通河退役军人事务局部门预算.docx

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通河退役军人事务局部门预算

通河县退役军人事务局2019年部门预算

第一部分部门概况

一、主要职责

二、机构设置及人员构成

三、部门预算编报单位构成

第二部分部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能分类）

六、一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）

七、一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表（功能分类）

一十、政府性基金预算基本支出情况表（政府经济分类）

一十一、政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）

一十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分部门预算情况说明

一、部门收支总体情况表的说明

二、部门收入总体情况表的说明

三、部门支出总体情况表的说明

四、财政拨款收支总体情况表的说明

五、一般公共预算支出情况表（功能分类）的说明

六、一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）的说明

七、一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）的说明

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

九、政府性基金预算支出情况表（功能分类）的说明

一十、政府性基金预算基本支出情况表（政府经济分类）的说明

一十一、政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）的说明

一十二、机关运行经费安排情况说明

一十三、关于政府采购预算安排情况说明

一十四、关于国有资产占有使用情况说明

一十五、关于预算绩效管理情况说明

第一部分部门概况

四、主要职责

县退役军人事务局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）贯彻落实中央、省、市关于退役军人工作方针政策和决策部署，组织实施县内退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，褒扬、彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军转干部、复员干部、军休干部、军队无军籍退休人员、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理工作。

（三）负责退役军人职业教育和技能培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）组织协调相关部门做好军队离休退休军人、符合条件的其他退役军人的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作。

（五）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。

（六）负责拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

（七）负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士纪念设施管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（八）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（九）承担拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。

（十）承担军用饮食供应工作领导小组办公室日常工作

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

五、机构设置及人员构成

（一）办公室：

负责机关日常运转工作。

（二）综合业务股：

负责军转干部、复员干部、军休干部、军队无军籍退休人员、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理工作和政策解答。

指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实。

负责军供服务保障工作；负责退役军人职业教育和技能培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；组织协调相关部门做好军队离休退休军人、符合条件的其他退役军人的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；负责拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；指导协调有关优抚对象医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作。

负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士纪念设施管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

县退役军人事务局行政编制5名。

设局长1人，副局长1人；股级领导职数2人。

第二部分部门预算表

一十三、部门收支总体情况表

附表1:

部门预算收支总体情况表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

功能科目

预算数

支出类别

预算数

一、一般公共预算

795.88

一、一般公共服务支出

一、工资福利支出

二、政府性基金

二、外交支出

二、按定额管理的商品服务支出

三、财政专户资金

三、国防支出

三、对个人和家庭的补助支出

778.78

四、上级补助收入

四、公共安全支出

四、其他各类人员补助支出

五、事业单位经营收入

五、教育支出

五、按项目管理的商品和服务支出

17.10

六、科学技术支出

六、债务利息及费用支出

七、文化旅游体育与传媒支出

七、债务还本支出

八、社会保障和就业支出

795.88

八、资本性支出（基本建设）

九、卫生健康支出

九、资本性支出

十、节能环保支出

十、对企业补助（基本建设）

十一、城乡社区支出

十一、对企业补助

十二、农林水支出

十二、对社会保障基金补助

十三、交通运输支出

十三、上缴上级支出

十四、资源勘探信息等支出

十四、事业单位经营支出

十五、商业服务业等支出

十五、对附属单位补助支出

十六、金融支出

十六、其他支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十一、预备费

二十二、债务付息支出

二十三、债务发行费用支出

二十四、其他支出

收入总计

795.88

支出总计

795.88

支出总计

795.88

一十四、部门收入总体情况表

附表2:

部门收入总体情况表

单位：

万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

国有资本经营收入

财政专户资金

政府性基金

事业单位经营收入

合计

795.88

208

社会保障和就业支出

795.88

2080201

行政运行

14.10

2080202

一般行政管理事务

3.00

20808

抚恤

2080801

死亡抚恤

2080802

伤残抚恤

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

54.36

2080804

优抚事业单位支出

2080805

义务兵优待

155.86

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

2080899

其他优抚支出

345.58

20809

退役安置

2080901

退役士兵安置

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

2080904

退役士兵管理教育

2080999

其他退役安置支出

222.96

222.98

一十五、部门支出总体情况表

附表3:

部门支出总体情况表

单位：

万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

支出合计

795.88

14.10

781.78

208

社会保障和就业支出

14.10

781.78

2080201

行政运行

14.10

2080202

一般行政管理事务

3.00

20808

抚恤

2080801

死亡抚恤

2080802

伤残抚恤

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

54.36

2080804

优抚事业单位支出

2080805

义务兵优待

155.86

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

2080899

其他优抚支出

345.58

20809

退役安置

2080901

退役士兵安置

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

2080904

退役士兵管理教育

2080999

其他退役安置支出

222.98

一十六、财政拨款收支总体情况表

附表4:

财政拨款收支总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

功能科目

预算数

一、一般公共预算

795.88

一、一般公共服务支出

二、政府性基金

二、外交支出

三、财政专户资金

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

795.88

九、卫生健康支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十一、预备费

二十二、债务付息支出

二十三、债务发行费用支出

二十四、其他支出

收入总计

795.88

支出总计

795.88

一十七、一般公共预算支出情况表（功能分类）

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能分类）

单位：

万元

科目编码

科目名称

预算数

合计

795.88

208

社会保障和就业支出

795.88

2080201

行政运行

14.10

2080202

一般行政管理事务

3.00

20808

抚恤

2080801

死亡抚恤

2080802

伤残抚恤

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

54.36

2080804

优抚事业单位支出

2080805

义务兵优待

155.86

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

2080899

其他优抚支出

345.58

20809

退役安置

2080901

退役士兵安置

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

2080904

退役士兵管理教育

2080999

其他退役安置支出

222.98

一十八、一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）

附表6:

政府一般公共预算基本支出表（经济分类）

单位名称：

通河县城市管理局

单位：

万元

类级科目

款级科目

预算数

合计

795.88

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

社会保障缴费

住房公积金

其他工资福利支出

机关商品和服务支出

办公经费

8.30

会议费

差旅费

5.00

培训费

专用材料购置费

委托业务费

公务接待费

因公出国（境）费用

公务用车运行维护费

维修（护）费

0.80

其他商品和服务支出

3.00

机关资本性支出

（一）

房屋建筑物构建

基础设置建设

公务用车购置

土地征迁补偿和安置支出

设备购置

大型修缮

其他资本性支出

机关资本性支出

（二）

房屋建筑物构建

基础设置建设

公务用车购置

设备购置

大型修缮

其他资本性支出

对事业单位经常性补助

工资福利支出

商品和服务支出

其他对事业单位补助

对事业单位资本性补助

资本性支出

（一）

资本性支出

（二）

对企业补助

费用补贴

利息补贴

其他对企业补助

对企业资本性支出

（一）

对企业资本性支出

（二）

对个人和家庭的补助

生活补助

565.98

医疗费

25.30

社会福利和救助

助学金

生产补贴

其他对个人和家庭的补助

187.50

离退休费

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

补充全国社会保障基金

债务利息及费用支出

国内债务付息

国外债务付息

国内债务发行费用

国外债务发行费用

债务还本支出

国内债务还本

国外债务还本

转移性支出

上下级政府间转移性支出

援助其他地区支出

债务转贷

调出资金

预备费及预留

预备费

预留

其他支出

赠与

国家赔偿费用支出

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

一十九、一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

附表7:

部门一般公共预算基本支出表（经济分类）

单位：

万元

类级科目

款级科目

预算数

合计

795.88

工资福利支出

基本工资

津贴补贴

奖金

伙食补助费

绩效工资

机关事业单位基本养老保险缴费

职业年金缴费

职工基本医疗保险缴费

公务员医疗补助缴费

其他社会保障缴费

住房公积金

医疗费

其他工资福利支出

按定额管理的商品和服务支出

办公费

印刷费

咨询费

手续费

水费

电费

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

因公出国（境）费用

维修（护）费

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

委托业务费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

税金及附加费用

其他商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

离休费

退休费

退职（役）费

抚恤金

生活补助

565.98

救济费

医疗费补助

25.30

助学金

奖励金

个人农业生产补贴

其他对个人和家庭的补助

187.50

按项目管理的商品和服务支出

办公费

8.30

按项目管理的商品和服务支出

差旅费

5.00

按项目管理的商品和服务支出

维修（护）费

0.80

按项目管理的商品和服务支出

其他商品和服务支出

3.00

二十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表8:

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：

万元

预算安排数

备注

合计

因公出国（境）经费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

其中：

公务用车运行维护费

公务用车购置

二十一、政府性基金预算支出情况表（功能分类）

附表9:

政府性基金预算功能分类支出表

单位：

万元

科目编码

科目名称

预算数

二十二、政府性基金预算基本支出情况表（政府经济分类）

附表10:

政府性基金预算经济分类支出表

单位：

万元

类级科目

款级科目

预算数

合计

0.00

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

社会保障缴费

住房公积金

其他工资福利支出

机关商品和服务支出

办公经费

会议费

培训费

专用材料购置费

委托业务费

公务接待费

因公出国（境）费用

公务用车运行维护费

维修（护）费

其他商品和服务支出

机关资本性支出

（一）

房屋建筑物构建

基础设置建设

公务用车购置

土地征迁补偿和安置支出

设备购置

大型修缮

其他资本性支出

机关资本性支出

（二）

房屋建筑物构建

基础设置建设

公务用车购置

设备购置

大型修缮

其他资本性支出

对事业单位经常性补助

工资福利支出

商品和服务支出

其他对事业单位补助

对事业单位资本性补助

资本性支出

（一）

资本性支出

（二）

对企业补助

费用补贴

利息补贴

其他对企业补助

对企业资本性支出

（一）

对企业资本性支出

（二）

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

助学金

生产补贴

离退休费

其他对个人和家庭的补助

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

补充全国社会保障基金

债务利息及费用支出

国内债务付息

国外债务付息

国内债务发行费用

国外债务发行费用

债务还本支出

国内债务还本

国外债务还本

转移性支出

上下级政府间转移性支出

援助其他地区支出

债务转贷

调出资金

预备费及预留

预备费

预留

其他支出

赠与

国家赔偿费用支出

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

其他支出

二十三、政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）

附表11:

部门政府性基金经济分类支出表

单位：

万元

类级科目

款级科目

预算数

合计

工资福利支出

基本工资

津贴补贴

奖金

伙食补助费

绩效工资

机关事业单位基本养老保险缴费

职业年金缴费

职工基本医疗保险缴费

公务员医疗补助缴费

其他社会保障缴费

住房公积金

医疗费

其他工资福利支出

按定额管理的商品和服务支出

办公费

印刷费

咨询费

手续费

水费

电费

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

因公出国（境）费用

维修（护）费

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

委托业务费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

税金及附加费用

其他商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

离休费

退休费

退职（役）费

抚恤金

生活补助

救济费

医疗费补助

助学金

奖励金

个人农业生产补贴

其他对个人和家庭的补助

项目支出

二十四、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

附表12:

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型

行政事业性项目

项目名称

财政局主管处室

项目属性

主管部门

实施单位

项目起始时间

项目终止时间

项目资金申请（万元）

资金总额

1、一般公共预算：

2、政府性基金：

3、其他资金：

年度总体目标

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

数量指标1

数量指标2

质量指标

质量指标1

质量指标2

时效指标

时效指标1

时效指标2

成本指标

成本指标1

成本指标2

效益指标

经济效益指标

经济效益指标1

经济效益指标2

社会效益指标

社会效益指标1

社会效益指标2

环境效益指标

环境效益指标1

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