六合区委统战部部门预算.docx

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六合区委统战部部门预算

六合区委统战部2017年部门预算

信息公开

部门预算信息公开

目录

第一部分部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、部门预算情况说明

第二部分名词解释

第三部分部门收支预算表

一、区级部门收支预算总表

二、区级部门收入预算总表

三、区级部门支出预算总表

四、区级部门财政拨款收支预算总表

五、区级部门财政拨款支出情况表（功能科目到项）

六、区级部门财政拨款基本支出预算表（经济科目到款）

七、区级部门财政拨款政府性基金预算表（功能科目到项）

八、区级部门一般公共预算收支预算总表

九、区级部门一般公共预算支出预算表（功能科目到项）

十、区级部门一般公共预算基本支出预算表（经济科目到款）

十一、区级部门一般公共预算机关运行经费预算表

十二、区级部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十三、区级部门政府采购预算表

第一部分部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）部门预算单位构成

我单位是全额拨款的行政单位，下属事业单位1个，是（六合区台湾同胞接待站）。

（二）部门人员、车辆情况

1、人员情况

行政人员：

我单位现有行政人员编制5人，原行政附属编制1人，实有在职人员12人,离退休人员13人。

事业人员：

我单位现有事业人员编制3人，实有在职人员0人，离退休0人。

2、车辆情况

我单位现有车辆编制0辆，实有车辆0辆，其中：

本单位现有车辆编制0辆，实有车辆0辆；六合区台湾同胞接待站现有车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（三）部门职责

（一）贯彻执行中央和省、市、区委有关统一战线工作的方针、政策以及规定和决定；组织调查研究，向区委提出开展统战工作的意见和建议；协调全区统一战线各方面的关系；负责并协调本区统一战线的宣传教育工作。

（二）负责联系区各民主党派、工商联和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；发挥民主党派、工商联和无党派代表人士参政议政、民主监督作用，为区委同民主党派和无党派代表人士进行政治协商做好组织联系工作；受区委委托，向民主党派和无党派代表人士通报中央和省、市、区委有关工作情况和指示精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。

（三）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，做好台胞、台属的有关工作；联络港澳同胞、海外侨胞、归侨以及他们的眷属和华裔中的代表人士及社团。

（四）开展经济领域统战工作；参与招商引资，积极为引进外资牵线搭桥，为经济建设服务；联系指导区工商联开展工作，反映我区非公有制经济代表人士的情况，协助做好团结、帮助、引导、教育工作。

（五）负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府有关部门和司法机关行政领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；规划和组织对党外人士的培训工作。

（六）调查研究我区党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子代表人物。

（七）负责调查研究、协调检查党的民族和宗教政策在我区的落实情况；联系少数民族和宗教界的代表人物，了解情况，掌握动态，提出政策性建议；协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐工作；协调处理民族宗教方面的重要事项。

（八）负责指导各镇、街道统战工作，培训统战干部，协调政府各有关部门的统战工作；受区委委托，领导区工商联党组有关指导区工商联工作；联系指导区侨联、台联、伊协、三自爱国会工作。

（九）负责部机关机构编制和干部人事管理工作，协助区各民主党派、工商联及有关团体做好干部人事管理工作。

（十）承办区委和上级统战部门交办的其他事项。

（四）部门工作任务及目标

一、为党的十九大召开凝聚共识。

继续在统战部机关和台侨办、民宗局、工商联党组中开展“两学一做”学习教育，不断增强全体统战干部“四个意识”。

支持各民主党派、无党派人士、非公经济代表人士采取多种形式开展学习实践活动，奠定共同思想政治基础；引导相关统战对象在一些涉及重大原则问题上发声、亮剑，唱响主旋律、传播正能量。

二、进一步加强党对统一战线工作的领导。

深入贯彻《中国共产党统一战线工作条例（试行）》，增加全党统战意识；成立区委统一战线工作领导小组，明晰成员单位职责要求；定期向区委和上级统战部门报告工作情况，解决统一战线工作中的实际问题；召开区委统战工作联席会议、座谈会议，传达上级党委最新要求，全面部署安排全年和重点时期的统战工作。

三、着力机制建设、构建大统战工作格局。

积极发挥各方面参与统一战线工作的作用，将统战工作列入全区政治建设考核内容，整合街镇、园区、机关部门、驻区企业、社会团体等各类统战资源，搭建工作平台、完善工作载体、创新工作方法、加强工作指导，做好典型引路，形成各方面参与、支持统战工作的生动局面。

四、推进统战工作“两个延伸”。

抓住统战工作薄弱环节，着力推进统战工作向广度和深度延伸。

按照巩固一批、调整一批、新建一批、融合一批的原则，加强统战团体规范化、制度化建设，拓展统战团体的覆盖面，有效发挥统战团体平台作用。

坚持先行先试，选择部分城乡有特色的社区开展社区统战工作试点，探索和积累工作经验，不断增强统战工作的群众性和社会性。

五、支持民主党派履行职责开展工作。

加强与民主党派负责人的联系与沟通，主动听取意见与建议；组织民主党派开展“不忘合作初心、继续携手前进”专题教育；支持各民主党派围绕“十三五”发展规划和全区转型发展的重大问题深入调查研究，为建设“强富美高”新六合建言献策；鼓励各民主党派开展结对共建、“同心”服务社会等各项活动；完善区委常委分工联系民主党派负责人、民主党派挂钩联系街镇的“双联”制度；协助区委适时召开党外人士协商会、座谈会、情况通报会；协助相关党派做好换届工作，帮助民主党派加强自身建设。

六、做好党外知识分子工作。

依托党外知识分子联谊会、区科学技术协会等工作平台，组织好以“思想引领”为重点的相关活动；加强与科技界、教育界、医卫界等党外知识分子密集的部门和单位的经常性工作联系，定期听取意见，切实帮助党外知识分子解决实际困难。

建立海外归国留学人员联谊会。

探索国有企业统战工作新思路、新途径。

七、依法管理好民族宗教事务。

深入学习领会中央、省市民族工作会议和全国、省市宗教工作会议等精神。

贯彻落实好党的少数民族政策，积极争取省市对民族镇的扶持，加强外来少数民族人员的管理与服务。

加强爱国宗教团体建设，做好区佛教协会换届工作；进一步规范宗教场所管理，妥善化解各类矛盾纠纷，维护安全稳定；倡导“保护、管理、引导、服务”的宗教工作理念，组织好教职人员的经常性教育活动。

推进伊斯兰文化街区和中心教堂异地建设工作。

八、促进非公经济两个健康。

认真做好区工商联换届工作，指导行业商会到期换届和开展星级商会创建工作。

切实加强对工商界重点人士“四有”（政治上有方向、发展上有本事、责任上有担当、文化上有内涵）理想信念教育，支持各类商会开展学习交流活动。

强化对中小企业的融资服务、法律服务，鼓励其坚守实体经济、找准转型路径、增强发展信心。

引导非公经济人士投身光彩事业和“百企帮百村”精准扶贫行动。

九、团结引导好新社会阶层人士。

按照南京作为全省新媒体人士统战工作试点要求，成立区新媒体人士联谊组织；组织好“同心”律师服务团开展法律服务；发挥行业监管部门和律师协会、会计师协会等社会团体的作用，融入统战思想，开展全区社会中介组织统战工作试点。

引导新社会阶层人士增进思想认同，主动承担利益主体责任，配合相关部门加强新经济组织和新社会组织的培育，以及“两新”组织党建工作。

十、深化港澳台海外统一战线工作。

做好区侨联换届和区海外联谊会的人员调整工作，发挥好台联、侨联、海联等社团组织作用，丰富活动内容。

完善台侨工作数据库，主动帮助台商和涉侨企业解决发展中的困难与矛盾；组织好区内有关街道和部门分批赴台交流工作，加强与台湾相关友好区的联系与交往，增进相互了解；充分利用台侨资源和江苏发展大会机遇，主动为经济发展牵线搭桥。

十一、加强党外代表人士和党外干部队伍建设。

做好党外代表人士在人大、政协等组织的政治安排，配合区委组织部门做好党外干部选拔和交流工作，指导相关单位做好党外后备干部的培养和教育，支持党外干部在改革、发展、稳定一线发挥作用，解决好党外代表人士工作生活中的实际困难。

十二、加大党外代表人士教育培训力度。

借助省市社会主义学院等统一战线人才培养主阵地，推选优秀党外人士参加各领域党外代表人士培训班。

根据我区党外代表人士的实际需求，依托区社会主义学校平台，适时举办全区党外中青年骨干培训班。

十三、深入开展统一战线调研和宣传文化建设。

结合各方面工作实际，动员全区统战干部开展统战工作理论与实践重点课题的调查研究；运用区内外媒体，加强统战工作政策法规、工作情况和先进事迹等方面的宣传；充分挖掘区内统战工作历史文化资源，激励党外人士为共同的理想而奋斗。

十四、强化对统一战线工作的监督检查。

定期开展监督检查活动，采取谈话约谈等方式，督促各地、各部门、各单位履行好统战工作的职责。

对因工作不力、措施不当等主观原因，引发群体性事件或造成严重不良影响的责任人，严肃追究相关责任。

十五、切实加强统战队伍自身建设。

配齐配强街镇统战委员，明确园区、部门统战工作负责人，加强统战理论与实践的教育培训，提高统战工作本领。

在部、局、办机关和工商联党组领导班子成员中开展“联系一个社区”、“建好一个团体”、“推进一个项目”联系走访活动；按照从严治党的要求，健全党建工作制度，落实党风廉政建设责任制和内控制度，强化监督执行，时刻把“亲”“清”刻在心中。

（五）部门收支预算编制的相关依据

根据六合区财政局《关于做好2017年部门预算编制工作的通知》（六财字［2016］34号）文件的要求，按照“完整透明、公平绩效、统筹平衡、厉行节约”的编制原则，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，结合我单位的实际情况，从严从紧编制2017年度部门预算，不断提高财政资金的使用效率。

我单位认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，树立厉行节约、勤俭办一切事业的思想，认真处理好部门需求与财政供给的矛盾，严格“三公”经费管理，从严从紧控制一般性支出，采取有效措施控制并降低行政成本，把有限的财力用到全区急需发展的事业上，保障各项重点支出。

二、部门预算情况说明

（一）收支预算总表情况说明（详见表一《区级部门收支预算总表》）

1、收入预算总计521.20万元。

包括：

（1）财政拨款收入预算总计459.20万元。

①一般公共预算收入预算459.20万元（含公共财政拨款、专项收入、行政性收费、其他非税）与上年相比增加112.57万元，增长24.51%。

主要原因是人员增加。

②政府性基金收入预算_0__万元，与上年持平。

（2）财政专户管理资金预算总计_0__万元。

与上年持平。

（3）其他资金收入预算总计62万元。

与上年相比增加15万元，增长24.19%。

主要原因是：

根据宁统发【2016】66号文件要求，增加新社会阶层统战活动工作经费。

2、支出预算总计521.20万元。

包括：

（1）一般公共服务（类）支出323.81万元，主要用于人员工资、日常公用经费，项目经费等。

与上年相比，增加85.77万元，增长26.48%，主要原因是人员增加，费用增加，增加新社会阶层统战活动工作经费。

（2）社会保障和就业支出120.17万元，主要用于离退休人员费用等。

与上年相比，增加18.71万元，增长15.57%，主要原因是退休人员调资。

（3）住房保障支出77.22万元。

主要用于人员公积金、提租补贴，新职工购房补贴。

与上年相比，增加70.09万元，增长90.77%，主要原因是公积金由财政代缴改为预算下达至部门，提租补贴、购房补贴比例调整。

此外，基本支出预算数为459.20万元。

与上年相比增加112.57万元，增长24.51%。

主要原因是人员增加。

项目支出预算数为62万元。

与上年相比增加15万元，增长24.19%。

主要原因是根据宁统发【2016】66号文件要求，增加新社会阶层统战活动工作目标。

（二）收入预算情况说明（详见表二《区级部门收入预算总表》）

本年收入预算合计521.20万元，其中：

一般公共预算收入459.20万元，占88.10%；

财政专户管理资金收入0万元，占0%；

其他收入资金62万元，占11.90%。

（三）支出预算情况说明（详见表三《区级部门支出预算总表》）

本年支出预算合计521.20万元，其中：

基本支出459.20万元，占88.10%；

项目支出62万元，占11.90%；

（四）财政拨款收支预算总表情况说明（详见表四《区级部门财政拨款收支预算总表》）

财政拨款收入总预算459.20万元。

与上年相比，财政拨款收入增加112.57万元，增长24.51%。

主要原因是人员增加。

财政拨款支出总预算459.20万元。

与上年相比，财政拨款支出增加112.57万元，增长24.51%。

主要原因是人员增加。

（五）财政拨款支出预算表情况说明（详见表五《区级部门财政拨款支出预算表》）

财政拨款预算支出459.20万元，占本年支出合计的88.10%。

其中：

1、一般公共服务（类）

（1）统战事务（款）行政运行（项）支出261.81万元，与上年相比增加70.77万元，增长27%。

主要原因是人员增加。

2、社会保障和就业（类）

（1）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出110.42万元，与上年相比增加8.96万元，增长8.11%。

主要原因是退休人员增加。

（2）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）支出9.75万元，与去年相比增加100%。

主要原因是离退休人员生活补贴预算单列。

3、住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出22.26万元，与去年相比增加16.74万元，增长75.20%。

主要原因是人员增加及基数调整。

（2）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出46.40万元，与去年相比增加46.40万元，增长100%。

主要原因是提租补贴预算单列。

（3）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出8.56万元，与去年相比增加6.95万元，增长81.19%。

主要原因是人员增加及基数调整。

（六）财政拨款基本支出预算表情况说明（详见表六《区级部门财政拨款基本支出预算表》）

年度财政拨款基本支出预算459.20万元，其中：

1、人员经费420.67万元。

主要包括：

工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出）；对个人和家庭补助支出（离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出）

2、公用经费38.58万元。

主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）政府性基金支出预算表情况说明（详见表七《区级部门政府性基金支出预算表》）

政府性基金支出预算支出0万元。

与上年持平，主要原因是无此项收入。

（八）一般公共预算支出预算表情况说明（详见表九《区级部门一般公共预算支出预算表》）

一般公共预算支出预算459.20万元，与上年相比增加112.57万元，增长24.51%。

主要原因是人员增加。

（九）一般公共预算基本支出预算表情况说明（详见表十《区级部门一般公共预算基本支出预算表》）

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

一般公共预算基本支出预算459.20万元，其中：

1、人员经费420.67万元。

主要包括：

工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出）；对个人和家庭补助（离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出）

2、公用经费38.53万元。

主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（十）一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明（详见表十一《区级部门一般公共预算机关运行经费支出预算表》）

一般公共预算机关运行经费预算为16.39万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用

（十一）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明（详见表十二《区级部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表》）

一般公共预算安排的“三公”经费预算支出共计1万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的_0__%；公务用车购置及运行费支出__0_万元，占“三公”经费的_0__%；公务接待费支出__1_万元，占“三公”经费的__100_%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算支出__0_万元，本年数小于上年预算数的主要原因使用其他收入资金渠道。

2、公务用车购置及运行费预算支出_0__万元。

其中：

（1）公务用车购置预算支出__0_万元，本年数与上年持平。

（2）公务用车运行维护费预算支出__0_万元，本年数与上年预算数持平。

3、公务接待费预算支出__1_万元，本年数小于上年预算数的主要原因是遵循“八项规定”厉行节约。

一般公共预算拨款安排的会议费预算支出__1_万元，本年数小于上年预算数的主要原因是压缩开支。

一般公共预算拨款安排的培训费预算支出__2_万元，本年数与上年预算数持平。

第二部分　名词解释

一、财政拨款：

指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：

包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：

包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助和不可预见费。

四、项目支出：

包括编入部门预算的单位发展项目。

五、“三公”经费：

指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

六、机关运行经费：

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第三部分区级部门支出预算表

区级部门收支预算总表

统战部表一

单位：

万元

收入预算

支出预算

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

459.20

一、一般公共服务支出

323.81

一、基本支出

459.20

1.一般公共预算

459.20

二、外交支出

二、项目支出

62.00

2.政府性基金预算

三、国防支出

三、单位预留机动经费

二、财政专户管理资金

四、公共安全支出

三、其他资金

62.00

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

120.17

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、国土海洋气象等支出

十八、住房保障支出

77.22

十九、粮油物资储备支出

二十、其他支出

当年收入小计

521.20

当年支出小计

521.20

当年支出小计

521.20

上年结转资金

结转下年资金

结转下年资金

收入合计

521.20

支出合计

521.20

支出合计

521.20

区级部门收入预算总表

统战部表二

单位:

万元

项目名称

金额

收入总计

521.20

一般公共预算资金

小计

459.20

公共财政拨款（补助）资金

459.20

专项收入

政府性基金

财政专户管理资金

小计

专户管理教育收费

其他非税收入

其他资金

小计

62.00

事业收入

经营收入

其他收入

62.00

债务资金（银行贷款）

上年结转和结余资金

小计

其中：

动用上年结转和结余资金

区级部门支出预算总表

统战部表三

单位:

万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

521.20

459.20

62.00

区级部门财政拨款收支预算总表

统战部表四

单位：

万元

收入预算

支出预算

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

459.20

一、基本支出

459.20

二、政府性基金预算

二、项目支出

三、单位预留机动经费

收入合计

459.20

支出合计

459.20

区级部门财政拨款支出预算表

统战部表五

单位:

万元

功能科目代码

功能科目名称

金额

合计

459.20

201

一般公共服务支出

261.81

20134

统战事务

261.81

2013401

行政运行

261.81

208

社会保障和就业支出

120.17

20805

行政事业单位离退休

120.17

2080504

未归口管理的行政单位离退休

110.42

2080599

其他行政事业单位离退休支出

9.75

221

住房保障支出

77.22

22102

住房改革支出

77.22

2210201

住房公积金

22.26

2210202

提租补贴

46.40

2210203

购房补贴

8.56

区级部门财政拨款基本支出预算表

统战部表六

单位:

万元

科目编码

科目名称

基本支出预算安排数

合计

459.20

301

工资福利支出

223.17

30101

基本工资

58.05

30102

津贴补贴

77.49

30103

奖金

4.84