金属非金属矿山小型露天采石场安全系统实用标准化管理系统记录文件资料.docx
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金属非金属矿山小型露天采石场安全系统实用标准化管理系统记录文件资料
假设企业的主要负责人:
张三
安全员:
王五
电工：
万方，
工人：
王峰、赵慧
机电管理员：
王芬
排险员:
赵高
填表如下
素1目标与承诺
2013年矿山年度安全生产目标实施计划
XSXM-AQ（XX）-1-JL-01-2013
内容
安全指标
安全措施
责任人
分管领导
经费预算
其他要求
矿山总目标
1.边坡推进和采矿，严格按开采方案设计要求生产，保持一个长期稳定、安全的边坡。
2.爆破作业事故、触电事故、机械事故、坠落事故、车辆事故、火灾事故均为零。
3.重大人身伤亡事故为零；重大责任事故为零；重大设备事故为零；轻伤事故损失控制在万元产值小于10元以内。
4.加强职业卫生管理，积极采取洒水等防尘手段，减少环境（粉尘）污染，降低职业病危害程度，控制职业病发生。
5.杜绝三违（即：
违章指挥，违章操作，违反劳动纪律）现象。
6.不定期实施安全生产检查，及时消除安全隐患，安全隐患整改率为100%。
7.员工安全教育培训率为100%。
8.特种作业人员持证上岗率为100%。
9.工作场所检测合格率为100%。
1.培训教育提高意识；
2.加强现场监督管理；
3.增加安全防护设备；
4.杜绝“三违”现象发生；
5.加强有效防范、监督、整改措施；
6.做好应急救援演练；
8.定期对特种设备进行检测、维护、保养；
9.严格按照标准规范对有害物质进行检查，并按要求排放。
10.严格按照危险爆炸物品的储存发放、使用要求进行操作，建立领取、使用登记台账。
王五
张三
5000元
安全生产方针
安全第一、预防为主、科学管理、持续改进。
主要负责人
慎重承诺
提供必要的人力、财力、物力和技术资源支持，以保证企业安全目标的实现，遵守国家相应的法律、法规、标准、规范，合法经营，坚持以人为本，保证工人零伤亡率，保证员工权益不受损害。
并对为实现企业安全生产方针和目标表现突出的员工给予必要的奖励。
安全生产，安全发展。
编制：
王五审核：
张三批准：
张三
元素2安全生产法律法规与其他要求
安全生产律法规、标准规范清单
XSXM-AQ（XX）-2-JL-01-2013
序号
名称
文号或编号
实施日期
查新日期
是否
有效
备注
一
法律
1
中华人民共和国安全生产法
国家主席令［2002］第70号
2002.11.1
2012.1.5
现行
2
中华人民共和国劳动法
国家主席令［1994］第28号
1995.1.1
2012.1.5
现行
3
中华人民共和国矿山安全法
国家主席令［2002］第70号
1993.5.1
2012.1.5
现行
4
中华人民共和国消防法
国家主席令［2008］第6号
2009.5.1
2012.1.5
现行
5
中华人民共和国矿产资源法
国家主席令［1996］第74号
1997.1.1
2012.1.5
现行
6
中华人民共和国职业病防治法
国家主席令［2001］第60号
2002.5.1
2012.1.5
现行
二
行政法规
7
地质灾害防治条例
国务院令［2003］第394号
2004.3.1
2012.1.5
现行
8
气象灾害防御条例
国务院令［2009］第570号
2012.4.1
2012.1.5
现行
9
民用爆炸物品安全管理条例
国务院令［2006］第466号
2006.9.1
2012.1.5
现行
10
安全生产许可证条例
国务院令［2004］第397号
2004.1.13
2012.1.5
现行
11
工伤保险条例
国务院令［2003］第375号
2004.1.1
2012.1.5
现行
12
生产安全事故报告和调查处理条例
国务院令［2007］第493号
2007.6.1
2012.1.5
现行
13
国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知
国发〔2010〕23号
2010.7.19发布
2012.1.5
现行
三
规章与地方性法规
14
中华人民共和国矿山安全法实施条例
劳动部颁布
1996.10.30
2012.1.5
现行
15
非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法
国家安监总局［2009］20号令
2009.6.8
2012.1.5
现行
16
小型露天采石场安全管理与监督检查规定
国家安监局［2011］39号令
2011.7.1
2012.1.5
现行
17
生产经营单位安全培训规定
安监总局第3号令
2006.3.1
2012.1.5
现行
18
特种作业人员安全技术培训考核管理规定
安监总局令第30号
2010.7.1
2012.1.5
现行
19
劳动防护用品监督管理规定
安监总局令第1号
2005.9.1
2012.1.5
现行
20
生产安全事故应急预案管理办法
安监总局令第17号
2009.5.1
2012.1.5
现行
21
工作场所职业卫生监督管理规定
安监总局令第47号
2012.6.1
2012.1.5
现行
22
用人单位职业健康监护监督管理办法
国务院令第49号
2012.6.1
2012.1.5
现行
安全生产律法规、标准规范及其他相关文件清单（续）
序号
名称
文号或编号
实施日期
查新日期
是否
有效
备注
23
企业安全生产费用提取和使用管理办法
财企［2012］16号
2012.2.14
2012.1.5
现行
24
国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见
安委〔2011〕4号
2011.5.3
2012.1.5
现行
25
安监总管一〔2011〕104号
2011.7.5
2012.1.5
现行
26
非煤矿山安全生产标准化评审工作管理办法
安监总厅管一〔2011〕190号
2011.8.25
2012.1.5
现行
27
贵州省非煤矿山安全生产标准化建设工作实施方案
黔安监管一[2011]234号
2011.11.15
2012.1.5
现行
28
关于进一步加强露天采石场安全监管工作的通知
黔安监管一函[2011]118号
2011.7.1
2012.1.5
现行
29
关于加强贵州省小型露天采石场安全生产工作的意
黔安监管一［2011］233号
2011.11.15
2012.1.5
现行
四
安全标准规范
31
金属非金属矿山安全规程
GB16423-2006
2006.9.1
2012.1.5
现行
32
金属非金属矿山排土场安全生产规则
AQ2005-2005
2005.5.1
2012.1.5
现行
33
爆破安全规程
GB6722-2011
2004.5.1
2012.1.5
现行
34
生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则
AQ/T9002-2006
2006.11.1
2012.1.5
现行
35
破碎设备安全要求
GB18452-2001
2002.4.1
2012.1.5
现行
36
特种作业人员安全技术考核管理规则
ＧB5306－８5
1986.3.1
2012.1.5
现行
37
个体防护装备选用规则
GB/T11651-2008
2009.10.1
2012.1.5
现行
38
带式输送机安全规范
GB14784—93
1994.8.1
2012.1.5
现行
39
矿山安全标志
GB14161—2008
2009.10.1
2012.1.5
现行
40
企业安全生产标准化基本规范
AQ/T9006-2010
2010.6.1
2012.1.5
现行
41
金属非金属矿山安全标准化规范导则
AQ2007.1—2006
2007.7.1
2012.1.5
现行
42
金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南
AQ2007.5—2006
2007.7.1
2012.1.5
现行
43
小型露天采石场安全标准化评分办法
安监总厅管一〔2011〕177号
2011.8.11
2012.1.5
现行
负责人签字：
张三查新人签字：
王五
元素3安全生产组织保障
评审记录
XSXM-AQ（XX）-3-JL-01-2013
编号：
20130512版/次：
01NO:
01
评审内容
安全生产管理制度
负责单位
砂石厂名称
评审时间
2013年5月12日
会议地点
会议室
（安全生产规章制度、安全生产责任制、安全操作规程、标准化系统文件、应急预案等）简介
我厂建立安全生产标准化体系之前指定了23种安全生产管理制度，在建立标准化体系过程中依据《小型露天采石场安全生产标准化评分办法》2011年8月的要求，我厂欠缺边“坡安全管理制度”、“安全生产目标管理制度”、“设计管理制度”等24项制度。
我单位补充完善了欠缺的管理制度。
评审意见：
同意我厂安全生产标准化小组对我厂安全生产管理制度的评审和修订。
批准
主要负责人名字
日期
2013年5月12日
评审结论：
我厂安全生产管理制度存在不足，为完善我厂安全生产管理制度，特对其进行修订，修订后遵照执行。
评审人员会签
（签字）
安全生产管理员意见
（签字）
主要负责人意见
（签字）
批准日期
（签字）
评审单位：
记录人：
说明：
此表每年填一次，并根据评审意见修订或废除相关制度。
安全生产委员会会议记录
XSXM-AQ（XX）-3-JL-02-2013
会议时间
2013年6月15日14时至16时
会议地点
矿山会议室
主持人
张三
记录人
王五
出席人员
王芬、万方、王峰、赵高、张三、王五
列席人员
张三、王五
缺席人员
王慧
主要议题
对本季度表现良好的员工进行奖励及汇报安全生产标准化的进行情况
会议议程与发言内容
1、对本季度严格遵守安全操作规程的赵高、王峰进行500元奖励。
希望继续保持。
2、对本季度企业安全标准化工作的运行情况进行汇报。
会议纪要：
对员工进行奖励和汇报安全标准化的工作
说明：
根据会议记录，形成会议纪要，由安委会主任签发，每季度召开一次。
安全会议及安全活动记录
XSXM-AQ（XX）-3-JL-03-2013
会议（活动）时间
2013.5
会议（活动）地点
矿山会议室
主持人
张三
记录人
王五
会议（活动）主题
对员工进行安全教育
参加人员（签名）
张三、王五、万方、王芬、王峰、赵高、王慧
会议（活动）
记要：
本厂的生产特点、作业环境、危险区域、设备状况的危险因素及典型事故案例分析；
本工种安全操作规程和岗位责任；
分析个人防护用具的重要性及正确使用方法；实行安全操作示范。
怎样正确佩戴劳动防护用品。
工段、班组安全生产概况、工作性质和职责范围，岗位作业规程、安全操作规程及安全操作程序（动作）标准；机具设备的安全操作方法，各种安全防护设施的性能和作用；班组消防安全规定、要领，发生事故时的紧急处理措施和安全撤退路线。
注：
安全会议每月召开一次（每季度召开一次有全员参加的安全会议），讨论重大安全生产问题,总结安全生产经验与教训，认真听取从业人员对安全生产管理的意见和建议，并及时进行处理和反馈；安全活动可根据实际情况开展，自行组织并积极参加国家开展的“安全生产月”活动和地方政府组织的安全活动，要求全员参加。
外部安全投诉记录
XSXM-AQ（XX）-3-JL-04-2013
投诉人
李老五
接待人
王五
接待时间
2013.5.25
投诉内容：
矿山生产的粉尘将李老五家地里的包谷损害了
处理意见：
现场勘查，是否因为本矿山放炮产生的问题，如是，对李老五进行赔偿。
处理结果：
赔偿李老五500元
说明：
每月填一次，填写与安全卫生有关的投诉。
员工认可与奖惩记录表
XSXM-AQ（XX）-3-JL-05-2013
序号
姓名
部门
工种
安全表现及评价
奖惩
奖惩日期
备注
1
赵高
排险班
排险工
严格佩戴安全防护措施
500
2013.6.15
2
王峰
电工班
电工
将配电房混论的线路主动进行整理，预防了安全事故的产生
500
2013.6.15
填表人：
批准人：
审核：
说明：
每年考核奖励一次，与年终安全生产工作总结同时进行。
标准化系统管理评审计划
XSXM-AQ（XX）-3-JL-06-2013
2013年 1月 5日
评审日期
2013年12月30
工作负责人
张三
计划完成
日期
2014年1月2日
评审目的
查找安全生产标准化体系缺陷，持续改进，及时预防和查找隐患，确保安全生产
参加人员
张三、王五、万方、、、、、
评审内容
✧监测与检测记录；
✧以前管理评审结果的跟踪情况；
✧影响安全生产标准化系统的变化；
✧整改措施实施的有效性；
✧事故、事件统计分析；
✧员工和相关方的抱怨；
✧目标的完成情况；
✧安全生产标准化系统评估报告；
✧资源（人、财、物、技术）的保障情况。
准备工作
内容
1、收集一年各种安全管理记录；
2、作业现场检查项目罗列；
3、各种证件有效期核查；
4、拟定来年需要复审的证件；
5、核查厂内存储的应急救援物资；
6、收集员工对安全生产标准化体系建设的意见和建议
编制人：
张三 批准人：
王五
每年评审一次，由安全科负责制定评审计划，评审组长由主要负责人担任。
标准化系统管理评审报告
XSXM-AQ（XX）-3-JL-07-2013
评审会议时间
地点
主持人
评审目的
参加评审人员
评审内容
✧监测与检测记录；
✧以前管理评审结果的跟踪情况；
✧影响安全生产标准化系统的变化；
✧整改措施实施的有效性；
✧事故、事件统计分析；
✧员工和相关方的抱怨；
✧目标的完成情况；
✧安全生产标准化系统评估报告；
✧资源（人、财、物、技术）的保障情况。
评审综述
改进、纠正和预防措施及责任部门：
系统管理
评审结论
记录人：
审核人：
说明：
每年由主要负责人组织对标准化系统进行评审，根据评审记录编写系统管理评审报告。
承包商与供应商信息
XSXM-AQ（XX）-3-JL-08-2013
此表不只是爆破，还有材料、设备提供商及矿山周围民居
承包商（供应商）名称：
****爆破公司
地址
********
公司法人
孙九
联系人
李学
电话
***********
承包供应范围
爆破物品的配送及爆破施工
承包商、供应商名称安全信息（均应有附件）：
相关资质：
将爆破公司的资质拿来照着写
安全管理制度：
民爆物品库管员岗位责任制、爆破员安全生产责任制、爆破警戒人员安全生产责任制、爆破员安全操作规程、承包商与供应商管理制度、爆破作业与爆破器材管理制度、
遵守安全生产法律法规与其他要求的能力：
有资质，可以满足要求
承包期间（供应期间）安全表现评估：
良好
其他：
填表人：
王五填表日期：
2013.5.15
说明：
1.供应商：
为企业提供材料、设备或设施及其服务的外部个人或团体。
承包商：
在企业的作业现场按照双方协定的要求、期限及条件向企业提供服务的个人或团体。
2.保存供应商、承包商的合同、协议，合同、协议中应明确各方职责。
3.每一个供应商或承包商填一份表。
元素4风险管理
风险评价记录表
XSXM-AQ（XX）-4-JL-01-2013
序号
名称
评价单位
时间
资质等级
备注
1
开发利用方案
贵州天宝公司
2010.10
乙级
2
地质检测报告
贵州人文公司
2009.8
乙级
3
安全预评价报告
贵州天设公司
2010.12
乙级
4
安全验收评价报告
贵州朗洲安全科技有限公司
2011.5
乙级
填表人：
填表日期：
注：
地质灾害评估报告、安全评价报告、环境评价报告、职业卫生评价报告、包括风险评价报告（内部）等。
职业危害因素清单
XSXM-AQ（XX）-4-JL-02-2013
序号
职业危害因素
易发场所
可能造成的后果
预防措施
1
粉尘
破碎系统及凿岩处
职业病
佩戴防尘措施
2
噪声
矿山工业场地
职业病
工作时间进行合理分配
3
振动
破碎系统及凿岩处
职业病
做好防护措施
4
高温
5
低温
6
辐射
7
其他
填表人：
填表日期：
说明：
每年填一次，当技术、工艺、材料、设备及职业健康安全法律、法规与其它要求发生重大变化，发生遗漏地危险源或危险源发生变化时需及时更新。
元素5安全教育与培训
企业员工花名册
XSXM-AQ（XX）-5-JL-01-2013
此表就不用模板了自己按照企业本身情况填写
单位：
总人数：
序号
姓名
性别
民族
出生年月
文化程度
家庭住址
身份证号码
入厂时间
职务或工种
劳动合同期限
备注
说明：
包括企业法人、主要负责人及全体员工；
安全培训获证人员名册
XSXM-AQ（XX）-5-JL-02-2013
此表按照矿山实际持证人员证书填写
企业名称：
序号
姓名
性别
职务及工种
培训机构与培训时间
证书名称及编号
发证部门
取得证书时间
第一次
复审时间
第二次
复审时间
备注
1
编制人：
审核人：
日期：
说明：
包括企业主要负责人、安全员及特种作业人员获证情况。
安全教育培训记录
XSXM-AQ（XX）-5-JL-03-2013
培训类别：
安全教育培训教育课时：
8
培训时间
2013.7.5
培训地点
会议室
主持人
张三
记录人
王五
主讲老师
张三
培训主要内容：
小型露天采石场标准化建设要求和相关规定；我国的安全生产方针；标准化建设的相关要求及法力法规告知；从业人员的权利和义务；矿山作业场所作业危害；职业危害因素；职业卫生防护；本岗位安全操作规程及个人防护、避灾、自救与互救基本方法；安全设施、常见事故防范、应急措施。
国家及地方有关安全法律、法规、条例，上级安全生产规定，企业安全生产规章制度；安全生产管理组织及生产工艺基本情况；安全生产管理组织、安全生产管理制度、劳动纪律和急救常识；
参加人员签字：
张三、王五、王智、万方、王峰、赵高
培训记要（或培训结果评价）：
培训后员工安全意识有明显提高，对标准化有了解。
注：
1.培训类别分：
岗前培训、调岗复工培训、操作规程技能培训、新工艺、新技术、使用新设备、新材料培训等；
2.每月度一次，并保存考试记录。
矿长不少于48学时，每年再培训时间不少于16学时；安全管理人员不少于48学时，每年再培训时间不少于16学时；新上岗从业人员不少于40学时，从业人员每年接受再培训时间不少于20学时。
新工人三级安全教育记录卡
XSXM-AQ（XX）-5-JL-04-2013
姓名
性别
出生
年月
文化
程度
工作
岗位
参加工作
年月
照
片
进厂
日期
家庭
住址
身份证
号码
教育日期
教育内容
考核成绩
教育者
（签名）
厂（矿）级教育
年月日
1．本单位的概况。
2．国家安全生产法律、法规标准和有关规定。
3．本单位安全生产情况及安全生产基本知识。
4．本单位安全生产规章制度和劳动纪律及从业人员安全生产权利和义务。
5．厂内特别危险的区域、设备及其安全防范的一般知识。
6．防火常识及灭火设备的使用知识。
7．厂内外典型事故、事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施等。
受教育者（签名）
车间（工段、区、队）教育
年月日
1．工作环境及危险因素及所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故。
2．所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准。
3．安全设备设施、个人劳动防护用品的正确使用和维护。
4．自救、互救、急救方法，疏散和现场紧急情况的处理。
5．设备的特点及操作注意事项，职业危害的措施及有关事故案例。
受教育者（签名）
班组教育
升级会员 