年产2万吨汽车内饰特种面料项目可行性研究报告.docx
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年产2万吨汽车内饰特种面料项目可行性研究报告
年产2万吨汽车内饰特种面料项目
可行性研究报告
第一章总论1
第二章项目提出的背景和必要性4
第一节项目建设背景4
第二节项目建设的必要性4
第三节项目建设的先进性8
第三章市场分析与建设规模10
第一节市场分析10
第二节建设规模11
第四章工艺技术方案及设备选型12
第一节工艺技术方案12
第二节主要设备方案14
第五章原料、辅助材料及燃料的供应17
第一节主要原材料、辅助材料及公用工程供应来源17
第二节主要公用工程用量及供应18
第六章厂址选择和建设条件19
第一节厂址选择19
第二节建设条件19
第七章总图运输、土建及公用工程22
第一节总平面布置及运输22
第二节土建方案23
第三节公用工程24
第八章节能29
第一节用能标准及设计规范29
第二节项目能源消耗种类及消耗情况30
第三节项目节能措施及效果分析31
第九章环境保护33
第十章劳动安全卫生及消防36
第一节劳动安全卫生36
第二节消防38
第十一章机构组织与人力资源配置41
第十二章工程进度安排43
第十三章投资估算和资金筹措45
第十四章财务评价47
第十五章 风险分析50
第一节项目主要风险因素识别及应对措施50
第二节项目风险因素和风险程度分析表51
第十六章结论与建议54
第一章总论
1.1项目背景
1.项目背景
汽车工业已成为我国经济发展的支柱产业，并在未来相当长的时间里继续成为拉动国家经济的重要产业。
2004年5月颁布的实施的《汽车产业发展政策》将推进我国汽车产业结构调整和升级，全面提高汽车产业国际竞争力，满足消费者对汽车产品日益增长的需求，促进汽车产业健康发展。
在2010年前使我国成为世界主要汽车制造国，汽车产品满足国内市场大部分需求并批量进入国际市场。
当前我国汽车产业呈现日益明显的国际化特征。
一是进口汽车的关税壁垒日趋弱化.国内汽车市场更加开放；二是汽车跨国公司都以直接或间接方式进入我国汽车产业.我国主要的汽车企业也都与国外汽车公司合资合作。
我国的汽车产量2004年超越德国成为世界上第三生产大国；2005年我国汽车产量570.77万辆.其中轿车产量达到393.07万辆。
据统计.我国汽车的社会保有量已达3000万辆.预计在未来的15～20年内中国必将成为全球最大的汽车生产国和消费国。
轿车工业具有明显的技术密集、资金密集、综合性能及附加值高、经济效益好的特点.围绕轿车生产的发展可以带动大量零部件生产企业以及原面料工业的发展。
据估计汽车零部件的价值占一辆轿车总价值的三分之二以上.而全球汽车制造业的产值达到2.6万亿美元。
据大众汽车公司统计，仅Golf车型每天使用的汽车用纺织内饰面料就达10万～15万平方米（日产Golf汽车5000辆.每辆车用20～30平方米）.其中多数为特种面料，尚不包括如纤维增强塑料板基材、吸音面料等内含的特种面料。
在日本系列汽车中用特种面料做车顶表面的装饰已非常普通.日本国内达到70％；在欧洲达到50％。
随着改革开放，我国汽车内饰件产业在国外汽车制造厂在国内设立合资企业并随着零件国产化和中国汽车工业的蓬勃发展而发展起来的，其市场亦将进一步扩大。
2.项目承担单位概况
############################，成立于2007年，注册资金500万元，主营业务汽车内饰特种面料制造，地址位于####鸠江开发区创新路。
####################隶属于################，是长鹏集团在####建立的子公司。
公司占地40亩。
依靠集团公司强大的技术和资金力量，立足####，服务奇瑞。
公司目前职工总数95人，其中管理和技术人员16人。
公司现有液压机设备18台，自动生产线1条，其它生产辅助设备37台，模具48套、检具14套。
年内还将增加各种先进设备和仪器1600万元投资。
为提升公司质量管理水平，现正大力推行ISOTS16949质量管理体系，在年内完成第三方认证审核。
公司将以新厂区投产为契机，抓好管理，勤练内功，充分发挥长鹏公司的成本优势和集团公司技术优势，不断增加新品和技术含量，真正实现与奇瑞公司同步发展。
3.可行性研究报告编制的依据
（1）国家有关法律、法规、规划、方针及投资政策;
（2）我国现行的有关规范、标准、规定;
（3）####################提供的有关技术资料。
1.2项目概况
1.项目名称：
年产2万吨汽车内饰特种面料项目
2.承办单位:
####################
3.公司地址:
####鸠江经济开发区鸠兹大道北侧
4.可行性研究报告编制单位：
####市工程咨询公司
5.项目总投资4887万元，其中,固定资产投资4382万元,其中,设备投资2900万元（进口设备300万元,约40万美元,国产设备2600万元），流动资金505万元。
6、项目达产后，可年产2万吨汽车特种内饰面料。
7.项目达到设计产能后，可实现年销售收入14000万元，利润总额2285.4万元，税金总额1486.5万元（含所得税），静态投资回收期3.6年，内部收益率42.0％，项目财务净现值为9424.9，经济效益较好。
1.3项目建设必要性
目前整车生产厂家对汽车内饰面料要求多为外观特性要求和功能特性要求。
在外观特性方面要求可进行工程化设计以及设计的工艺性；在功能特性方面要求可裁剪性、可成型性、可回收性、轻量化、补强性、隔振性、耐热性、隔音性、吸音性、隔热性、缓冲性、弹性回复性、柔软性和难燃性。
汽车用特种面料所用的纤维包括玻璃纤维、聚酯纤维、丙纶纤维、聚丙烯纤维、碳纤维和天然纤维等。
上世纪80年代中期.上海市纺织科学研究院在"七五"和"八五"国家重点科技攻关项目中.先后研究开发了汽车内饰用特种面料，如低密度吸音、隔热、隔振衬垫面料.中、高密度特种结构内饰件（如车顶内饰、门内饰、后舱盖板等）。
上述研究项目现已应用于生产（如温州环球汽车衬垫有限公司、常熟汽车饰件有限公司），产品达到德国大众汽车公司标准。
国内的一些汽车内饰件厂也通过引进技术与生产线以及自行开发.生产各类汽车内饰件（如针刺模压地毯、车顶内饰等）。
目前我国已形成初具规模的一批重点特种面料生产企业，可满足汽车整机厂配套所需的各类内饰用特种面料。
但与国外的先进水平相比我国汽车内饰面料的研究和开发工作存在很大差距。
汽车内饰特种面料的研究与开发力度不够.在环保型面料、轻量化、高强度复合面料、高性能汽车过滤面料等带有前瞻性并会影响汽车用面料工业未来发展的重大研究课题方面还是欠缺。
此外，根据人们生活方式的变化.追求便利性、经济性、明快舒适及多样化的需求.还应开发具有深度模压成型性、轻量化、薄型化的特种面料。
满足环境保护的需求.开发以节省能源、资源及具有循环再生使用特性的绿色内饰面料。
综上所说，为奇瑞整车的质量更上一个台阶，结合####################实际，充分利用企业现有技术资源，挖掘高科技产业潜力，发展汽车内饰行业市场环境优势，####################在####鸠江经济开发区投资兴建汽车特种内饰面料生产线是必要的且可行的。
1.4项目建设条件分析
1、建设场址环境条件
安徽####鸠江经济开发区于2006年经安徽省人民政府批准成立的省级经济开发区，总规划面积30平方公里。
基础设施按道路、供电、供水、排水、排污、通信、天然气及土地平整“七通一平”的标准。
完全可以满足项目建设的要求。
2、公用设施条件
项目建设所在地的道路、电力、给排水、电信等基础设施齐全，完全可以满足项目建设及其建成后运行的要求。
3、地震烈度
项目建设用地的场地类别为二类，属抗震有利地壳。
根据国家地震烈度图，本项目一般工程按六度设防。
4、交通条件
项目所处区域交通便利,空气清新，生态环境优美。
1.5引进关键设备的必要性
进口设备与国产设备性能对比表
序号
设备名称
产地
进口性能
国产性能
1
针刺机
日本
1、针刺机结购合理不漏油漏油对产品质量有影响
针刺机漏油经常性发生
2、平整度好，产品合格率能达到100%
平整度不稳，合格率能达到80%
1.6可行性研究工作的结论
该项目符合国家和地方政府的产业发展政策。
该项目符合《产业结构调整指导目录（2005年本）》第十七类“纺织”第6款“采用高新技术的产业用特种纺织品生产”，是国家鼓励类项目。
本项目的提出，把握了世界发达地区制造业正加速向中国转移这一历史机遇，抓住了目前我国汽车工业飞速发展和汽车零部件全球采购这一千载难逢的大好商机，抓住了国内汽车制造确立零部件本土化配套企业这一历史性机遇，充分发挥公司诸方面的优势，实现公司飞跃发展。
公司的人才、技术、市场、管理优势将得到最大限度的发挥；企业形象将会大大提升，在行业的地位将会得到稳固和加强。
对公司、对####市乃至安徽省的汽车制造来讲都是有利的。
项目规划过程中，充分考虑了建设地点选择的合理性。
项目是公司结合自身条件提出的，建设条件及宏观条件充分。
项目实施后，产品性能及质量得以提高，市场前景及预期经济效益较好，抗风险能力强。
公司的规模实力和市场竞争力得到加强。
项目选用的生产工艺及工艺装备先进、成熟、可靠。
生产用各种原料、能源，供应有保障。
项目在规划过程中，注重了环保、职业安全卫生、消防及节能等各项措施的落实。
项目的实施，具有良好的社会效益。
推动了我国汽车零部件工业的发展，有效地带动了当地经济的发展，从而增加当地就业机会。
1.7可行性报告研究范围
1.项目提出的背景及建设的意义；
2.公司的基本情况及承担项目的能力；
3.公司建设地点的选择及建设条件；
4.建设规模及市场需求前景分析；
5.项目工艺技术方案；
6.引进关键设备的必要性
7.公司及项目的组织管理、项目的实施进度；
8.项目的投资估算及资金筹措；
9.项目建成后的效益分析及经济评价。
第二章市场需求预测与建设规模
2.1汽车及零部件市场状况
中国轿车的需求主体主要有三个：
私人用车、集团用车和出租用车，近年来我国轿车行业的产能以极高速度扩张,轿车的销售量在汽车行业中的比重逐年上升。
私人用车需求成为轿车需求的主体，2003年为319万辆，2004年增加将近20%达到380万辆,2005年达到393.07万辆,2006年国内轿车市场全年实现产销551.18万辆和542.21万辆，同比增长40.9%和35.3%，同比增速比上年增加10个百分点以上，出现了继2002、2003年之后又一次较大幅度的增长，年增长达100万辆。
2006年国内轿车市场已经站在了一个新的台阶上，达到了月均销车40万辆偏上的水平，创出历史新高。
我国汽车零部件工业正处在新一轮的发展高峰期。
国际采购商对中国汽车零部件的青睐，国家“十一五”规划对全面提升汽车零部件行业竞争力的定位，为我国汽车零部件的发展带来了大好机遇。
据中国汽车网预计，“十一五”期间，中国的零部件市场将会达到35%的年增长率。
2010年之前,中国零部件的出口额将达到400亿美元。
国家发改委把全面提升汽车零部件行业竞争力作为指导零部件行业“十一五”期间发展的主要目标。
随着国内经济的发展和居民收入的提高，国内轿车市场容量将在相当长时间内呈较快的速度增长。
中国加入WTO后，由于汽车进口关税下降，轿车售价随之降低，市场需求更加旺盛。
由此可见，轿车的销售量增长率明显高于汽车平均增长率，轿车的市场需求呈倍增趋势。
2.2汽车内饰件市场状况
迅速发展的轿车工业为汽车内饰面料提供了一个广阔的市场空间。
车用特种面料用量呈增加趋势。
1、汽车用特种面料在汽车中应用广
汽车工业是纤维面料的一个具有巨大潜力的市场，尽管在汽车所用的原面料中按重量计纤维面料仅占3％。
汽车用特种面料所用的纤维包括聚酯纤维、聚丙烯纤维、玻璃纤维、碳纤维和天然纤维（如再生棉纤维、亚麻、大麻、黄麻和剑麻纤维等）。
如今在汽车中应用的基于特种面料的零件已超过40种，从空气和油的过滤介质到内饰面料等，内饰特种面料包括声、热绝缘面料，结构件以及装饰件。
模压成型的特种内饰件包括门内饰、行李舱盖板、车顶、车厢衬垫、座椅靠背等。
1997年，生产一辆轿车平均仅需1平方米特种面料，今天则需20平方米特种面料，而且用量还在继续增加。
汽车中不同应用部位占用特种面料的比例（按面积计）分别为：
吸音、隔音、隔震衬垫面料17％，地毯43％，车厢衬垫13％，发动机罩衬垫10％，座椅6％，车顶内饰6％，后舱盖板3％，车门内饰1％，其他1％。
对汽车内饰面料要求多为外观特性要求和功能特性要求。
在外观特性方面要求可进行工程化设计以及设计的工艺性；在功能特性方面要求可裁剪性、可成型性、补强性、隔震性、耐热性、隔音性、吸音性、隔热性、缓冲性、弹性回复性、柔软性和难燃性。
据大众汽车公司统计，仅高尔夫车型每天使用的汽车用纺织内饰面料就达10万～15万平方米（日产高尔夫汽车5000辆，每辆车用20～30平方米），其中多数为特种面料，尚不包括如纤维增强塑料板基材、吸音面料等内含的特种面料。
在日本系列汽车中用特种面料做车顶表面的装饰已非常普通，日本国内达到70％，在欧洲达到50％，在北美由于特种面料优异的可成型性受到了广泛的关注，预测其市场亦将进一步扩大。
2、我国汽车工业的应用现状
当前我国汽车产业呈现日益明显的国际化特征。
一是进口汽车的关税壁垒日趋弱化，国内汽车市场更加开放。
二是跨国汽车公司都以直接或间接方式进入我国汽车产业，我国主要的汽车企业也都与国外汽车公司合资合作。
2004年我国的汽车产量超越德国，成为世界上第三大生产国；2005年我国汽车产量570.77万辆，其中轿车产量达到393.07万辆。
预计在未来的15～20年内，中国将成为全球最大的汽车生产国和消费国。
我国汽车内饰件是在改革开放后，国外汽车制造厂在国内设立合资企业并随着零件国产化和中国汽车工业的蓬勃发展而发展起来的。
上世纪80年代中期，上海市纺织科学研究院在“七五”和“八五”国家重点科技攻关项目中，先后研究开发了汽车内饰用特种面料，如低密度吸音、隔热、隔震衬垫面料，中、高密度特种结构内饰件（如车顶内饰、门内饰、后舱盖板等），上述研究项目现已应用于生产（如温州环球汽车衬垫有限公司、常熟汽车饰件有限公司），产品达到德国大众汽车公司标准。
国内的一些汽车内饰件厂也通过引进技术与生产线以及自行开发，生产各类汽车内饰件（如针刺模压地毯、车顶内饰等）。
目前我国已形成初具规模的一批重点特种面料生产企业，可满足汽车整机厂配套所需的各类内饰用特种面料。
但与国外的先进水平相比，我国汽车内饰面料的研究和开发工作存在很大差距。
汽车内饰特种面料的研究与开发力度不够，在环保型面料、高强度复合面料、高性能汽车过滤面料以及电动汽车电池隔膜面料等带有前瞻性，并会影响汽车用面料工业未来发展的重大研究课题方面还是空白。
3、汽车用特种面料开发趋势
根据人们生活方式的变化，追求便利性、经济性、明快舒适及多样化的需求，还应开发具有深度模压成型性、轻量化、薄型化的特种面料。
满足环境保护的需求，开发以节省能源、资源及具有循环再生使用特性的绿色内饰面料，开发单一材质的特种内饰面料。
（作者单位：
全国特种信息中心）链接：
中国石化仪化公司与美国U鄄NIFI公司合资的仪化宇辉化纤有限公司已投入运营，该公司生产的长丝产品进入汽车装饰面料等使用领域。
美国UNIFI公司在纺丝和后加工领域具有先进的工艺技术，在汽车装饰面料领域处于领先地位，其汽车装饰用纤维占美国市场的80％。
仪征化纤与美国UNIFI公司合作生产的长丝产品进入在汽车装饰面料等新领域。
第三章建设内容与生产规模
3.1主要建设内容
征地40亩,一期建设2条汽车内饰特种面料生产线。
新建厂房及附属工程21600平方米，厂房包括原料库房500平方米，成品库房1000平方米。
此外，配套建设项目所需的给排水、电气、环保、安全等基础设施工程。
3.2生产规模
项目投产后，2009年年产汽车内饰特种面料1.6万吨、2010年达到设计产量2万吨。
第四章建厂条件和厂址方案
4.1项目建设地点
建设地点：
####鸠江经济开发区鸠兹大道北侧。
4.1.1开发区基本情况
安徽####鸠江经济开发区于2006年经安徽省人民政府批准成立的省级经济开发区，总规划面积30平方公里。
起步区规划面积7.44平方公里，其中，工业用地约2340亩，已基本全部投入使用；公共服务设施及居住用地约3500亩。
基础设施按道路、供电、供水、排水、排污、通信、天然气及土地平整“七通一平”的标准。
开发区重点发展汽车零部件、电子电器、机械及模具制造、装备制造等环保型、外向型高新技术产业及为之配套三产服务业。
4.2建设条件
4.2.1开发区优势
####鸠江经济开发区有得天独厚的区位优势和交通优势。
规划面积为10平方公里的####市行政中心与开发区相邻，正在施工建设。
国家级经济技术开发区、出口加工区、朱家桥外贸码头坐落在鸠江区境内，有####长江公铁两用大桥和国家一级编组站——小杨村编组站。
合杭高速、沿江高速在鸠江经济开发区内交汇，形成“十字”结点并分别有落地接口。
宽40米的东四大道横贯东西，其西段4.3公里已建成，扁担河大桥已建成通车，届时将成为####老城区到####市新市政中心的交通要道。
作为市政主干道的九华北路和三环路贯穿南北。
宽120米的三环路被列入2006年####市重点工程，正在紧张的施工建设中。
4.2.2区位优势
铁路：
芜宁、芜铜、淮南、皖赣、皖浙五条铁路线在此交汇，接通京广、京沪、陇海和浙赣线。
沿江城际轻轨安庆-####-南京-上海，与苏浙沪紧密相连。
公路：
沿江、芜杭、合芜、芜太四条高速连接杭州、南京、上海、重庆、武汉等大城市和城市集群。
205和318两条国道贯穿城市，连通南北。
航空:
####距南京禄口国际机场、合肥骆岗机场仅1小时车程。
港口：
####是长江溯江而上的最后一个深水港。
境内朱家桥外贸码头可常年停靠万吨级货轮通往世界各地。
境内裕溪口煤炭专运码头是长江上最大的现代化内河煤炭中转港。
芜太运河起自安徽，止于太湖，直通上海，航程比绕长江缩短运距100公里。
4.2.3基础设施
供水：
####市日供水能力达72.5万吨，鸠江区日供水能力22万吨。
电力：
####市总装机容量56万千瓦，鸠江区境内拥有500KV变电所1座，220KV变电所4座，110KV变电所5座。
供气：
国家天然气西气东输工程首批受益城市之一。
通讯：
可提供各类基于电信网的语音（电话）、数据（宽带）、图解及多媒体通信与信息服务。
第五章工艺技术方案
5.1产品工艺流程
1、制毡：
通过开棉机，将玻璃纤维棉以及PP棉均匀混合制成絮状，然后，通过针刺机用针刺法按照需要的克重制成SGP。
2、成型：
用烤箱将SGP毡材在200℃状态下烘烤约60秒，然后，放到成型模具上用油压机冷压成型。
这时，顶棚（或衣帽架）的形状已经通过模具压制成型。
3、切割：
将成型完成的顶棚（或衣帽架）放到胎具上，通过水切割机器人对产品切边及孔位。
由于内试件上有很多装配孔，并且，相对的位置度要求很高，因此必须用水切割机器人进行加工才能保证产品的精度。
4、精整：
用水切割后，内试件上还会有一些毛边或切屑，通过手工剪刀修理以及用压缩空气风洗后，就完成了对产品的全部生产过程。
然后即可通过工位器具将顶棚（或衣帽架）直接送到汽车厂生产线进行整车的装配。
5.2汽车内饰特种面料的特点
汽车内饰特种面料具有如下优点：
（1）耐腐蚀
（2）强度高
（3）隔热、隔音、电绝缘性好
（5）设计自由度大，可一次加工成型复杂形状的制品。
汽车内饰特种面料是为吸音、垫充、隔热、过滤而开发的新产品，也是喷胶棉,海绵、废纺毡的更新换代产品；不含挥发物，最接近自然而且对人体无害对环境无污染，具有高效吸音、隔热、减震、防潮、防霉变、易除尘、易切割、性价比优等特点。
汽车内饰特种面料可根据实际要求选择不同的表面覆盖物，如：
胶膜、阻隔膜、装饰物、硬聚丙烯薄膜、无纺布、增强面料或不加覆盖物。
是汽车内饰件理想的板材。
目前国内使用车型：
广州雅阁、奥德赛、昌河铃木、长丰猎豹、丹东曙光、比亚迪、、上汽通用、陕汽重卡、济南重卡、哈飞、天津丰田系列等等。
5.3引进关键设备的必要性
进口设备与国产设备性能对比表
序号
设备名称
产地
进口性能
国产性能
1
针刺机
日本
1、针刺机结购合理不漏油漏油对产品质量有影响
针刺机漏油经常性发生
2、平整度好，产品合格率能达到100%
平整度不稳，合格率能达到80%
5.4设备明细表
1、进口设备清单
序号
制造商
型号
设备名称
数量
金额 （万元）
13
日本安田工机株式会社
NLA-D24C型
针刺机
1台
300
合计
300
2、国产设备清单
序号
型号
设备名称
数量（台）
金额（万元）
1
WB--1700型
电动液压升降平台
1
2.35
2
热油压机
1
18
3
聚四氟上输送带
1
2.06
4
聚四氟下输送带
1
2.06
5
双侧送台除尘装置
1
1.68
6
输送带及传动装置
1
5.5
7
电气系统
1
1.65
8
热油炉
1
11.5
9
热油循环配管系统
1
1
10
恒温控制装置
1
1
11
热油压机
1
18
12
聚四氟上输送带
1
2.06
13
聚四氟下输送带
1
2.06
14
双侧送台除尘装置
1
1.68
15
输送带及传动装置
1
5.5
16
电气系统
1
1.65
17
热油炉
1
11.5
18
热油循环配管系统
1
1
19
恒温控制装置
1
1
20
框架式油压机
1
70
21
免看护全自动温度控制冰水机
1
10.4
22
冰水循环系统
1
1
23
ＱＴ５００―７球墨铸铁；
1
75
24
电动液压升降平台
1
2.35
25
传动系统
1
15
26
西门子PLC彩色触摸屏
1
15
27
YYHM-140型
开包机
3
13.8
28
YYKS-150型
预开松机
1
4.5
29
YYHM-220型
大仓混棉机
1
9.8
30
YYKS-150型
精开松机
1
3.9
31
YYPM-170型
二路配棉器
1
1.5
32
YYGM-170型
给棉机含凝棉器
2
12
33
YYSL-185型
梳理机
2
76
34
YYWR-290型
铺网机
2
20
35
YYGS-280型
喂入机
1
3
36
YY####T-280型
高速双轴预刺机
1
37
37
YY####T-281型
高速双轴主刺机
1
37
38
YY####T-280型
收卷机
1
4.5
39
JYFO-5型
除尘系统
1
25
40
电器控制系统
1
12
41
M720
机器人
2
90
4
升级会员 