第二十八节炼化生产设备及设施的变更管理.docx
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第二十八节炼化生产设备及设施的变更管理
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第二十八节炼化生产设备及设施的变更管理
第一百六十七条凡是与原设计（或最后一次技改、技措设计）功能、形态、结构、材质等不相符的均属于变更（不包括同类替换）。
凡影响较小，不造成任何工艺、设计参数等的改变，即“在现有设计范围内的改变”。
但又不是同类替换，符合下列条件之一的执行此制度：
（一）改变整机设备原出厂结构形态的；
（二）改变动设备原零部件的形态、结构、材质及进口设备配件国产化改造的；
（三）工艺设备内件材质的改变，附件形态结构的改变，平台、支撑等增设或位置改变；
（四）工艺管线仅改换材质，且长度在100米以内的；
（五）在原工艺管线中用法兰、焊接堵板等形式形成的封堵、盲肠死角；
（六）用于临时吹扫、置换、清洗等用途的临时配管、甩碰头；
（七）为生产应急临时铺设的电缆、仪表回路等；
（八）电气仪表控制回路中的控制元件更换但不属于同类替换的。
第一百六十八条职责
炼化生产设备及设施变更实施分级管理，公司负责重大设备及设施变更的审批，分厂负责一般和微小设备及设施的变更审批。
（一）机动部门职责
1.负责制定和修订炼化生产设备及设施变更管理制度，并监督执行。
2.负责重要设备及设施变更管理过程中风险评价、可行性及必要性论证和审批。
3.负责对设备及设施变更实施的监督及检查。
4.负责重大设备及设施变更文件的催交和存档工作。
（二）生产技术部门职责
负责对重大设备及设施变更后相关工艺技术资料的审批和备案。
（三）安全环保部门职责
负责对重大设备及设施变更实施后的健康安全环境风险分析确认。
（四）公司档案室职责
负责重大设备及设施变更资料的归档工作。
（五）生产单位职责
1.负责本单位各类设备及设施变更管理的提出和审核。
2.负责各类变更实施的全过程管理和后评价工作。
3.负责组织设备及设施变更的风险评价。
4.负责组织变更实施前对所涉及岗位人员、相关方进行必要的风险削减措施的培训以及针对新的操作、维护、检修规程的上岗前培训和考核。
5.负责按照变更条件，及时组织修订相应的操作、维护、检修规程。
6.负责接收各类设计施工图及设计变更单，并严格按图组织实施；若在施工、安装过程中发生与原设计不相符的，应及时联系公司相关部门委托设计单位进行设计变更。
7.负责本单位各类设备及设施变更资料的归档工作。
（六）检维修维护单位职责
1.负责本单位设备及设施变更的提出；
2.对管辖的设备及设施变更有建议权，参与设备及设施变更的审核确认工作；
3.负责按照设备及设施变更设计施工图和施工方案进行施工。
第一百六十九条设备及设施变更的范围和类型
根据变更项目的重要程度、影响范围分为重大变更和一般变更及微小变更。
1.重大变更
（1）A类设备及附件的变更；
（2）第Ⅲ类固定式压力容器、GC１类压力管道的变更。
（3）一级联锁的变更。
（4）电气运行方式的变更。
2.一般变更
（1）B类设备及附件进行的变更；
（2）第Ⅰ类、Ⅱ类固定式压力容器、GC2、GC3类压力管道等的变更。
3.微小变更
除重大、一般变更以外的变更。
4.同类替换：
符合原设计规格的更换，按附件19.03.30标准执行。
第一百七十条设备及设施变更的申请和审批
（一）变更申请
1.各类变更可由变更对象的设备管理部门、生产使用单位或检维修维护单位提出申请。
2.变更申请人应根据变更项目的重要程度、影响范围判断变更类型，按分类做好实施变更前的各项准备工作，提出变更申请，阐明变更原因、依据和内容，并按变更管理程序办理相应的变更审批手续。
（二）变更申请内容包括：
1.变更原因和目的；
2.变更涉及的相关技术资料及可行性分析；
3.变更内容；
4.健康安全环境的影响（确认是否需要工艺危害分析，如需要，应提交符合工艺危害分析管理要求且经批准的工艺危害分析报告）；
5.对人员培训和沟通的要求；
6.变更的限制条件（如时间期限、物料数量等）。
第一百七十一条对变更引起的各类风险及对健康安全环境影响需进行评审，并制定相应的削减措施，并确认是否需要工艺危害分析。
对需要做工艺危害分析的，分析结果应按公司规定审核批准。
各类变更及采取的相应削减措施和工艺危害分析，应报送到此项目涉及的所有部门和单位，并发布到岗位。
第一百七十二条设备及设施变更的审批
（一）重大变更由设备管理部门、生产车间或检维修维护单位提出后由车间主任审核和检维修维护单位确认，项目所在单位设备厂长和维护单位主管领导共同审核，由机动处主管处长进行审核后报主管设备副总经理或由其授权设备副总工程师进行批准。
（附件19.03.32）。
（二）一般变更由设备管理部门、生产车间或检维修维护单位提出后由车间主任审核和检维修维护单位确认，项目所在单位设备科长审核,由分厂设备厂长和维护单位主管副经理共同审核，机动处主管处长批准（附件19.03.33）。
（三）微小变更由生产车间或检维修维护单位提出后由项目所在单位车间设备主任审核，车间主任审批（见附件19.03.34）。
（四）重大变更无论是生产单位人员、检维修维护单位人员或设备管理部门人员提出，均需由生产装置、分厂、维护单位相关人员、机动处专业人员、公司专家组共同成立公司级评价小组进行评价，对可行的变更进行立项，并履行审批手续。
（五）一般变更无论由生产单位人员、检维修维护单位人员或管理部门人员提出，均需由生产单位、维护单位共同组织成立分厂级评价小组，对可行的变更进行立项，并履行审批手续。
（六）微小变更无论由生产单位人员、检维修维护单位人员提出，均需由生产单位、维护单位共同组织成立评价小组，对可行的变更进行立项，并履行审批手续。
（七）在满足所有相关工艺安全管理要求的情况下批准人或授权批准人方能批准。
重大变更、一般变更和微小变更均按变更管理流程执行（附件19.03.31），同类替换不执行变更管理流程。
第一百七十三条不论变更是否批准、变更审批部门都应将审批结果反馈至变更申请人及所在单位。
第一百七十四条凡属公司扩建、技改、技措、安措、环措、更新立项，项目实施内容中包含设备及设施变更的，不需执行设备及设施变更审批管理流程，但作为设备设施变更管理的起始点进行管理。
第一百七十五条变更项目的实施
（一）按变更管理程序进行审核批准同意后需委托设计的变更应由机动处统一进行委托，并由具有相应资质的设计单位提供设计依据与实施方案，方可实施。
不需委托设计的必须在变更管理审核批准时注明。
（二）凡经立项的变更，要列入相应的计划中，如果改变原设计，必须委托设计进行设计变更，并按新的设计要求进行实施。
凡经批准立项的变更实施计划应发至所有相关单位，重大变更应同时上报公司档案室作为预存档的依据。
（三）变更项目的实施由检维修单位严格按施工图纸或方案组织施工，项目所在单位负责全过程跟踪管理。
（四）特种设备的变更按照国家法律法规及相关标准要求执行。
第一百七十六条完成变更的设备及设施在运行前，应对变更影响或涉及的如下人员进行培训或沟通。
必要时，针对变更制定培训计划，培训内容包括变更目的、作用、程序、变更内容、变更中可能的风险和影响，以及同类事故案例等。
变更涉及的人员包括：
（一）变更所在区域的有关人员，如工艺操作人员，设备维护保运人员等；
（二）变更管理涉及的人员，如设备、工艺管理人员、培训人员等；
（三）变更所涉及的其他相关装置（单位）或单元的人员；
（四）承包商、外来人员及其他相关的人员。
第一百七十七条涉及设备、设施、电气、仪表、动力供应等方面的变更及其实施还应执行设备管理制度中关于设备零购更新管理、设备检维修管理、转动设备管理、电梯及起重机械设备管理、电器设备与继电保护管理、仪表自动化设备、设备防腐蚀管理、工业水水质管理等的相关规定。
第一百七十八条变更项目的验收
（一）重大变更实施结束后，应由机动处组织相关部门及变更所在装置管理、技术人员、检维修维护单位人员参加验收评价小组，对变更的实施情况进行验收，并填写变更实施验收表（见附表19.03.35）。
（二）一般变更和微小变更实施后，由变更项目所在二级单位组织相关科室、车间和检维修维护单位人员参加验收小组，对其进行验收，并填写变更实施验收表（见附件19.03.35）。
（三）验收的内容应包括项目的变更是否符合设计的要求、是否符合安全性、是否符合环境的要求等内容。
验收前应完成以下工作：
1、所有与变更相关的工艺技术信息都已更新；
2、规定了期限的变更，变更期满后，应根据变更执行程序，恢复变更前状况；
3、变更实施过程已记录在案；
4、确认变更结果。
第一百七十九条对于不符合要求的变更应提出改进方案，并要求设计单位和施工单位再次实施变更，并由验收组组织复审，再次验收。
第一百八十条验收合格的变更，由变更所在二级单位纳入正常管理范围进行管理，并在三个月后对变更效果进行后评价。
第一百八十一条变更资料管理
（一）各类变更验收合格后，需将相应变更实施过程的相关文件归档。
变更的档案管理执行公司管理制度第一篇第十章《档案管理》制度中的工程建设项目档案管理规定。
（二）公司档案室、机动处负责重大变更、一般变更的资料存档；所有变更资料变更所在单位、车间和维修维护单位均需存档。
（三）对变更前的资料一律加盖“作废”章，变更所在单位在接到变更新资料后，要及时进行资料的更替，确保所变更的资料的统一性和有效性。
（四）变更项目资料应包括：
变更申请审批表、设计资料、实施记录以及设备及设施变更验收表等。
第一百八十二条变更的考核
（一）属设备变更范围内容而未办理变更手续的每发生一次扣该单位业绩考核分5分。
（二）未按设备变更管理规定程序进行审批的每发生一次扣该单位业绩考核分1分。
（三）设备变更没有变更方案或设计就予以实施的每发生一次扣该单位业绩考核分3分。
（四）设备变更时未按要求进行风险识别和评价的每发生一次扣该单位业绩考核分1分。
（五）设备变更时未按要求采取风险削减措施的每发生一次扣该单位业绩考核分1分。
（六）设备变更实施后未按要求验收的每发生一次扣该单位业绩考核分1分。
（七）变更资料归档不及时或未按要求归档的每发生一次扣该单位业绩考核分1分。
（八）设备变更不当造成公司财产损失的每发生一次扣该单位业绩考核分2分。
（九）设备变更实施后未进行后评价的每发生一次扣该单位业绩考核分1分。
（十）设备变更实施后未对所在装置员工进行告知或教育培训的每发生一次扣该单位业绩考核分1分。
（十一）因未办理变更手续而发生设备故障或事故的按公司故障、事故管理规定予以考核。
附件19.03.30同类替换范例
工艺设备类型
同类替换
非同类替换（变更）
阀门
同类型：
闸阀—闸阀，截止阀—截止阀等
同类材料：
碳钢—碳钢，不锈钢--不锈钢等
同等压力等级：
1.6～1.6MPa，2.5～2.5MPa，4.0～4.0MPa等
同尺寸：
4"～4",6"～6",10"～10"等
同种添料：
箔衬--箔衬，石墨—石墨，石棉绳--石棉绳
不同类型：
闸阀—截止阀，闸阀—球阀等
不同材料：
碳钢—不锈钢，碳钢—铬钢等
不同压力等级：
2.5～1.6MPa，2.5～4.0MPa，4.0～6.4MPa等
不同尺寸：
4"～6",6"～8",10"～12",等
不同添料：
石墨—非石墨，绳--衬，衬--绳等
不同标准：
美标—国标（欧标）
管件
同材料：
碳钢—碳钢，不锈钢--不锈钢等
同等压力等级：
1.6～1.6MPa，2.5～2.5MPa，4.0～4.0MPa等
不同材料：
碳钢—不锈钢，碳钢—铬钢等
不同压力等级：
2.5～1.6MPa，2.5～4.0MPa，4.0～6.4MPa等
管道与管件
同尺寸：
4"～4",6"～6",10"～10",等
同类法兰密封面：
凸面－凸面，突面－突面等
同厚度等级：
管线厚度相同
临时管线——只是用在停用的设备上做清洗用途，在设备投运前应将其拆下
不同尺寸：
4"～6",6"～8",10"～12",等
不同法兰密封面：
凸面－突面，突面－凸面等
不同厚度等级：
管线厚度不相同
临时管线——用于维持运行的、内部有工艺物料的管段，如内部有物料流的临时短管等
泵/压缩机
相同的材料（包括内部材料）如：
碳钢－碳钢，不锈钢－不锈钢等
相同法兰：
压力等级，尺寸，密封面
相同能力：
200～200m3/h,2000～2000m3/h,等
相同操作条件：
汽蚀余量，介质粘度、密度等
相同密封：
允许不同的制造商，但必须是同样的规格，同样的维护程序等
同样的润滑：
允许不同的制造商，但必须是同样的规格
不同材料（包括内部材料）如：
碳钢－不锈钢，不锈钢－碳钢等
不同法兰：
压力等级，尺寸，密封面
不同能力：
200～300m3/h,200～150m3/h,等
不同操作条件：
汽蚀余量，介质粘度、密度等
不同密封：
不同的实际规格，不同的维护程序等
不同润滑：
不同规格
仪表/电气
同量程：
0-50～0-50,200-250～200-250,等
同样放大倍数：
X10－X10,X50－X50,等
同样单位：
m3/h－m3/h,L/min－L/min等
同样的额定值：
因进料流量、产品规格等变化，需要经常调整报警的上下限，
但不超过最高和最低限值
不同量程：
0-50～0-100,250-300～250-500,等
不同放大倍数：
X10－X20,X15－X2,等
不同单位：
m3/h－L/min,L/min－m3/h等
不同额定值：
改动压力、温度、流量、液位等的最高和最低限值
其他
非工艺设备的移位
将原来设计中不应旁通或没有旁通程序的设备旁通
可能影响工艺操作的，对计算机软件或计算机控制方案的改动
工艺设备的移位
改变工艺说明，过程说明，或企业标准
临时维修（如：
管卡、盘根、法兰临时泄漏修补，等）
临时或实验性设备
设备的拆除
工艺建筑内的通风设施安装，及旧通风系统的改造
工艺过程引入新的或改换不同的添加剂
根据工艺安全评估或其它工艺安全分析建议作的变更
因工艺或设备上的改变或改造，造成设备卸压变化
盛装工艺物料、催化剂、添加剂或反应物的容器（包装）的替代,例如临时桶或槽
改变罐、塔等出料安全液位的设定值
附件19.03.31变更管理流程
附件19.03.32重大设备及设施变更申请审批表
编号：
第一部分：
变更信息
提出者:
____________
申请日期:
___/___/___
是否需要进行工艺安全分析？
□是□否
如果是，采取的工艺安全分析方法（附工艺安全分析报告）是：
□故障假设/检查表法
□失效模式与影响分析
□危害和可操作性研究
□故障树分析
□事件树分析
变更依据
□提高安全
□环境保护
□维修保养
□操作改进
□事故隐患整改
变更内容描述（必要时附变更方案，图纸等）
变更的理由描述:
变更项目所在车间级主管领导审核签字/日期
维护单位审核签字/日期
变更项目所在单位分厂级主管领导审核签字/日期
维护单位主管领导审核签字/日期
机动处主管处长审核签字/日期
公司主管副总经理或由其授权的副总工程审批签字/日期
变更技术资料分发确认：
公司档案室：
机动处：
分厂：
维护单位：
车间或装置：
第二部分：
需要的连带变更
是否
需要
需投运前完成
负责人
计划完成日期
完成
确认
完成
日期
操作规程
□
□
维护程序
□
□
工艺安全信息如工艺图纸、设备数据表等
□
□
应急预案
□
□
维护记录
□
□
工艺操作记录
□
□
操作工培训
□
□
维修维护培训
□
□
承包商培训
□
□
开车前安全审查
□
□
材料、备件的补充
□
□
（其它）
□
□
（其它）
□
□
（其它）
□
□
完成确认：
确认人在签字时确定所有标注为“需要”的项目已完成并资料归档。
注：
未获得授权延期之前不得在变更截止日期后继续实施变更方案。
附件19.03.33一般设备及设施变更申请审批表
编号：
第一部分：
变更信息
提出者:
____________
申请日期:
___/___/___
是否需要进行工艺安全分析？
□是□否
如果是，采取的工艺安全分析方法（附工艺安全分析报告）是：
□故障假设/检查表法
□失效模式与影响分析
□危害和可操作性研究
□故障树分析
□事件树分析
变更依据
□提高安全
□环境保护
□维修保养
□操作改进
□事故隐患整改
变更内容描述（必要时附变更方案，图纸等）
变更的理由描述:
变更项目所在车间级主管领导审核签字/日期
变更项目所在单位分厂级主管领导审核签字/日期
维护单位主管领导审核签字/日期
机动处主管处长审批签字/日期
变更技术资料分发确认：
公司档案室：
机动处：
分厂：
维护单位：
车间或装置：
第二部分：
需要的连带变更
是否
需要
需投运前完成
负责人
计划完成日期
完成
确认
完成
日期
操作规程
□
□
维护程序
□
□
工艺安全信息如工艺图纸、设备数据表等
□
□
应急预案
□
□
维护记录
□
□
工艺操作记录
□
□
操作工培训
□
□
维修维护培训
□
□
承包商培训
□
□
开车前安全审查
□
□
材料、备件的补充
□
□
（其它）
□
□
（其它）
□
□
（其它）
□
□
完成确认：
确认人在签字时确定所有标注为“需要”的项目已完成并资料归档。
附件19.03.34微小设备及设施变更申请审批表
变更编号：
__________________
装置/设备名称：
_________________________________________________________
申请日期:
___/___/___
变更内容描述：
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
变更的理由描述：
申请人：
________________________________________________
实施变更前需要的审查项目：
审查项目
需要
实施变更前完成
负责人
计划完成日期
完成确认
实际完成
日期
工艺安全分析
□
□
更新操作规程
□
□
更新维修规程
□
□
员工培训
□
□
更新工艺安全信息（含图纸）
□
□
质量
□
□
成本
□
□
（其它）
□
□
完成确认：
确认所有标注为“需要”的项目已完成并数据归档。
审核人（设备主任）：
批准人（车间主任）：
_________________日期:
___/___/___
变更实施注意事项:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________________________________________
_注：
未获得授权延期之前不得在变更截止日期后继续实施变更方案，变更资料由车间存档。
附件19.03.35变更验收表
变更所在装置
变更申请日期
变更实施完成日期
变更项目名称：
变更主要内容：
变更项目是否符合设计的要求：
□是（若是，请附上分析结果）
□不是（请注明原因）
变更项目的安全可靠性评价：
□是（若是，请附上分析结果）
□不是（请注明原因）
变更项目的环境影响：
□有（若有，请附上分析结果）
□无（请注明原因）
注1：
以上内容由变更分析评价小组人员填写
变更实施后的验收意见：
审查验收小组成员签字/日期
分发：
（重大变更、一般变更分发到公司档案室、机动处、分厂、装置、维护单位；微小变更需分发到装置、维护单位）
注：
微小变更可简化，以上内容由审查验收组填写。
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