上海浦东新区黄楼幼儿园决算.docx

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上海浦东新区黄楼幼儿园决算

上海市浦东新区黄楼幼儿园2015年度决算

第一部分上海市浦东新区黄楼幼儿园概况

一、主要职责

为学龄前儿童提供教育和保育服务，幼儿教育和保育。

在浦东新区教育局规定的招生区域内招生，对象为3-6岁周岁的学龄前儿童。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区黄楼幼儿园单位设置1个保教组为内设机构。

包括：

小班教研组、中班教研组、大班教研组、后勤组。

（一）机构编制情况

1、单位机构规格：

正科级

2、经费形式：

全额拨款

3、编制员额：

53人

4、内设机构数与名称：

内设机构数1个（保教组）

5、单位正副职领导职数：

1个

6、单位内设机构正副职领导职数：

3个

（二）现有岗位和人员配备情况

实有在编在岗人数46人。

其中：

管理岗位人员数：

3人（园长兼书记1人、黄楼部保教主任和航城部保教主任2人）、专业技术人员数43人，外聘人员为37人。

（3）办园规模情况

我园共有22个班级。

其中黄楼部核定规模为12个班级，航城部核定规模为10个班级。

目前在园幼儿人数为668人。

第二部分上海市浦东新区黄楼幼儿园2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

财政拨款收入

1,310.45

一般公共服务支出

0.00

其中:

政府性基金收入

0.00

外交支出

0.00

事业收入

0.00

国防支出

0.00

事业单位经营收入

0.00

公共安全支出

0.00

其他收入

3.64

教育支出

1,279.18

科学技术支出

0.00

文化体育与传媒支出

0.00

社会保障和就业支出

0.00

医疗卫生与计划生育支出

46.98

节能环保支出

0.00

城乡社区支出

0.00

农林水支出

0.00

交通运输支出

0.00

资源勘探信息等支出

0.00

商业服务业等支出

0.00

金融支出

0.00

援助其他地区支出

0.00

国土海洋气象等支出

0.00

住房保障支出

22.66

粮油物资储备支出

0.00

其他支出

1.40

本年收入合计

1314.09

本年支出合计

1350.22

动用历年结余

37.80

本年结余

1.67

合计

1351.89

合计

1351.89

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

205　

教育支出

1,277.39

1,225.43

51.96

205　

普通教育

1,228.22

1,225.43

2.79

205　

学前教育

1,228.22

1,225.43

2.79

205　

教育费附加安排的支出

49.17

0.00

49.17

205　

其他教育费附加安排的支出

49.17

0.00

49.17

210　

医疗卫生与计划生育支出

46.98

0.00

210　

医疗保障

46.98

0.00

210　

事业单位医疗

46.98

0.00

221　

住房保障支出

22.66

0.00

221

住房改革支出

22.66

0.00

221

住房公积金

22.66

0.00

合计

1,347.03

1,295.07

51.96

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

888.32

301

基本工资

133.58

301

津贴补贴

24.33

301

奖金

14.11

301

社会保障缴费

154.10

301

伙食补助费

0.00

301

绩效工资

400.26

301

其他工资福利支出

161.94

302

商品和服务支出

281.88

302

办公费

24.03

302

印刷费

9.72

302

咨询费

1.60

302

手续费

0.35

302

水费

5.24

302

电费

10.21

302

邮电费

3.12

302

取暖费

0.00

302

物业管理费

53.02

302

差旅费

0.00

302

因公出国（境）费用

0.00

302

维修（护）费

62.54

302

租赁费

0.00

302

会议费

0.00

302

培训费

2.58

302

公务接待费

0.11

302

专用材料费

25.83

302

被装购置费

0.00

302

专用燃料费

0.00

302

劳务费

2.75

302

委托业务费

3.41

302

工会经费

26.75

302

福利费

19.50

302

公务用车运行维护费

2.24

302

其他交通费用

0.30

302

税金及附加费用

0.00

302

其他商品和服务支出

28.58

303

对个人和家庭的补助

57.40

303

离休费

0.00

303

退休费

0.00

303

退职（役）费

0.00

303

抚恤金

0.00

303

生活补助

0.00

303

医疗费

0.00

303

助学金

34.00

303

奖励金

0.00

303

住房公积金

22.93

303

提租补贴

0.00

303

购房补贴

0.00

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.47

310

其他资本性支出

67.47

310

办公设备购置

26.71

310

专用设备购置

36.95

310

信息网络及软件购置更新

0.00

310

公务用车购置

0.00

310

其他交通工具购置

0.00

310

其他资本性支出

3.81

合计

1295.07

945.72

349.35

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

——

5.79

2.35

0.00

4.10

2.24

0.00

4.10

2.24

1.69

0.11

0.00

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

上海市浦东新区黄楼幼儿园2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区黄楼幼儿园2015年度决算情况说明

一、关于上海市浦东新区黄楼幼儿园2015年度决算收入情况说明

上海市浦东新区黄楼幼儿园2015年度决算收入总计1314.09万元，其中：

财政拨款收入1310.45万元，占99.72%；事业收入0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入3.64万元，占0.28%。

二、关于上海市浦东新区黄楼幼儿园2015年度决算支出情况说明

上海市浦东新区黄楼幼儿园2015年度决算支出总计1350.22万元，其中：

基本支出1295.93万元，占95.98%；项目支出54.29万元，占4.02%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%。

三、关于上海市浦东新区黄楼幼儿园2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市浦东新区黄楼幼儿园2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计1347.03万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”1228.22万元，其中：

“学前教育（项）”1228.22万元，主要用于：

直接从事学校运行经费与项目支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”49.17万元，其中：

“其他教育费附加安排的支出（项）”49.17万元，主要用于：

课题研究费、早教经费、场地大修项目。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”0.00万元，其中：

“事业单位离退休（项）”0.00万元，主要用于：

单位离退休人员方面的支出。

“死亡抚恤（项）”0.00万元，主要用于：

单位丧葬补助等方面的支出。

4、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”46.98万元，其中：

“事业单位医疗（项）”46.98万元，主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”22.66万元，其中：

“住房公积金（项）”22.66万元，主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。

“购房补贴（项）”0.00万元，主要用于：

单位教师购房贴息支出。

四、关于上海市浦东新区黄楼幼儿园2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市浦东新区黄楼幼儿园2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1295.07万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”888.32万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”281.88万元，主要用于：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出

3、“对个人和家庭的补助”57.40万元，主要用于：

离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。

4、“其他资本性支出”67.47万元，主要用于：

办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置以及其他资本性支出。

五、关于上海市浦东新区黄楼幼儿园2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市浦东新区黄楼幼儿园2015年度“三公”经费决算数2.35万元。

其中：

“因公出国（境）费”决算数0.00万元，团组数量0个、0人次数。

目前，浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式。

“三公”经费中“因公出国（境）费”预算数由区府办（区外办）统一公开。

因此，本部门“因公出国（境）费”预算为零。

公务用车购置及运行维护费决算2.24万元，比预算节约1.86万元，其中：

公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.24万元。

主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面的支出，当年公务用车购置0辆和年末公务用车1辆。

公务接待费决算0.11万元，比预算节约1.58万元，主要用于安排接待外省市县机构安排的来访代表团发生的支出0.00万元、承办全区性专业会议发生的支出0.00万元、执行公务或开展业务活动发生的支出0.11万元。

全年共接待4批次，116人次。

六、关于上海市浦东新区黄楼幼儿园2015年度机关运行经费决算数

上海市浦东新区黄楼幼儿园2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市浦东新区黄楼幼儿园2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市浦东新区黄楼幼儿园2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市浦东新区黄楼幼儿园2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购决算0.00万元，其中：

政府采购货物决算0.00万元、政府采购工程决算0.00万元、政府采购服务决算0.00万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0.00万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0.00（按照上述政府采购货物决算数填列）万元。

九、关于上海市浦东新区黄楼幼儿园2015年度预算绩效情况

2015年度，本单位绩效目标管理的项目均由上级主管部门统一组织实施。

十、关于上海市浦东新区黄楼幼儿园2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市浦东新区黄楼幼儿园共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

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