6大连电厂安全生产标准化达标评级实施方案.docx
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6大连电厂安全生产标准化达标评级实施方案
中电投大连热电厂
安全生产标准化达标评级实施方案
（讨论稿）
沈阳万益安全科技有限公司
二〇一二年九月
中电投大连电厂安全生产标准化达标评级实施方案
（讨论稿）
一、指导思想
以科学发展观为统领,坚持“安全第一预防为主综合治理"的安全生产方针，牢固树立以人为本、安全发展的理念,以全面落实企业安全生产主体责任为主线，全面开展安全生产标准化活动,依法依规全面规范大连电厂安全生产管理和行为,提高安全生产水平，把科学发展、安全发展的理念贯穿到生产经营活动的每一个环节，巩固发展安全生产成果.
二、工作目标
依法依规和依据相关国家或行业技术标准,全面开展大连电厂安全生产标准化达标评级活动，健全完善大连电厂安全生产管理体系,加强安全管理,实现安全管理规范化；加强安全教育培训,强化安全意识、技术操作和防范技能，杜绝“三违",夯实安全基础；加大安全投入，提高专业技术装备水平，深化隐患排查治理,改进现场作业条件；实现岗位、专业、企业安全生产“合规达标”,安全生产状况明显提高，安全管理和事故防范能力明显增强；逐步建立健全安全生产标准化常态机制，不断提升安全保障能力和安全管理水平。
三、规范性依据
1、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）
2、《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》（国发〔2011〕4０号）
3、《国务院办公厅关于继续深入扎实开展“安全生产年”活动的通知》（国办发〔20１2〕１4号）
4、《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》（安委〔2０1１〕4号）
５、国家电力监管委员会、国家安全生产监督管理总局《关于深入开展电力安全生产标准化工作的指导意见》（电监安全【20１1】2１号）
6、国家电力监管委员会《电力企业安全生产标准化达标评级管理办法（试行）》（电监安全【2011】２8号）
7、国家电力监管委员会《电力安全生产标准化达标评级实施细则（试行）》（办安全【2０1１】８3号）
8、国家电力监管委员会《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》（电监安全【２０11】２3号）
9、其它相关规章规范
四、达标评级工作方式
鉴于目前东北区域发电企业安全生产标准化达标评级工作开展的现状,以及大连电厂安全生产实际情况，本次工作本着“认真贯彻国家电监会和东北电监局的指导精神，结合企业具体实际,探索企业安全生产标准化达标评级工作思路和方法，坚持达标评价标准，严肃、认真自评，客观、公正评审,积极推进区域企业安全生产标准化达标评级工作的开展”的原则,在东北电监局主管部门的指导下，采取企业自评和评审机构专家指导同步相融方式进行。
五、达标评级工作组织领导
（一）鉴于本次大连电厂安全生产标准化达标评级工作时间的紧迫性，大连电厂应成立安全标准化达标评级领导小组,全力与我公司咨询评审人员进行配合，以其达到通过评审的目的。
（二）达标评级工作领导小组
本项目达标评级工作领导小组由下列人员组成:
组长：
厂长（大连电厂主要负责人）
副组长：
生产副总（主管安全生产负责人）
王春晨（沈阳万益公司总经理、主要负责人）
成员:
安监部主任、锅炉分厂主任、汽机分厂主任、电气分厂主任、热工分厂主任、化学分厂主任、燃料分厂主任
主要职责：
１、对本项目达标评级工作全面负责,确保达标自评及评审工作符合国家和行业的各项要求等
２、建立健全本项目安全生产标准化达标自评工作体制和运行机制；
3、对本项目达标评级工作统一领导、部署达标评级工作,协调解决达标评级工作遇到的问题。
4、制定和发布本项目相应的安全生产标准化达标自评工作规章制度;
5、组织健全本项目安全生产标准化达标自评和专家指导队伍;
达标评级工作领导小组下设：
大连电厂安全生产标准化达标评级自评工作组（以下简称达标评级自评组）和大连电厂安全生产标准化达标评级专家指导组（以下简称专家组指导组）
（三）达标评级自评组
达标评级自评组由大连电厂以下人员组成:
组长：
1人（待定）
副组长：
若干人（待定）
注:
建议，应依据国家电监会《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》所列的评级要素，结合大连电厂的实际情况，划分评级专业组,各专业组负责人应为达标评级自评组副组长.
成员：
若干人（待定）
注:
建议,应将各专业人员列入达标评级自评组成员。
主要职责:
1、依据国家电力监管委员会《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》等相关规范开展本企业自评工作;
2、针对自评中发现的问题，按照“边查边改”的原则，制定并落实整改措施，直至具备达标评级条件；
3、编制自评报告（沈阳万益安全科技有限公司人员指导进行）,并按规定向电力监管机构申报达标评级申请等。
（四）达标评级专家指导组
达标评级专家组指导组由以下评审机构人员组成:
组长:
沙起生（电气）
成员：
王欣（锅炉、燃料）、刘焕武（汽机、化学）、李秀义（热工）、柳琍（电气）、赵勤俭（作业安全）、徐德林（安全管理）、薛红（职业健康）、刘洋（应急救援）、张廷辉、孙亚斌
主要职责：
1、依据国家电力监管委员会《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》,确定适用于本项目安全生产标准化达标评级的有关条款；
2、对达标评级自评组人员及相关人员进行适用于本项目安全生产标准化达标评级的具体条款及相关达标评级事项培训;
3、向达标评级自评组提供安全生产标准化达标评级需建立完善的文档资料明细和规范性引用文件，为达标评级自评组自评对标提供技术支持;
4、协助达标评级自评组完成自评对标工作；
５、指导达标评级自评组针对自评中发现的问题，制定整改措施；
６、指导达标评级自评组编制自评报告及达标评级申请等。
达标评级专家组指导组设1名联络员,负责与大连电厂达标评级自评组沟通、联系工作。
（五）达标评级专家指导组分工
（见附件一）
六、达标评级工作步骤
本项目达标评级工作分健全组织、宣传动员、指导培训、自评对标、整改完善、整改复查、评级申报、现场评审、报告报审九个阶段进行：
（一）第一阶段健全组织阶段
主要工作内容包括：
1、建立健全企业安全生产标准化达标评级工作组织领导机构；
2、制定具体工作思路、目标及实施计划；
3、组建企业达标评级自评队伍和专家指导组，明确分工、落实责任,确定工作重点，提出工作要求，统一部署安全生产标准化达标评级工作。
（二）第二阶段宣传动员阶段
主要工作内容包括:
１、利用一切载体广泛深入宣传开展企业安全生产标准化达标评级工作的意义、目的;
2、组织召开企业员工动员大会,层层动员,积极发动，号召动员全体员工积极投入到企业安全生产标准化达标评级活动中;
3、通过宣传动员能够使广大员工充分认识和理解开展企业安全生产标准化达标评级工作的重要意义，增强安全生产“合规达标”自觉性等.
（三）第三阶段指导培训阶段
主要工作内容包括:
1、由专家指导组根据本项目的实际情况，对国家电力监管委员会印发的《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》进行条款适用性选择,确定本项目相关达标评级内容和标准；
２、专家指导组依据国家电力监管委员会《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》,对企业达标评级人员进行适用于本项目安全生产标准化达标评级的具体条款进行培训；
3、专家指导组提出本项目安全生产标准化达标评级需建立完善的文档资料明细和规范性引用文件，为企业达标自评提供技术服务和技术支持;
4、企业达标评级人员在充分理解达标评级条款内涵的基础上，将具体条款的内容和标准贯彻到基层班组,以此规范安全生产行为,为实现安全生产标准化、常态化奠定基础；
5、通过指导培训工作的实施，使企业达标评级人员能够具备自评能力和条件，按照相关要求，保证自评工作质量和效果。
（四）第四阶段自评对标阶段
主要工作内容包括：
1、企业达标自评组在专家指导组指导的基础上，结合专家指导组提供本项目安全生产标准化达标评级需建立完善的文档资料明细和规范性引用文件,对照具体达标评级条款和标准,进行安全管理文档资料、生产设备设施及作业条件等核心要求的符合性逐项逐条对照判定;
2、对于不符合标准或存在不完善的问题，做好详实记录,进行归类整理后,编制整改计划。
整改计划应明确问题内容、责任单位、整改措施、整改时限、整改资金、整改监督责任人等；
3、整改计划应报本项目达标评级工作领导小组审定，由组长批准后，印发到相关整改责任单位。
（五）第五阶段整改完善阶段
主要工作内容包括:
１、各整改责任单位应按照下达的整改计划要求,明确具体的整改责任和措施，保证整改计划的有效实施;
2、整改完善期间，企业达标自评小组人员应深入整改责任单位、班组指导整改,协助解决整改中遇到的问题和困难；
３、整改计划中明确的整改监督责任人，应全过程跟踪整改计划实施，及时帮助调整、协调、解决影响整改计划完成的因素，遇有重大或特殊情况应及时向本项目达标评级工作领导小组负责人汇报,并按照领导小组负责人的指示落实;
4、整改计划实施过程中,应加强对符合标准的项目内容的巩固提高方面管理。
（六）第六阶段整改复查阶段
主要工作内容包括：
１、整改计划实施过程中，企业达标自评人员应本着“边整改、边验收"的原则,坚持标准地进行及时复查验收。
对于达不到整改要求的项目不予通过验收，责成责任单位继续整改，直至符合标准；
2、企业达标自评人员应认真做好整改计划完成情况的统计记录,待整改计划得以全部落实后，及时向本项目达标评级工作领导小组报告。
（七）第七阶段评级申报阶段
主要工作内容包括:
1、企业完成达标自评工作后，向国家电力监管机构提出安全生产标准化达标评级申请前,专家指导组应对以下工作进行核查：
⑴审核企业文档资料的完整性、全面性；
⑵ 审核企业所提供的文档资料的合规性、完备性、严密性及可行性;
⑶针对具体的评审内容进行生产现场实际检查其符合性；
⑷针对存在的问题提出具体的进一步整改完善建议等.
２、专家指导组对企业存在的问题完成整改后的效果确认后,建议企业向电力监管机构提出评审申请;
3、企业应依据国家电力监管机构的相关规定，向电力监管机构提出安全生产标准化达标评级申请。
（八）第八阶段现场评审阶段
主要工作内容包括:
1、企业接到国家电力监管机构的“同意进行达标评级评审”的批复意见或通知后，即委托经国家电力监管机构审查获准的评审机构进行现场评审；
2、评审组进入企业现场后,主要完成以下工作：
2.1由企业主持召开首次会议.主要议程包括：
⑴由企业领导宣布电力监管机构审查企业安全生产标准化规范及达标评级评审申请结果并通报委托评审机构评审情况;
⑵由评审机构领导宣布评审组人员构成及提出相关评审工作要求;
⑶由评审组组长明确评审目的、依据、范围、程序、方法、评审工作注意事项及评审组人员分工;
⑷ 听取企业负责人就企业安全生产标准化达标评级自查自评及整改情况介绍
⑸由企业相关负责人明确评审配合人员分工及有关要求等。
２.２现场查证考评.主要工作内容包括：
⑴评审人员在企业配合评审人员的陪同,按照评审分工，对照《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》内容和要求，逐项查阅相关文档资料及现场实际检查考评；
⑵形成评审人员个人评审意见和整改建议；
⑶评审组形成评审组初步评审意见和整改意见建议;
⑷评审组讨论、修改、完善并通过评审组评审意见。
2.3由评审组组长主持召开末次会议。
主要议程包括:
⑴ 由评审组组长或委托评审组成员通报评审工作情况及评审意见
⑵由企业领导对评审工作发表意见及对存在的问题整改要求等.
注:
邀请国家电监会及东北电监局和地方政府安全生产监督管理部门派员参加评审，有关首次会议、末次会议的议程，亦将依据具体情况进行调整。
（九）第九阶段报告报审阶段
主要工作内容包括：
1、评审机构完成现场评审后，应按照国家电力监管委员会《电力安全生产标准化达标评级实施细则（试行）》（办安全【20１1】83号）要求，应完成以下工作:
１.1 评审报告编制工作。
评审报告的主要内容至少包括：
⑴ 电力企业（或工程建设项目）概况；
⑵安全管理及绩效；
⑶评审人员组成及分工;
⑷评审情况及得分;
⑸存在的主要问题及整改建议
⑹评审结论等。
1.２评审报告形成后，需进行评审机构内审.内审主要包括:
⑴评审机构内部初审；
⑵ 评审报告修订完善;
⑶评审机构内部复审;
⑷评审报告印刷装订等。
2、评审机构《评审报告》编制完成后,按相关规定向电力监管机构报送。
七、达标评级工作进度安排
注：
考虑目前实际进展情况，具体的时间进度无法确认,这里只能以相对时间编排.
１、健全组织阶段：
为五个工作日
2、宣传动员阶段：
为五个工作日
3、指导培训阶段：
为三个工作日
4、自评对标阶段：
为十个工作日
５、整改完善阶段:
为十个工作日
6、整改复查阶段：
为五个工作日
7、评级申报阶段：
为五个工作日
8、现场评审阶段：
为五个工作日
9、报告报审阶段：
为五个工作日。
评审报告编制、审核及报送阶段具体进度
评审报告编制、审核及报送,按照国家电力监管委员会《电力安全生产标准化达标评级实施细则（试行）》（办安全【2011】８3号）要求，应在15个工作日内完成。
其中：
⑴完成企业现场评审后，5个工作日内应完成评审报告编制工作；
⑵评审报告编制完成后，2个工作日内应完成报告内审工作；
⑶ 针对内审存在的问题，1—２个工作日内完成评审报告补充修订工作；
⑷评审报告补充修订后，1—2个工作日内完成评审报告复审工作;
⑸评审报告复审合格，１—2个工作日内完成印刷、装订工作;
⑹评审报告印刷、装订后,1个工作日内完成报送。
沈阳万益安全科技有限公司
二〇一二年九月七日
附件一：
专家组分工建议
根据国家电力监管委员会《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》中５核心要求（评分项目）所列的发电企业安全生产目标、组织机构和职责、安全生产投入、法律法规与安全管理制度、教育培训、生产设备设施、作业安全、隐患排查和治理、重大危险源监控、职业健康、应急救援、信息报送和事故调查处理以及绩效考评和持续改进等十三个方面的内容和要求以及生产设备设施方面的专业相关性、工作量大小等因素,达标评级专家指导组按九名专家考虑，建议分工如下：
序号
项目
查评条数
查评点数
备注
5.6．1
设备设施管理
32
56/1
综合部分
5。
６.2
设备设施保护
11
1６
5.６．5
设备设施防汛、防灾
13
1３
5.6．3
燃料设备设施安全
6
6
燃料专业
5。
6．4．8
其它设备及系统风险控制
８
8
5。
12
信息报送和事故调查处理
６
6
５。
13
绩效评定和持续改进
８
8
84
1１3
５．６。
３
电气设备设施安全
1０
15/1
电气专业
5。
6.4。
1
电气设备及系统风险控制
43
４6/２
5.5
教育培训
8
9
５.1１
应急救援
2１
24
82
9４
5．6．3
锅炉设备设施安全
７
8
锅炉专业
５.6．4
锅炉设备设施风险控制
23
２5
5．6.4.８
其它设备及系统风险控制
６
6
５．6。
3
除渣设备设施安全
2
2
除渣专业
5。
６。
4
设备设施风险控制
5
５
5．1
目标
9
9
5。
2
组织机构和职责
12
20
5.３
安全生产投入
5
5
5。
4
法律法规与安全管理制度
14
15
5．8
隐患排查和治理
12
1４
9５
109
5.6。
３
汽轮机设备设施安全
６
9
汽机专业
5。
6.4。
４
汽轮机设备及系统风险控制
26
2６
５。
6。
4.8
其它设备及系统风险控制
6
6
5。
6.３。
6
化学设备及系统
3
3
化学专业
５.6．4．8
其它设备及系统风险控制
13
13
5。
1０
职业健康
25
29
５。
9
重大危险源监控
20
2７/2
99
113
5.6．３
热控设备设施安全
6
6
热控专业
5。
6．４。
2
热控、自动化设备及系统风险控制
11
1２
5。
6。
3
信息设备设施安全
５
5
信息专业
5.7
作业安全
80
80
102
１03
升级会员 