ERPD组企业运营规划.docx

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ERPD组企业运营规划

ERP---D组生产经营规划

规

划

书

新型装潢材料有限公司

一.公司及子部门简介

本公司是专业从事新型室内装潢材料生产、室内设计及施工的单位。

公司从创立伊始，就非常注重寻求自然环境与人文环境相融的和谐、空间设计与生活风水的整体协调，坚持以创新的服务意识，将客户的需求与设计师的设计风格相结合，不断推陈出新，使得家不但是个可以居住的空间，而且是个可以包容亲情、释放温馨、修身养性以及凸显个性的地方。

公司现设子部门有：

销售部、财务部、人力资源部、采购部、信息部和生产营运部。

其中信息部的建立对公司起不可替代的作用，主要功能有策划功能、核聚力的功能、纽带的功能、考核的功能、以及基于互联网的销售功能

。

二.公司组织结构层次图.

三.管理信息系统的建设

企业信息化是以业务流程和生产经营活动重组优化为基础，利用计算机技术、网络技术、数据库技术，集成和管理企业生产经营活动中的所有信息，实现企业内外部信息的共享与有效利用，以提高企业的经济效益和市场竞争能力。

在集团制定并实施战略规划整体工作中，信息化是重要工具和有机组成部分，必须建立与集团战略相配套、与形势发展相适应的信息化系统。

根据本公司的层次结构,按照“自上而下”和“自下而上”相结合的原则，以业务流程为依据，将公司的管理信息系统设计成几个不同功能的子系统：

1.办公自动化系统（OSA）:

主要面向业务管理层，为各种文档类型工作提供支持。

2.知识工作系统（KWS）:

主要面向业务管理层和管理控制层，更支持知识密集型工作。

3.主管信息系统（ESS）:

主要面向组织的战略决策层，是高层管理人员共用的一个信息平台。

4.事务处理系统（TPS）:

应用于信息技术支持的最基本的、每日例行的业务处理活动。

四.信息部的职能要求。

1、机房建设:

随着信息化工程的实施，公司计算机应用不断的深入、互联网技术的迅猛发展，网络数据中心的地位越来越重要，为保障计算机、服务器和存储设备等的安全、正常运行。

根据实际情况及长远目标继续建设自动化综合平台为原则的实用、高效、经济、安全的中心机房。

2、为引进现代化计算机工具:

推动现代化管理，使公司管理规范化、程序化、迅速快，制定相应的部门工作管理制度、中心机房管理制度、网络安全管理员职责及网络应急预案。

3、与公司相关各部门沟通协商、了解需求，继续完善数据传输方式、网络安全模式、网络规模。

制定出合理、实用的近期目标及长远规划。

4、合理安排人员工作，明确岗位职责，做到人尽其用。

根据工作实际需要及相关专业知识进行安排。

5、定期对部门相关专业人员进行新技术培训，更新知识并注重后备技术人才的培养与锻炼

五.CKO的职能与工作要求

1.协助总经理制定公司发展战略规划，经营计划、业务发展计划

2.组织、监管公司各项规划和计划的实施

3.协助总经理完成董事会下达的经营指标

4.组织编制年度营销计划及营销费用，内部利润指标等计划

5.协调公司各公司人员工作的协作关系

6.完成领导临时授权的其他工作

六.准备阶段：

１.明确绩效管理的对象，以及各个管理层的关系

　供应链部门

　生产运营部门

　客户关系部门

　投资经营部门

　人力资源部门

２.根据绩效考评的对象，正确的选择考评方法：

　采用同一企业不同部门之间的综合对比分析以及不同企业同一部门的横向对比分析，找出差异，发现不足，以及时调整集团战略规划。

七．实施阶段

１.收集资料：

各部门将其经营报表送至绩效管理部门，再由其进行整理。

２.各部门绩效指标：

财务部门：

各季度的固定资产周转率　应收账款率　总资产周转率　财务报表　

供应链部门：

采购次数　原材料　产品质量保证

生产运营部门：

产品完好率　身缠配置　原料库存　成品库存　产品研发　

客户关系部门：

客户投诉次数　公关绩效

人力资源部：

工资指数　福利报酬

３.通过提高员工的工作绩效增强核心竞争力

八．考评阶段

　考评结果的准确性，过程的公正性以及考评结果的反馈方式，考评方法的再审核，考评结果的复查。

九．总结阶段

１.各个考评者完成考聘任务，形成考评结果的分析报告。

２.针对绩效诊断所揭示出来的各种涉及企业组织现存的问题，写出具体详细的分析报告。

３.制定出下气企业全员培训于开发计划，薪酬奖励，员工升迁与补充调整计划

十．应用开发阶段

１.重视考评者绩效管理能力的开发

２.重视考评者的绩效开发

３.绩效管理的系统开发

４.企业组织的绩效开发　

十一．生产运营

1.生产控制流程

生产计划处理流程→生产订单处理流程→生产领退料流程→成品入库流程

２.生产运营管理要素及决策

　作业员工支付方式：

按月固定发放。

　交货期：

按计划生产防止库存积压。

　质量：

做到保证质量，避免客户投诉。

　成本：

编制合适的月盈亏报表及成本分析表

　现场管理：

保持有序的工作，避免工作混乱

十二．生产是企业正常运营时的中心环节，我们的大量时间和精力来生产运营保持高效率和低成本高利润，而要达到以上目标必须知道一下几点：

１.原材料成成本：

由于我们公司所需原材料为农作物杆，价格低廉一般小四轮５０元的成本购进，但当实际产能改变时，原材料成本也会随之改变。

２.劳动成本：

包括工资，福利，奖金及加班工资，由于我们公司是小规模公司，将从劳动市场以合理的工资招聘员工。

３.质量控制：

质量控制的费用体现在两个方面，首先，每年花费在质量控制上得费用和不合格产品数成反比，其次，每年在质量控制投入的总费用和累计费用。

４.生产线安装费用：

根据生产工序合理安排生产。

５.工厂维护费用：

维护费用为工厂总投资的５℅.

十三．根据对公司的分析与预测做出决策

１.生产和劳务决策：

参照销售计划制定年度身缠计划，将长期计划分解，逐步细化至季度，月度，周，甚至天，小时，根据长期计划进行消耗计划的分解和劳动力的安排，即使计划实行时需要原料采购和生产信息。

２.生产产品的多样化决策：

随着市场竞争力的加剧，产品多样化成了企业提高市场份额的法宝，通过加工各种样式的装潢材料，我们公司的销售市场份额才会加大。

３.质量控制的决策：

要保证产品质量必须加强对生产过程的质量进行控制以及做好材料，屋子供应的质量管理，同时监督工人认真工作。

４.生产技术改进决策：

这个决策主要是通过一定的生产技术改造投入来提高工人的劳动技巧，和工厂的身长效率，包括员工培训，改进生产线布置，以及流程以提高生产效率。

十四．财务预算

１.经营业务预算

编制销售预算：

需分析考察整体经济情况，行业情况，企业设备利用率，产品价格以及成本费用等因素。

编制生产预算：

以满足预算期内预期的销售需要，保证预算期末有足够的成品库存，需指出各自的生产成本。

２.现金业务预算

估算现金收入，现金收入直接取决于销售预测。

确定现金支出，或各种到期的现金支付。

确定一个合适的月初现金平衡数，通常取决于经营业务的性质，特点，税法及银行的有关规定。

３.资本业务预算

在未来一年计划进行的各项资本投资项目的集中排列，以对一系列投资项目进行综合评估和分析比较的结果。

十五．融资租赁

　　通过申请短期贷款或长期贷款等方式获得资金。

十六．资金运营管理

　包括：

账户管理，存款管理，结算管理，国际业务，信贷管理，票据管理，投资管理，集中监控，紫晶分析，客户服务，工作流程管理。

本组成员：

李晓江　冯德杰　包星星　黄军红

基生强　　陈佳俊　　陈欢　　刘宁　　陈蕊　　

　　　　　　　　　　　２０１１年１２月１２日