安全生产监督检查记录模板.docx

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安全生产监督检查记录模板

安全生产监督检查记录（工贸汇编）

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的规定》、《湖南省安全生产监督管理机关行政检查暂行办法》等法律法规、规范性文件和《年度安全生产监管执法工作计划》，依法对你单位落实安全生产主体责任情况进行监督检查，本次监督检查具体情况记录如下：

（一）依法通过有关安全生产行政审批的情况

（1）该单位名称为，法定代表人为、主要负责人为，注册地址为，经营范围为。

检查时没有被依法责令停产停业整顿、责令暂时停产停业等情况；该单位处于正常（生产或经营）状态。

（2）该企业属于类工贸企业，共有从业人员人。

（二）安全管理人员、特种作业人员的安全生产教育和培训、考核情况

（1）该单位主要负责人为（职务+姓名）,培训合格证号为

（或者填写已参加的培训情况）；专（兼）职安全生产管理人员为，培训合格证号为；

（2）检查该单位特种作业人员培训档案，共有（岗位+姓名+有效期）等共名特种作业人员在岗。

本次现场抽查等车间正在从事特种作业，特种作业操作证符合规定。

（三）建立安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程的情况

（1）该单位制定了（岗位名称）共个安全生产责任制，2017年与（姓名）等岗位负责人明确了安全管理职责，责任范围和考核标准；

（2）该单位已经制定项安全生产规章制度，主要内容如下：

（生产经营单位应当建立健全下列安全生产管理制度、操作规程：

安全生产会议制度;安全生产资金投入保障制度;安全生产教育和培训制度；安全生产风险分级管控制度；生产安全事故隐患排查治理制度;重大危险源管控制度;危险作业管理制度；劳动防护用品采购、配备和使用管理制度；安全设备管理制度;特种作业人员管理制度;生产安全事故应急救援、报告和调查处理制度;职业健康相关管理制度（12项）；涉及有限空间作业、临近高压输电线路作业、危险场所动火作业、爆破作业、吊装作业等危险作业的也需制度相应的安全管理制度及审批流程；涉及危险物品的储存（使用）、有色冶金、粉尘防爆等单位还应当依照有关法律、法规的规定，建立健全相关的安全生产管理制度、操作规程。

其他保障安全生产的制度、规程；

（3）该单位已经制定等项操作规程、作业规程。

（四）按照国家规定提取和使用安全生产费用，安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产教育和培训的经费，以及其他安全生产投入的情况

（1）该单位检查该单位安全生产费用提取和使用账目，显示（时间）共预提安全费用万元，2016年度该单位营业收入（产量）为万元（吨），2017年应提取的安全费用标准为万元；（机械制造企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

（一）营业收入不超过1000万元的，按照2%提取；

（二）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1%提取；（三）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.2%提取；（四）营业收入超过10亿元至50亿元的部分，按照0.1%提取；（五）营业收入超过50亿元的部分，按照0.05%提取等，其他经营单位参照执行）；

（2）该单位安全生产费用使用账目显示，（时段）安全生产费用使用万元，安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产教育和培训的经费以及其他安全生产投入。

（五）依法设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员情况

（1）查阅该单位安全生产管理机构成立文件（文件名+文号），该单位安全生产管理机构为，管理机构负责人（安委会主任或安全生产领导小组组长）由（职务加姓名）担任；

（2）该单位专（兼）职安全生产管理人员是，有任命文件（文件名+文号）；

（六）金属冶炼单位配备或者聘用注册安全工程师的情况（金属冶炼企业属于高危行业）

（七）从业人员、被派遣劳动者和实习学生受到安全生产教育、培训及其教育培训档案的情况

（1）该单位制定了年度安全生产教育和培训计划，计划全年开展安全教育培训活动次，从业人员全年计划培训

个学时（新上岗的不得少于24学时）；

（2）抽查该单位（时间）安全生产教育和培训记录，培训内容是，培训组织人为，参加培训共人，培训个学时；

（3）经抽查该单位提交的职工新入职花名册，该单位（时段）新招职工人，时间进行安全知识、安全操作技能等培训共

学时，共人参加安全知识考核合格后上岗作业；

（4）该单位在新工艺新设备新材料使用前对等名从业人员由于年月日组织进行安全知识专门培训；

（5）该单位使用（单位）派遣的劳动者（人），已将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训；

（6）该单位接收（学校）学生实习人，已对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品；

（7）该单位依法建立了人安全生产教育培训档案，详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况；

（8）抽查该企业与从业人员（姓名）签订的劳动合同（或协议），没有免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任等内容。

（八）新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，以及按规定办理设计审查和竣工验收的情况

（1）经抽查该单位（生产车间或现场），未发现新建、扩建、改建建设项目；

（2）该单位新改扩建（建设项目名称）由本单位对其安全生产条件和设施进行综合分析，形成书面报告；

（3）该单位新改扩建（建设项目名称）由（安全设施设计机构名称）对建设项目安全设施同时进行设计，并由生产经营单位组织审查、形成书面报告；

（4）经抽查该单位新改扩建（设施、部位），已按批准的安全设施设计进行施工；该项目还没有竣工；

（5）该单位新改扩建（建设项目名称）于年月日组织进行了安全设施竣工验收，形成了书面报告；

（6）该单位产生职业病危害的新改扩建（建设项目名称）由（职业卫生技术服务机构）进行职业病危害预评价，并于年月日组织评审；

（7）该单位产生职业病危害的新改扩建（建设项目名称）由（职业卫生技术服务机构）进行职业病危害控制效果评价，并于年月日组织评审。

（九）在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置安全警示标志的情况

（1）现场抽查（生产经营场所和有关设施设备）存在较大危险因素，共设置处安全警示标志；

（2）现场抽查危险物品存放场所，已在对应位置张贴物品名称、安全技术说明书及应急处置措施、警示标志等。

（十）对安全设备的维护、保养、定期检测的情况

（1）检查该单位提供的安全设备台账，有（列举）共计安全设备；

（2）该单位已建立安全设备维护、保养、定期检测记录；

（3）询问该单位（负责人姓名），承诺该单位没有使用国家淘汰的工艺设备。

（或组织专家现场检查（作业场所）没有发现使用淘汰的工艺设备）。

（十一）重大危险源登记建档、定期检测、评估、监控和制定应急预案的情况（略）

（十二）教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施的情况

（1）该单位（时间）由组织进行安全生产规章制度、操作规程学习；

（2）现场抽查（岗位），已将安全生产规章制度、操作规程张贴在明显位置；

（3）检查隐患排查记录，记录有督促从业人员执行安全生产规章制度和安全操作规程情况；

（4）该单位时间已组织从业人员对作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施进行学习，（或者在作业场所和工作岗位设置公告栏予以公告）。

（十三）为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用的情况

（1）经检查该单位劳动防护用品管理台帐，该单位（时间）采购等（类别、数量）劳动防护用品；有向名职工发放等劳动防护用品的记录；

（2）经现场抽查车间名职工正确佩戴使用等劳动防护用品。

（十四）在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，与对方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的情况

（1）经询问该单位（主要负责人或安全员），承诺没有与其他单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的情况。

现场抽查车间没有发现在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的情况；

（2）经检查，该单位与（单位名称）在（车间）同一区域分别进行生产经营活动，可能危及对方生产安全，双方签订有安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，指定（姓名）专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

（十五）对承包单位、承租单位的安全生产工作实行统一协调、管理，定期进行安全检查，督促整改安全问题的情况

（1）经询问该单位（主要负责人或安全员），承诺没有将生产经营项目、场所、设备发包或出租给单位和个人，现场抽查车间没有发现发包或出租情况；

（2）该单位建立了承包、承租单位管理台账；

（3）该单位与（承包、承租单位）签订有专门的安全生产管理协议（或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责），有定期进行安全检查，督促整改安全问题的记录。

（十六）建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理，以及向从业人员通报的情况

（1）该单位建立有生产安全事故隐患排查治理制度；

（2）抽查主要负责人（专（兼）职安全管理员）（姓名）的隐患排查治理记录，已按生产安全事故隐患排查治理制度进行隐患排查，并如实记录；

（3）抽查该单位隐患排查治理台账中月日（姓名）发现的（场所）存在等安全隐患已经整改并记录，经现场核查已经整改到位；

（4）该单位在设置隐患排查治理情况公开通报栏，检查年月日至月日期间该单位提供隐患排查治理情况通报资料，通报次、隐患条（处）。

（十七）制定、实施生产安全事故应急预案，定期组织应急预案演练，以及有关应急预案备案的情况

（1）该单位已制定生产安全事故应急预案，于年月日进行备案，备案文件编号为；

（2）该单位提供了年月日组织进行的应急预案演练资料，演练内容为，参加演练的人员共人，有应急预案演练评估报告。

（或该单位制定了应急预案演练计划，计划将在年月日进行应急预案演练）。

（十八）金属冶炼单位建立应急救援组织或者兼职救援队伍、签订应急救援协议，以及应急救援器材、设备和物资的配备、维护、保养的情况

（1）该单位建立应急救援组织或者兼职救援队伍，签订应急救援协议；应急救援组织负责人为，成员共人（（时间）与签订了应急救援协议）；

（2）该单位配有应急救援预案列明的项应急救援器材、设备和物资。

（十九）按照规定报告生产安全事故的情况

19.1检查情况

（1）该单位建立有生产安全事故报告制度；

（2）该单位已按照生产安全事故报告制度建立本单位事故台账。

（二十）作业场所职业病危害因素防治情况及作业场所（岗位）职业危害告知和应急处置管理情况，及职业病危害严重的作业岗位设置警示标识与说明情况

（1）该单位已设立职业卫生管理机构（或者组织），任命（姓名）为专职或兼职职业卫生管理人员；

（2）单位的主要负责人和职业卫生管理人员已接受职业卫生培训，已对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训；

（3）该单位建立了职业卫生管理制度和操作规程；

（4）该单位已进行职业病危害项目申报；

（5）该单位建立有职业卫生档案和劳动者健康监护档案；年月日组织名接触职业病危害因素作业的劳动者参加由（体检机构）进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，无职业病病例或疑似职业病病例：

（6）该单位年月日委托（检测机构）对工作场所进行职业病危害因素检测；

（7）该单位已在劳动合同中告知劳动者在生产过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病危害防护的措施和待遇等内容，（或已签订《职业病危害告知书》）。

（8）该单位已在醒目位置设置职业卫生公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果；

（9）现场抽查（存在或产生）职业病危害场所（作业岗位），已在醒目位置设置警示标识和中文警示说明；

（10）该单位（职业病危害严重的用人单位），已委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。

（二十一）作业现场危险源监控、危险物品管理、危险作业监护情况

（1）该单位进行了危险源辨识，建立了作业现场危险源管理台账；

（2）该单位制定了危险作业（动火作业、吊装、临时用电、有限空间作业、断路作业、高处作业等）安全管理制度；

（3）经检查该单位的危险作业票，该单位月日至月日共签发危险作业票份，作业票的内容符合相关规定。

（4）现场抽查时该单位没有进行危险作业的情况；

（5）该单位建立了危险物品安全管理制度；

（6）该单位使用的危险物品主要有（物品名称），已建立危险物品管理台账、供货商有相关资质并按规定提供了危险化学品安全技术说明书和安全标签。

（二十二）主要负责人履职情况

（1）督促、检查本单位的安全生产工作，抽查主要负责人（职务+名称）（时间）参与隐患排查治理工作的记录

（记录内容）。

（2）主要负责人组织或参加有个安全生产工作会议的记录（纪要）

（3）主要负责人组织或参加全员安全教育培训工作的情况。

（4）主要负责人关于本单位安全生产工作的指示、批示的记录。

（二十三）监督检查的其他情况（根据现场检查情况书写）

（1）生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库与员工宿舍不在同一座建筑物内，与员工宿舍保持有安全距离；

（2）生产经营场所和员工宿舍设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口，没有锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口。

说明：

本汇编是依据《安全生产法》、《职业病防治法》等法律法规规定，对安全生产检查内容进行汇编，供安全生产检查人员检查时参考，如有未尽检查内容，以安全生产法律法规、部门规章和国家标准为准。

存在职业病危害的用人单位应当制定职业病危害防治计划和实施方案，建立、健全下列职业卫生管理制度和操作规程：

（一）职业病危害防治责任制度；

（二）职业病危害警示与告知制度；

（三）职业病危害项目申报制度；

（四）职业病防治宣传教育培训制度；

（五）职业病防护设施维护检修制度；

（六）职业病防护用品管理制度；

（七）职业病危害监测及评价管理制度；

（八）建设项目职业卫生“三同时”管理制度；

（九）劳动者职业健康监护及其档案管理制度；

（十）职业病危害事故处置与报告制度；

（十一）职业病危害应急救援与管理制度；

（十二）岗位职业卫生操作规程；

（十三）法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度。