集成电路产品项目立项申请报告.docx

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集成电路产品项目立项申请报告

集成电路产品项目立项申请报告

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限责任公司

（二）公司简介

本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想”的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。

公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。

公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。

公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。

贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。

（三）咨询规划机构

XX研究中心

（四）公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入30554.32万元，同比增长31.19%（7264.49万元）。

其中，主营业业务集成电路产品生产及销售收入为26871.78万元，占营业总收入的87.95%。

上年度主要经济指标

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

6416.41

8555.21

7944.12

7638.58

30554.32

2

主营业务收入

5643.07

7524.10

6986.66

6717.94

26871.78

2.1

集成电路产品（A）

1862.21

2482.95

2305.60

2216.92

8867.69

2.2

集成电路产品（B）

1297.91

1730.54

1606.93

1545.13

6180.51

2.3

集成电路产品（C）

959.32

1279.10

1187.73

1142.05

4568.20

2.4

集成电路产品（D）

677.17

902.89

838.40

806.15

3224.61

2.5

集成电路产品（E）

451.45

601.93

558.93

537.44

2149.74

2.6

集成电路产品（F）

282.15

376.20

349.33

335.90

1343.59

2.7

集成电路产品（...）

112.86

150.48

139.73

134.36

537.44

3

其他业务收入

773.33

1031.11

957.46

920.64

3682.54

根据初步统计测算，公司实现利润总额7734.20万元，较去年同期相比增长1250.34万元，增长率19.28%；实现净利润5800.65万元，较去年同期相比增长1151.26万元，增长率24.76%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

30554.32

完成主营业务收入

万元

26871.78

主营业务收入占比

87.95%

营业收入增长率（同比）

31.19%

营业收入增长量（同比）

万元

7264.49

利润总额

万元

7734.20

利润总额增长率

19.28%

利润总额增长量

万元

1250.34

净利润

万元

5800.65

净利润增长率

24.76%

净利润增长量

万元

1151.26

投资利润率

44.57%

投资回报率

33.42%

财务内部收益率

28.62%

企业总资产

万元

41622.77

流动资产总额占比

万元

34.44%

流动资产总额

万元

14335.08

资产负债率

21.67%

二、项目建设符合性

据国家统计局统计，2017年，中国集成电路市场延续增长态势，产量达到1565亿块，同比增长18%，2008-2017年年均复合增长率CAGR达16%。

2017年我国集成电路进口量近3770亿块，同比增长10%，约为同年我国集成电路产量的2.4倍，由此可见自给率仍低。

目前我国集成电路行业的主要矛盾主要是高速增长的需求与自身供给能力不足的矛盾。

综合分析判断，发展不足仍然是最大的区情，加快发展仍然是最紧迫的任务。

对标全国平均发展水平，我们的差距仍然十分明显，对标全面建成小康社会目标，我们的任务十分艰巨。

必须坚持目标导向和问题导向，自觉把我区发展置于全国大格局中，进一步解放思想，科学谋划，准确定位，着力在优化结构、增强动力、破解难题、补齐短板上取得突破，在全区上下形成咬定目标、不等不靠、奋力追赶、竞相发展的生动局面。

三、项目概况

（一）项目名称

集成电路产品项目

（二）项目选址

xx产业园区

宁夏回族自治区，简称宁，是中国5个自治区之一，首府银川。

位于中国西北内陆地区，界于北纬35°14'-39°14'，东经104°17'-109°39'之间，东邻陕西，西、北接内蒙古，南连甘肃，宁夏回族自治区总面积6.64万平方公里，位于四大地理区划的西北地区。

宁夏地形从西南向东北逐渐倾斜，丘陵沟壑林立，地形分为三大板块：

北部引黄灌区、中部干旱带、南部山区。

宁夏地处黄河水系，地势南高北低，呈阶梯状下降，全区属温带大陆性干旱、半干旱气候。

截至2018年末，宁夏回族自治区下辖5个地级市，9个市辖区、2个县级市、11个县；2019年常住人口694.66万人，实现地区生产总值3705.18亿元，其中第一产业279.85亿元，第二产业1650.26亿元，第三产业1775.07亿元；人均生产总值54094元。

（三）项目用地规模

项目总用地面积53560.10平方米（折合约80.30亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数60.63%，建筑容积率1.54，建设区域绿化覆盖率6.04%，固定资产投资强度192.39万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积53560.10平方米，建筑物基底占地面积32473.49平方米，总建筑面积82482.55平方米，其中：

规划建设主体工程53476.43平方米，项目规划绿化面积4983.96平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计161台（套），设备购置费4845.51万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量968906.33千瓦时，折合119.08吨标准煤。

2、项目年总用水量25224.13立方米，折合2.15吨标准煤。

3、“集成电路产品项目投资建设项目”，年用电量968906.33千瓦时，年总用水量25224.13立方米，项目年综合总耗能量（当量值）121.23吨标准煤/年。

达产年综合节能量36.21吨标准煤/年，项目总节能率23.35%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx产业园区发展规划，符合xx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资19675.80万元，其中：

固定资产投资15448.92万元，占项目总投资的78.52%；流动资金4226.88万元，占项目总投资的21.48%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入33565.00万元，总成本费用25593.40万元，税金及附加346.18万元，利润总额7971.60万元，利税总额9417.31万元，税后净利润5978.70万元，达产年纳税总额3438.61万元；达产年投资利润率40.51%，投资利税率47.86%，投资回报率30.39%，全部投资回收期4.79年，提供就业职位526个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。

将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产业园区及xx产业园区集成电路产品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx产业园区集成电路产品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“集成电路产品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx产业园区经济发展，为社会提供就业职位526个，达产年纳税总额3438.61万元，可以促进xx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率40.51%，投资利税率47.86%，全部投资回报率30.39%，全部投资回收期4.79年，固定资产投资回收期4.79年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。

民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。

改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

53560.10

80.30亩

1.1

容积率

1.54

1.2

建筑系数

60.63%

1.3

投资强度

万元/亩

192.39

1.4

基底面积

平方米

32473.49

1.5

总建筑面积

平方米

82482.55

1.6

绿化面积

平方米

4983.96

绿化率6.04%

2

总投资

万元

19675.80

2.1

固定资产投资

万元

15448.92

2.1.1

土建工程投资

万元

6593.76

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

33.51%

2.1.2

设备投资

万元

4845.51

2.1.2.1

设备投资占比

24.63%

2.1.3

其它投资

万元

4009.65

2.1.3.1

其它投资占比

20.38%

2.1.4

固定资产投资占比

78.52%

2.2

流动资金

万元

4226.88

2.2.1

流动资金占比

21.48%

3

收入

万元

33565.00

4

总成本

万元

25593.40

5

利润总额

万元

7971.60

6

净利润

万元

5978.70

7

所得税

万元

1.54

8

增值税

万元

1099.53

9

税金及附加

万元

346.18

10

纳税总额

万元

3438.61

11

利税总额

万元

9417.31

12

投资利润率

40.51%

13

投资利税率

47.86%

14

投资回报率

30.39%

15

回收期

年

4.79

16

设备数量

台（套）

161

17

年用电量

千瓦时

968906.33

18

年用水量

立方米

25224.13

19

总能耗

吨标准煤

121.23

20

节能率

23.35%

21

节能量

吨标准煤

36.21

22

员工数量

人

526