分项目绩效目标表模板.docx
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分项目绩效目标表模板
分项目绩效目标表
单位：
万元
项目名称
河北省工业诊所建设专项资金
项目资金
预算数
1200
其中：
财政资金
1200
其他资金
绩效目标
确保2020年认定的40家河北省“工业诊所”满足创建要求的相关条件，具备开展工作的能力，每家“工业诊所”对至少5家企业开展“把脉问诊”活动并提供高质量的“诊断”报告及解决方案。
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
产出指标
数量指标
支持2020年认定的河北省“工业诊所”的数量
支持2020年认定的，满足河北省“工业诊所”创建要求的相关条件，具备开展工作的能力的“工业诊所”个数
40个
质量指标
专项资金使用准确率
用于支持“工业诊所”聘请高水平专家团队、具备满足要求的办公场所及附属设施，并组织专家开展“诊疗”活动，针对企业问题提供解决方案，定期巡诊的比率
100%
成本指标
项目支持金额
单个项目支持资金不超标准
≤30万元
时效指标
专项资金按时拨付率
专项资金按照拨付进度完成
100%
效果指标
社会效益指标
促进提升工业企业转型升级
解决企业转型升级亟需的技术、产品、管理、市场等“卡脖子”问题，帮助企业解难纾困，加快工业企业转型发展步伐
有效提升
满意度指标
服务对象满意度指标
企业满意度
企业对项目跟踪服务的满意程度
≥90%
单位：
万元
项目名称
河北省绿色制造系统集成示范应用项目
项目资金
预算数
500
其中：
财政资金
500
其他资金
绩效目标
加快推进绿色体系建设，提升工业企业绿色发展水平
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
产出指标
数量指标
绿色制造系统解决方案
具有一项及以上绿色制造系统解决方案
具有1家绿色制造系统解决方案供应商
质量指标
技术先进、适于推广
是否达到国内先进水平，具有创新性，并适于推广应用
达到国内先进水平，具有创新性，适于推广应用
成本指标
项目补助金额
按照供应商与企业签订合同额的10%，且单个项目补助不超过100万元
按标准执行
时效指标
安全生产等条件拟发挥的时效作用
入选绿色制造系统集成示范应用项目的企业，三年内未发生重大及以上安全、质量、环保事故
出现重大及以上安全、质量、环保事故为0
效果指标
社会效益指标
绿色标准拟发挥的作用
项目建设采用国家绿色制造标准
有利于促进全省绿色制造体系建设。
可持续影响指标
绿色制造模式拟发挥的作用
推动绿色关键工艺、先进适用环保装备、水资源优化、产品绿色设计与制造一体化等实现系统集成应用
实现系统集成应用
生态效益指标
全生命周期拟发挥的作用
推动实现从产品设计、制造、运行维护、回收、资源利用等环节的绿色化，对节能减排等推进相关产业发展具有引领作用
全生命周期发挥作用
满意度指标
服务对象满意度指标
行业内专家对项目的满意度评价
省内有关专业协会、院校等专家对绿色制造系统集成项目的满意度调查
≥90%
单位：
万元
项目名称
工业互联网创新发展试点示范项目
项目资金
预算数
4362
其中：
财政资金
4362
其他资金
绩效目标
通过开展工业互联网创新发展试点建设，发展个性化定制、网络化协同、智能化生产、服务化转型、综合集成应用等新模式新业态，达到全面提升企业数字化、网络化、智能化的目的。
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
产出指标
数量指标
工业互联网创新发展试点示范数量
被列为工业互联网创新发展试点示范项目的个数
试点示范数≧50家
质量指标
试点示范项目达到验收标准
达到验收要求并通过验收的企业数量。
通过验收的项目数量不少于试点示范的90%。
成本指标
项目补助金额
按照核定实际投资额的10%，且单个项目补助不超过100万元
按标准执行
时效指标
项目建设完成的时间
项目需要在验收工作开展之前建设完成
所有项目均在验收之前完成全部项目建设内容
效果指标
可持续影响指标
项目模式可推广性
项目模式易于推广应用，能够被同行业企业借鉴应用
形成推广借鉴经验模式
满意度指标
服务对象满意度指标
企业对项目的满意度评价
企业的满意度调查
≥90%
单位：
万元
项目名称
新一代信息技术研发及产业化专项
项目资金
预算数
3790
其中：
财政资金
3790
其他资金
绩效目标
壮大软件和信息技术服务业、现代通信、新型显示、集成电路、新型消费类电子等规模，提升产业市场竞争力，促进我省电子信息产业快速发展。
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
产出指标
数量指标
对产业发展带动性
资金支持项目个数
≥20个
质量指标
技术创新能力
支持项目专利、软件著作权等获得个数
≥10
成本指标
项目支持额度
单个项目支持额度
核定投资额的10%，且单个项目不超过500万元
效果指标
社会效益指标
拉动社会投资
支持项目的总投资额
≥8亿元
经济效益指标
电子信息产业主营收入
电子信息产业主营业务增速
≥8%
满意度指标
服务对象满意度指标
电子信息产业企业满意度
电子信息产业企业满意度
≥90%
单位：
万元
项目名称
数据管理能力成熟度评估（DCMM）资金
项目资金
预算数
600
其中：
财政资金
600
其他资金
绩效目标
推动数据管理能力成熟度评估贯标
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
产出指标
数量指标
DCMM认证企业覆盖范围
DCMM认证企业覆盖地市数量
≥20
质量指标
提升企业核心竞争力
鼓励企业通过软件能力成熟度（CMMI）高等级认证、数据管理能力成熟度（DCMM）评估
进一步提升竞争力
成本指标
项目补助金额
对通过DCMM1级、2级、3级、4级评估企业分别给予15万、20万元、35万元、45万元补助资金
按标准执行
效果指标
社会效益指标
DCMM认证企业覆盖地市数量
DCMM认证企业覆盖地市数量
≥6
满意度指标
服务对象满意度指标
软件业企业满意度
软件业企业满意度
≥85%
单位：
万元
项目名称
智能制造项目
项目资金
预算数
3030
其中：
财政资金
3030
其他资金
绩效目标
培育91家数字化车间、3家省级智能制造标杆企业
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
产出指标
数量指标
认定数字化车间
数字化车间数量
91个
数量指标
培育智能制造标杆企业
标杆企业数量
3个
成本指标
按标准补助
数字化车间每个30万元、标杆企业每个100万元
按标准执行
效果指标
可持续影响指标
综合影响力
智能化水平
提高
满意度指标
服务对象满意度指标
服务对象满意度
服务对象满意度
≥90%
单位：
万元
项目名称
河北省工业转型升级（技改）重点建设项目专项资金
项目资金
预算数
30685.5
其中：
财政资金
30685.5
其他资金
绩效目标
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
产出指标
数量指标
支持重点技改项目数量
支持装备选型合理、工艺技术先进、市场前景较好、经济效益良好的转型升级重点技改项目个数
95个
质量指标
专项资金使用准确率
用于支持企业技术改造，购置升级设备的资金的比率
100%
成本指标
单个项目支持金额
个项目支持资金不超标准
≤800万元
时效指标
专项资金按时拨付率
专项资金按照拨付进度完成
100%
效果指标
经济效益指标
大幅拉动社会资本投资
专项资金拉动社会资本倍数
20倍
满意度指标
服务对象满意度指标
项目主体企业满意度
项目单位对专项资金使用、拨付效率的满意程度
100%
单位：
万元
项目名称
河北省食品特色品牌提升项目
项目资金
预算数
460
其中：
财政资金
460
其他资金
绩效目标
支持食品企业品牌建设工作，提升产品品牌影响力，市场竞争力。
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
产出指标
数量指标
支持企业家数
支持河北省食品企业品牌建设的家数
23家
质量指标
筛选并支持优质企业品牌建设等工作
支持食品企业通过各类媒体做广告宣传，参加各式展览展销会，与专业品牌设计机构开展品牌设计，策划等工作。
提升市场影响力
成本指标
省政府批准的补贴标准
品牌推广费用的20%，且不超过20万元
按标准执行
效果指标
社会效益指标
引导企业重视产品品牌建设，提升本土品牌知名度
是否能够引导各市食品企业积极踊跃开展品牌建设有关工作，包括参展参会，加大宣传力度等。
营造全省食品产业重视品牌建设和宣传的良好环境，在各类展会上展现河北食品风采
满意度指标
服务满意度指标
支持企业满意度
调查中满意和较满意的单位占调查单位的比例
≥90%
单位：
万元
项目名称
组织开展葡萄酒产销对接活动
项目资金
预算数
200
其中：
财政资金
200
其他资金
绩效目标
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
产出指标
数量指标
组织对接活动次数
张家口怀来、秦皇岛昌黎两个葡萄酒产区组织大型葡萄酒产销对接活动次数
2场
质量指标
加快我省葡萄酒产业健康发展
落实省政府办公厅《关于做强做优葡萄酒产业的实施意见》，打造国际葡萄酒展销平台
培育产区品牌和产品品牌
成本指标
对接活动补助标准
两个产区大型葡萄酒产销对接补助标准
100万元/场
时效指标
组织对接活动时间
对接活动完成时间
10月份前
效果指标
社会效益指标
扩大两大葡萄酒产区产品社会影响力
通过举办大型产销对接活动，不断河北葡萄酒品牌在国内外市场占有率和知名度
提升消费者对河北省葡萄酒文化的认知度、认同感。
满意度指标
服务对象满意度指标
企业满意度
通过对服务企业调查，了解企业对我们服务帮助企业是否满意
100%
单位：
万元
项目名称
中国-中东欧沧州中小企业合作区奖励
项目资金
预算数
200.00
其中：
财政资金
200.00
其他资金
绩效目标
支持中国-中东欧沧州中小企业合作区搭建中国与中东欧国家中小企业交流平台，促进中小企业间的经贸合作，助力企业复工复产。
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
产出指标
数量指标
活动次数
组织举办线上交流会的次数
2次
数量指标
企业及嘉宾数量
邀请参加的中外企业及嘉宾数量
≥200个
数量指标
合作意向
促成国内外企业达成的合作意向数量
≥10个
成本指标
活动经费
举办活动
200万元
时效指标
活动举办时间
按时按计划举办线上交流活动
11月底前
效果指标
社会效益指标
园区影响力
有效提升中国-中东欧（沧州）中小企业合作区的知名度和影响力
进一步提升
经济效益指标
园区招商引资量
促进园区签约产业类项目投资额
10亿元
满意度指标
服务对象满意度指标
参会单位满意度
调查中满意和较满意的企业占调查总企业的比例
≥90%
单位：
万元
项目名称
软件企业CMMI5级认证奖补资金
项目资金
预算数
400
其中：
财政资金
400
其他资金
0
绩效目标
提升软件企业竞争力
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
产出指标
数量指标
软件企业CMMI5级认证补助企业个数
软件企业CMMI5级认证补助企业个数
4家
质量指标
企业自主研发的软件产品数量
受奖企业自主研发的软件产品能力
≥2个
成本指标
省政府批准的奖励材料
每家企业100万元
按标准执行
时效指标
按照获证时间排序
对获证靠前的4家企业予以补助
效果指标
社会效益指标
软件企业CMMI5级认证补助企业覆盖地市数量
软件企业CMMI5级认证补助企业覆盖地市数量
3
满意度指标
服务对象满意度指标
软件业企业满意度
软件业企业满意度
≥90%
单位：
万元
项目名称
中国软件创新发展大会补助资金
项目资金
预算数
200
其中：
财政资金
200
其他资金
0
绩效目标
成功举办中国软件创新发展大会
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
产出指标
数量指标
举办活动次数
举办“创新、招商和展示”活动次数
8
质量指标
促进了先进技术与企业交流合作
有力促进了信息产业对接，拓宽了合作交流空间
实现项目落地转化
成本指标
补助资金占比
省级补助资金占大会总支出的比例
≤40%
时效指标
中国软件创新发展大会举办时间
按时举办中国软件创新发展大会
8月底前
效果指标
社会效益指标
引领了软件产业创新发展
论坛举办场次
≥2
可持续影响指标
扩大了河北和秦皇岛软件的影响力
全方位、多角度、深层次聚焦秦皇岛首届中国软件创新发展大会，为建设全国一流国际化软件产业园区，加快全国软件产业聚集发展，营造了良好的网络舆论氛围
扩大了影响力
满意度指标
服务对象满意度指标
大会参与单位满意度
大会参与单位满意度
≥90%
单位：
万元
项目名称
第二批省级信息消费体验中心项目
项目资金
预算数
100
其中：
财政资金
100
其他资金
绩效目标
对2019年通过认定的10个省级信息消费体验中心予以资金补助支持
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
产出指标
数量指标
信息消费体验中心认定个数
认定第二批省级信息消费体验中心数量
10个
时效指标
重视信息消费宣传推广工作，愿意承担社会义务，建立相关的管理制度、工作规划和年度计划并对外公开。
体验中心每月至少举办1次基于信息消费的培训、研讨会、交流会。
按时举办
效果指标
社会效益指标
信息消费体验中心覆盖城市数量
信息消费体验中心覆盖城市数量
≥5
满意度指标
服务对象满意度指标
电子信息产业企业满意度
电子信息产业企业满意度
≥90%
单位：
万元
项目名称
新冠肺炎疫情防控物资企业扩能改造项目
项目资金
预算数
876.1
其中：
财政资金
876.1
其他资金
绩效目标
支持疫情防控重点物资生产企业实施技术改造，有力保障疫情防控物资供给
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
产出指标
数量指标
企业数量
支持企业的数量
37个
质量指标
达到相关条件要求
达到《关于组织申报新冠肺炎疫情防控物资企业扩能改造补助资金项目的通知》、《关于新冠肺炎疫情防控物资企业扩能改造补助资金项目申报的补充通知》条件要求
达到
成本指标
单个项目支持金额
单个项目支持资金不超过省政府批准的标准
≤800万元
时效指标
项目支持期
项目申报单位提供的设备发票日期须在支持期内
2020年1月10日—2020年3月31日
效果指标
社会效益指标
有力保障疫情防控物资供给
提高口罩、防护服等重要防疫物资产能
提高
满意度指标
服务对象满意度指标
企业满意度（%）
调查中满意和较满意的企业数占调查总企业数的比率
≥90%
单位：
万元
项目名称
规模以上工业企业培育资金
项目资金
预算数
6525
其中：
财政资金
6525
其他资金
绩效目标
充分发挥财政资金对工业企业升规入统积极性的引导和激励作用，培树一批主业突出、辐射明显、成长性好、竞争力强的规模以上工业企业。
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
产出指标
数量指标
培育连续两年在统的新增规模以上工业企业数量。
培育连续两年在统的新增规模以上工业企业800家以上。
培育连续两年在统的新增规模以上工业企业800家以上。
质量指标
达到相关要求
资金管理规范，使用合规
达到
效果指标
社会效益指标
工业企业升规入统积极性
引导和激励工业企业升规入统积极性提高
积极性提高
满意度指标
服务对象满意度指标
企业满意度（%）
调查中满意和较满意的企业数占调查总企业数的比率
≥90%
升级会员 