中部节水特色农业示范建设项目可行性研究报告.docx
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中部节水特色农业示范建设项目可行性研究报告
亚洲开发银行
宁夏贷款项目
宁夏中部红寺堡肖家窑节水特色
农业示范项目
宁夏林业勘查设计院
宁夏吴忠市红寺堡区园林管理局
二○一一年十一月
附表：
项目投资总概算表
项目建筑工程投资概算表
项目设备及安装工程投资概算表
林业投资概算表
田间滴灌概算表
分年度投资计划及资金来源表
分年度经营成本收益及生产能力测算表
项目成本费用表
现金流量表
附图:
项目区土地利用现状图
项目区土地利用规划图
项目区灌溉工程总体
项目区名称
合计
肖家窑
项目名称
单位
指标
项目区总面积
亩
5500
各项目区面积
亩
5500
5500
灌溉保证率
%
90
工程投资
农业措施
蓄水池
万m3
30
30
枸杞
亩
葡萄
亩
5000
5000
防护林
亩
500
500
林业措施
经济林
亩
5000
5000
防护林
亩
500
500
高压线路
km
3
3
配套措施
50KVA变压器
台
1
1
修建道路
km
12
12
水利工程
万元
1663.91
1663.91
经济林
万元
2204.45
2204.45
防风林
万元
128.10
128.10
基础设施
万元
42.00
42.00
其他
万元
532.98
532.98
总投资
万元
4571.44
4571.44
特性表
第一章总论
1.1项目提要
1.1.1项目名称：
宁夏中部红寺堡节水特色农业示范项目
1.1.2项目建设单位：
红寺堡区亚行项目办公室
1.1.3项目建设目标、内容和规模：
建设目标：
在红寺堡区肖家窑建设高标准、高质量的酿酒葡萄节水示范园区5000亩，防护林500亩。
利用黄河水资源，采用先进的滴灌技术及集约化经营为手段，实行区域化布局，规模化种植，集约化经营，标准化管理。
建设内容：
新建30万m3蓄水池1座，扬水泵站1处；架设10KV线路3公里，380伏线路0.5公里，50KVA变压器一台套；新修生产路12公里。
建设规模：
该项目区位于红寺堡镇肖家窑，土地现状为宜林荒山，可通过开发扬水解决土地灌溉，建设总面积6700亩，其中发展酿酒葡萄5000亩，建设防护林500亩，道路、沟壑占用1200亩。
四至：
东接方庄子、南连马家台沟、西靠方家窑、北环肖家窑沟。
1.1.4建设期限：
3年
1.1.5项目总投资和资金来源：
工程建设总投资为4571.44万元，其中水利工程投资1663.91万元，林业投资2332.55万元，基础设施投资24万元，其它费用532.98万元。
资金来源：
在4571.44万元的工程建设总投资中，申请亚洲银行贷款资金为3200.01万元，地方自筹1371.43万元。
1.2项目效益
1.2.1生态效益：
可新增林地面积5500亩，使我区的森林覆盖率提高0.02个百分点，对改变林区周围环境、减少土地荒漠化程度、防护农田、净化空气作用巨大，能有效改善移民地区居民的生产和人居环境，增加小区域抵御自然危害能力，生态效益显著。
1.2.2经济效益：
项目建成后，酿酒葡萄基地规模达到5000亩，第四年进入稳定生产期，平均亩产1000公斤，预计年总产量达到5000吨，每吨按4000元计算，年总产值达2000万元，盛产期按16年计算，总产值可达3.2亿元。
1.2.3社会效益：
酿酒葡萄产业属劳动密集型产业，对转移农村剩余劳动力有明显的拉动，即增加农民劳务收入，又保持了社会稳定，还带动运输业，包装加工业，信息中介服务业的发展。
据测算，管理5000亩葡萄园可安排4550名农村剩余劳动力，酿酒葡萄深加工企业的扩大再生产能为农村青年提供近200个就业岗位，同时拉动社会消费，社会效益十分明显。
1.3主要技术经济指标
林业投资概算表
序号
建设内容
单位
单价（元）
亩数量
总数量
资金额
备注
亩投资（元）
总投资（万元）
合计
2332.55
一
经济林工程
亩
3569.3
1
5000
4408.9
2204.45
1
平田整地
亩
300
1
5000
300
150.00
2
苗木
株
1.4
440
2200000
616
308.00
含补植
3
开栽植沟
米
1.5
200
1000000
300
150.00
4
架杆
根
21
30
150000
630
315.00
5
架丝
公斤
9.8
18
90000
176.4
88.20
6
架杆、架丝投工
亩
70
2
10000
140
70.00
7
农家肥
立方米
170
3
15000
510
255.00
8
施肥投工
工日
70
2
10000
140
70.00
9
化肥
公斤
2.1
65
325000
136.5
68.25
含投工
10
农药
千克
25
2
10000
50
25.00
含投工
11
地膜
千克
15
2
10000
30
15.00
12
覆膜
亩
15
1
5000
15
7.50
13
苗木栽植
工日
60
1
5000
60
30.00
14
搭架
工日
25
1
5000
25
12.50
15
水电费
亩
80
1
5000
80
40.00
水费及人工
16
管护费
亩
600
2
10000
1200
600.00
每年
二、
防护林投资
128.10
1
平田整地
亩
300
1
500
300
15.00
2
苗木费
株
14
98
49000
1372
68.60
3
栽植费
亩
210
1
500
210
10.50
4
水电费
亩
80
1
500
80
4.00
5
管护费
亩
600
1
500
600
30.00
1.3.1投资概算指标
（1）工程单位造价，依据《宁夏回族自治区建筑工程预算定额》计算；
（2）仪器设备，按市场价格计算；
（3）工程建设其它费包括工程监理费2.5％；
（4）工程管理费；
（5）工程勘测设计费3.5％；
（6）基本预备费2.0％。
1.3.2主要经济评价指标
（1）银行贷款年利息率7.83％；
（2）个人所得税税率17.0％；
（3）增值税税率24.O％；
（4）基准投资收益率按林业行业平均折现率1O.0％计。
注：
建筑工程经济指标、机电设备及安装指标、金属结构及安装指标见预算表。
1.4可行性研究报告编制的依据
1.4.1有关依据文件
1、党中央、国务院《关于加快林业发展的决定》
2、《国务院关于进一步促进宁夏经济社会发展的若干意见》
3、国家林业局计资司国家农业综合开发办公室关于印发《2011年农业综合开发林业项目申报指南》《﹤农业综合开发林业生态示范项目建议书﹥编写参考大纲》《﹤农业综合开发名优经济林花卉示范项目可行性研究报告﹥编写参考大纲》
4、宁夏区党委、政府《关于进一步加快林业发展的意见》；
5、宁夏区党委、政府《关于加快宁夏沙地防沙治沙发展的意见》
6、《宁夏“十一五”林业发展规划》
7、《红寺堡区“十一五”林业发展规划》
8、宁夏区党委、政府《关于加快宁夏葡萄产业发展的意见》
9、宁夏回族自治区地方标准《宁夏酿酒葡萄栽培技术规程》
10、宁夏政府建设贺兰山东麓酿酒葡萄基地的有关规定；
11、《中华人民共和国水法》；
12、《节水灌溉工程技术规范》GB/T50363-2006
13、《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000）
14、《泵站设计规范》（GB50265-97）
1.4.2．适用的法律与法规
☆中华人民共和国环境保护法（1989年12月26日中华人民共和国主席令第22号公布，自公布之日起施行）；
☆中华人民共和国节约能源法（1997年11月1日中华人民共和国主席令第9O号公布，自1998年1月1日起施行）；
☆中华人民共和国建筑法（1997年11月1日中华人民共和国主席令第91号公布，自1998年3月1日起施行）；
☆中华人民共和国森林法（1998年4月29日中华人民共和国主席令第3号公布，自1998年7月1日起施行）；
☆中华人民共和国消防法（1998年4月29日中华人民共和国主席令第4号公布，自1998年9月1日起施行）；
☆中华人民共和国土地管理法（1998年8月29日中华人民共和
国主席令第8号公布，自1999年1月1日起施行）；
☆中华人民共和国大气污染防治法（2000年4月29日中华人民共和国主席令第32号公布，自2000年9月1日起施行）；
☆建设工程质量管理条例（2000年1月30日中华人民共和国国务院令第279号公布，自公布之日起施行）；
☆建设工程勘察设计管理条例（2000年9月25日中华人民共和国国务院令第293号公布，自公布之日起施行）；
☆自治区人民政府关于加快我区葡萄产业发展的实施意见（2004年12月17日宁夏回族自治区人民政府文件宁政字[2004]126号发布）；
☆林业产业政策要点（2007年8月10日国家林业局、国家发改委、财政部、商务部、国家税务总局、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会发布，林计发[2007]173号）；
☆宁夏林业“十二五”科技发展规划，宁夏回族自治区林业局，2011年。
1.4．3应遵循的规程规范以及应采用的标准
☆绿色食品葡萄（NY／T428-2000）；
☆绿洲防护林体系建设技术规程（LY／T1682--2006）；
☆葡萄苗木（NY／T369）；
☆鲜食葡萄（NY／T470）；
☆肥料合理使用准则通则（NY／T496—2OO1）；
☆无公害食品鲜食葡萄（NY5086--2002）．
☆无公害食品鲜食葡萄产地环境条件（NY5087--2002）；
☆无公害食品鲜食葡萄生产技术规程（NY／T5088--2002）；
☆葡萄酒（GBl50372006）；
☆中国葡萄酿酒技术规范，国家经济贸易委员会，2002年；
☆葡萄酒生产管理办法，国家轻工部，2000年；
☆地理标志产品保护规定，国家质量监督检验检疫总局，2005年；
☆发酵酒卫生标准（GB2758—2005）；
☆宁夏酿酒葡萄栽培技术规程（DB64/T2041—2005）；
☆贺兰山东麓葡萄酒原产地域保护管理办法，宁夏回族自治区人民政府，2004年；
☆工业企业噪声控制设计规范（GBJ87—85）；
☆生产过程安全卫生要求总则（GBl2801--91）；
☆供配电系统设计规范（GB5OO52—95）；
☆低压配电设计规范（GB5OO54—95）；
☆建筑地面设计规范（GB50037—96）；
☆建筑抗震设计规范（GB50011—2001）；
☆建筑地基基础设计规范（GB50007—2002）；
☆混凝土结构设计规范（GB5001O一2002）；
☆建筑照明设计标准（GB50O34—2004）；
☆公共建筑节能设计标准（GB50189—2005）；
☆建筑结构荷载规范（GB50009--2001，2006年版）；
☆建筑设计防火规范（GB50016—2OO6）；
☆《中华人民共和国水法》；
☆《节水灌溉工程技术规范》GB/T50363-2006；
☆《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000）；
☆《泵站设计规范》（GB50265-97）；
☆《微灌工程技术规范》（SL103-95）；
☆项目区地形、地貌勘测及终止规划调查结果；
☆《宁夏平原造林技术规范》
1.5综合评价
红寺堡区政府很重视林业建设。
为了认真落实《关于进一步促进宁夏经济社会发展的若干意见》精神，结合自治区党委、政府提出的“六个百万亩”林业生态工程建设目标和《关于加快宁夏葡萄产业发展的实施意见》，红寺堡区党工委确立了十年内发展20万亩葡萄高效节水种植规划，把发展葡萄产业作为改善当地生态环境、挖掘利用本地光热资源优势、调整农业产业结构、发展高效节水灌溉以及林业增效、农民增收的根本点和出发点，发展葡萄成为红寺堡区农民增收的主要渠道，葡萄产业成为红寺堡区的主导产业。
为此，红寺堡区园林管理局决定申报“亚行贷款宁夏中部节水特色农业示范项目”。
本项目有严格的资金使用管理制度，有较完善的组织保障体系。
工程建设有广泛的技术力量参与，工程建设充分兼顾近期利益与长远利益以及农民群众利益。
项目建设对生态环境的改善有深远的影响，直接经济效益可观。
第二章项目建设的必要性
2.1项目建设背景
宁夏中部红寺堡肖家窑节水特色农业示范项目是利用亚洲开发银行贷款实施的农业项目。
红寺堡区是宁夏中部干旱带上的移民扬黄灌区，农民种植玉米、小麦等传统农作物进行大水漫灌，水资源利用率低，水成本高，收益低，农业增效、农民增收十分困难。
发展节水灌溉和高效农业已成当务之急。
为探寻发展节水、高效农业，让20万移民群众尽快脱贫致富，红寺堡区委、区政府不断探寻调整优化产业结构，并在深入分析区情和反复调研论证的基础上，以发展“高效、节水、优质、避灾”农业为目标，以“农业增效、农民增收”为目的，提出申报亚洲开发银行贷款宁夏中部红寺堡节水特色农业示范项目。
党中央、国务院历来非常关注和关心宁夏中部干旱带的发展。
胡锦涛总书记、温家宝总理先后深入宁夏中部干旱带实地察看旱情灾情，对中部干旱带发展节水农业、解决人畜饮水、调整产业结构、加强生态环境保护和建设等做出重要指示，为中部干旱带的发展指明了方向。
2008年9月国务院通过的《关于进一步促进宁夏经济社会发展的若干意见》中对中部干旱带尽快启动高效节水工程、加快建设旱作节水农业示范区、重点发展抗旱性强的特色农产品等做了明确安排。
自治区党委、政府立足宁夏实际，多次召开中部干旱带工作会议，出台了一系列政策措施，大力推进中部干旱带经济发展。
中部干旱带的生态建设、工业经济、特色优势产业、人畜饮水、基础设施社会事业、扶贫开发等取得长足进步。
由于红寺堡经济基础薄弱，融资能力有限，农业投入能力不足，引入外部资金进行农业基础设施建设，提高水资源利用效率，发展旱作节水特色农业，是应对气候变化，促进农民增收，解决干旱地区贫困问题的重要途径。
为此，为了应对趋势性气候变化和其所带来的灾害，增强适应气候变化的能力，宁夏中部红寺堡节水特色农业示范项目符合中国西部地区农业发展方向。
2008年9月7日国务院《关于进一步促进宁夏经济社会发展的若干意见》中明确指出：
“宁夏是我国少数民族自治区之一，也是革命老区和集中连片的贫困地区，加快发展步伐是实现各民族共同发展、共同繁荣的需要；要尽快启动中部干旱带高效节水补灌工程；加快中部干旱带旱作节水农业示范区建设，重点发展抗旱性强的特色农产品促进其加快发展。
”该项目是宁夏即将建设的三大农业示范区之一，符合宁夏农业发展的总体布局，与扶持贫困地区加快发展，促进农民脱贫致富联系紧密。
项目突出科技示范引领和支撑，具有全局性、前瞻性、示范性的指导作用，对进一步提升中国西部同类地区和宁夏旱作农业发展水平，意义深远。
2.2项目建设的必要性
2.2.1项目建设是贯彻落实国务院《关于进一步促进宁夏经济社会发展的若干意见》的需要
党中央、国务院十分重视宁夏经济社会的发展，2008年9月国务院审议通过了《关于进一步促进宁夏经济社会发展的若干意见》，明确指出，宁夏要全面推进节水型社会的建设，把解决中部干旱地区民生问题，发展旱作节水农业和特色农产品开发作为重点扶持领域。
自治区党委、政府为贯彻落实党中央、国务院《意见》精神，制定了《宁夏中部干旱带特色产业发展规划》，将推广旱作节水农业作为重点发展方向，通过扶持发展具有区域优势特色的经济林种植，推动当地农牧业的发展，促进农民增收，以特色农业生态经济发展哺育生态建设，使生态和经济有机结合良性互动，实现区域可持续发展的长效机制。
2.2.2项目建设是应对气候变化，提高农业抗御自然灾害的需要
在全球气候变暖背景下，红寺堡极端天气气候事件增加、农业生态环境恶化、农业气象灾害以及病虫灾害频发、水资源短缺加剧等一系列问题，导致农业生产的自然风险加大。
减轻气候变暖对农业生产的负面影响，提高农业抗御自然灾害的能力，发展旱作节水特色农业，促进农业可持续发展的需要。
2.2.3项目建设是改善农业生产条件，促进群众脱贫致富奔小康的需要
红寺堡项目区是宁夏贫困人口集中连片的地区之一，自然条件差，农业生产率低，人均纯收入远远低于全国和宁夏平均水平。
近年来，退耕还林（还草）虽然取得很大成效，但基础不稳，随时有返贫的可能。
因此，调整土地利用结构，发展节水特色农业，从根本上为脱贫致富创造条件已成为项目区广大群众的迫切愿望和形势发展的需要。
2.2.4项目建设是优化产业结构，提高土地综合生产力的需要
项目区农民以种植传统自给自足农作物为主。
随着社会经济的高速发展，人们对农产品的需求发生了很大变化，原有种植业由于结构单一，产品种类少，产量低，品种老化，而缺乏市场竞争力。
通过项目建设，以市场为导向，以科技为先导，以可持续发展为准则，立足当地实际，因地制宜地合理调整。
2.2.5项目建设是推进节水型社会建设的需要
红寺堡地区降雨稀少，蒸发强烈，是一个典型的实施旱作节水灌溉农业区，国家先后投资建设了红寺堡扬黄灌溉工程，为地区农业发展创造了条件。
但由于灌区工程不配套，种植模式不合理等因素造成灌溉水利用系数低，水资源利用率不足40％，浪费严重，单方水生产率低，节水潜力大，发展节水农业是建设节水型社会的必然选择。
2.2.6项目建设是提高农村贫困户、少数民族和妇女脱贫能力的需要
通过项目的实施，可以增强农村贫困户、少数民族和妇女的社区自我组织能力，提高农村贫困户、少数民族和妇女自我脱贫能力，进行文化知识、科技培训和生产生活观念的引导为主导思想，在项目的实施过程中，支持和促进农村贫困户、少数民族和妇女积极参与项目活动，以此发展经济，增加收入，改善生活，从而提高农村贫困户、少数民族和妇女的经济、社会地位。
2.3项目建设的可行性
中央一号文件强调：
“发展现代农业是社会主义新农村建设的首要任务，要用现代物质条件装备农业，用现代科学技术改造农业，用现代产业体系提升农业，用现代经营形式推进农业，用现代发展理念引领农业，用培养新型农民发展农业，提高农业水利化、机械化和信息化水平，提高土地产出率、资源利用率和农业劳动生产率，提高农业素质、效益和竞争力。
”以及国发〔2008〕29号文《国务院关于进一步促进宁夏经济社会发展的若干意见》：
宁夏要注重保护耕地和节约集约用地，调整产业结构，走农业现代化道路；全面推进节水型社会，建设统筹优化水资源配置；加强重点水利工程建设。
根据亚行项目要求结合红寺堡区实际情况，具有以下特点：
（1）红寺堡项目区位于扬黄灌区，是宁夏的旱作农业区，土地集中连片，有利于进行规模化生产，光照充足，昼夜温差大，无工业污染，是种植优质葡萄的“黄金地带”。
（2）红寺堡地方各级政府和农民群众对宁夏中部旱作节水特色农业要求迫切，积极性高，地方财政配套有保证。
（3）宁夏中部地区各级旱作节水特色农业项目单位机构健全，红寺堡区有一定的项目管理经验。
（4）农业生态环境恶劣，属于生态敏感区，项目实施后会改善生态环境。
（5）项目实施后能产生明显的经济效益、社会效益和生态效益。
因此，对宁夏中部红寺堡区实施以节水特色农业为中心的农业项目建设，有利于加强农业基础地位，增强宁夏农业发展后劲。
申请实施利用亚行贷款实施红寺堡节水特色农业项目，能直接借鉴国外发展现代农业的成功经验，探索发展现代农业的途径，推进红寺堡区农业现代化事业的健康发展；能够弥补宁夏中部节水特色农业资金的不足，进一步加大宁夏中部节水特色农业的投资力度；同时，在项目工作中能引进亚行先进的项目管理理念、管理方法，进一步丰富宁夏中部节水特色农业项目的管理经验和管理模式，完善宁夏中部节水特色农业项目管理制度，健全管理机制，提高项目管理的水平。
第三章红寺堡区概况
3.1红寺堡区概况
红寺堡区地处宁夏中部干旱带,是全国最大的生态移民区，也是宁夏扶贫扬黄的主战场，地理坐标东经106°10′46″～106°14′41″，北纬37°25′33″～37°27′32″之间。
开发建设于1998年，迄今为止已历时12年，为宁夏中部干旱带上崛起的一座新型城市。
通过异地移民，将宁夏南部山区生活在贫困带上的群众搬迁到红寺堡，从根本上改变了宁夏南部山区生活在贫困带上群众的生产及生活条件，同时有效地缓解了南部山区生态环境所承受的人口压力，取得了巨大的社会效益和生态效益。
北距首府银川130km，西到中宁35km，南到同心70km。
国家级自然保护区一大罗山屹立于红寺堡区东南方，红寺堡区总面积2767km2。
3.1.1土地利用情况
红寺堡区土地总面积276700公顷，其中林业用地134050公顷，农业用地34030公顷，牧业用地75080公顷，其它用地33540公顷。
农业用地面积中有旱耕地面积2670公顷，灌溉面积31360公顷，其中节水灌溉面积10400公顷，采用沟灌面积7730公顷，占节水灌溉面积的74.3%，喷灌面积2000公顷，占节水灌溉面积的19.2%，滴灌面积670公顷，占节水灌溉面积的6.5%。
主要农作物为小麦3400公顷，占灌溉面积的10.8%；玉米15950公顷，占灌溉面积的50.9%；葡萄7730公顷，占灌溉面积的24.6%；枸杞2050公顷，占灌溉面积的6.5%；甘草930公顷，占灌溉面积的3%；其它作物1300公顷，占灌溉面积的4.2%。
3.1.2历年灌溉情况
附：
2007年-2010年红寺堡区灌溉面积及灌溉用水情况表
年份
灌溉面积
（万亩）
年灌溉用水量（万m3）
灌溉定额（m3/亩）
分配的用水指标（万m3）
2007
36
14678.64
366
18800
2008
37
15086.38
366
18800
2009
38
15494.12
366
18800
2010
38
15494.12
366
18800
3.1.3地形地貌
红寺堡灌区位于三山之间的盆地,西有烟筒山,海拔高程为1715.5m，东有大罗山，海拔高程2624.4m,北有牛首山，海拔1774.0m。
主要地形有平原、缓坡丘陵（包括丘陵梁地、丘陵坡地、丘间滩地）和风沙地。
地势南高北低，自大罗山脚下，由东南向西北倾斜，地面比降为1/50～1/150，最大高程为1450m。
3.1.4土壤
红寺堡区土壤类型为淡灰钙土，土壤多为砂壤，土层厚3-10m，土壤有机质含量为0.39-0.91%之间，是酿酒葡萄种植的“黄金地带”，土壤粗颗粒含量为20-30%之间，适宜酿酒葡萄种植。
3.1.5气候条件
红寺堡区属典型的温带大陆性气候，常年干旱少雨，降水量少、昼夜温差大，日照时
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