法定计量检定机构考核规范要求与管理体系文件对照检查表(JJF1069-2012表格).doc

法定计量检定机构考核规范要求与管理体系文件对照检查表(JJF1069-2012表格).doc

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附录C

考核规范要求与管理体系文件对照检查表格式

考核规范要求与管理体系文件对照检查表

第页，共页

考核规范条款

管理体系文件编号

及条款号

考核结果

考核说明

4组织和管理

4.1地位

4.1.1依法设置的机构

4.1.2授权建立的机构

4.2责任

4.2.1职责

4.2.2任务

4.3基本条件

4.3.1总则

4.3.2基本要求

4.3.3沟通机制

5管理体系

5.1总体要求

5.2管理职责

5.3体系文件

5.3.1总则

5.3.2质量方针与总体目标

5.3.3质量手册

5.3.4程序文件

5.4文件控制

5.5记录控制

5.6管理评审

5.6.1总则

5.6.2评审输入

5.6.3评审输出

6资源配置和管理

6.1总则

6.2人员

第页，共页

考核规范条款

管理体系文件编号

及条款号

考核结果

考核说明

6.2.1人员配备

6.2.2人员资质

6.2.3人员培训

6.2.4人员职责

6.2.5授权与记录

6.3设施和环境条件

6.3.1总则

6.3.2环境条件控制

6.3.3实验室设施

6.4测量设备

6.4.1设备配置

6.4.2设备性能

6.4.3设备使用

6.4.4设备记录

6.4.5设备管理

7检定、校准和检测的实施

7.1检定、校准和检测实施的策划

7.2与顾客有关的过程

7.2.1要求、标书和合同的评审

7.2.2服务顾客

7.3检定、校准和检测方法及方法的确认

7.3.1总则

7.3.2方法的选择

7.3.3机构制定的方法

7.3.4非标准的方法

7.3.5方法的确认

7.3.6校准测量能力

7.3.7测量不确定度的评定

7.3.8数据控制

7.4服务和供应品的采购

7.4.1采购过程

第页，共页

考核规范条款

管理体系文件编号

及条款号

考核结果

考核说明

7.4.2采购信息

7.4.3服务和供应品的验证

7.5分包

7.5.1分包原则

7.5.2校准分包

7.6量值溯源

7.6.1总则

7.6.2设备的检定（或校准）

7.6.3计量基准、计量标准和标准物质

7.7抽样

7.7.1抽样过程

7.7.2抽样控制

7.7.3抽样记录

7.8检定、校准和检测物品的处置

7.8.1物品处置过程

7.8.2物品标识

7.8.3物品接收

7.8.4物品存储

7.9检定、校准和检测质量的保证

7.9.1检定、校准和检测过程的控制

7.9.2检定、校准和检测结果的控制

7.9.3计量比对和能力验证的实施

7.9.4质量控制数据分析

7.10原始记录和数据处理

7.10.1记录内容

7.10.2记录时机

7.10.3记录改动

7.11结果报告

7.11.1总则

7.11.2检定证书

7.11.3校准证书

第页，共页

考核规范条款

管理体系文件编号

及条款号

考核结果

考核说明

7.11.4检测报告

7.11.5意见和解释

7.11.6结果的电子传输

7.11.7证书和报告的格式

7.11.8证书和报告的修改

7.11.9证书和报告的管理

8管理体系改进

8.1改进

8.2不符合工作的控制

8.3顾客满意和投诉

8.3.1顾客满意

8.3.2顾客投诉

8.4内部审核

8.4.1审核过程

8.4.2消除不符合及原因

8.4.3审核记录

8.4.4后续活动

8.5纠正措施

8.5.1总则

8.5.2原因分析

8.5.3纠正措施的选择和实施

8.5.4纠正措施的监控

8.5.5附加审核

8.6预防措施

填表说明：

1.“管理体系文件编号及条款号”由申请考核机构负责填写,“考核结果”、“考核说明”两栏由考核组负责填写。

2.“考核结果”应逐个条款进行评价。

当某条款符合时用Y表示，，当某条款存在不符合项时用N表示，当某条款存在缺陷项时用D表示，当某条款该机构不适用时用N/A表示；

3.当某条款存在不符合或缺陷项时，应同时在“考核说明”中详细描述，或者说明“不符合项/缺陷项记录表”编号。