草，经部门领导审核，主管领导批准实施。
④对国家、地区、政府部门及其它外单位来文，由相关部门在收文登记表中做好收文登记，报相关领导阅批，需要时承办部门可以留存复印件。
⑤对国家、行业标准或其它文件资料的购买，由各单位提出申请，报总经理批准后，由各单位负责购买。
使用时，各单位在相关部门办理借阅使用手续。
（5）记录、保存要求
①公司各单位负责相关记录（表格）的设计、编制，要注明版本号并以适用性为原则。
②记录（表格）一经确定，应具有一定稳定性，并能形成公司表格管理标准。
③以下安全记录应得到有效保留：
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