9A文质量目标质量管理体系及措施.docx
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9A文质量目标质量管理体系及措施
第10章质量目标、质量管理体系及措施
10.1工程质量目标
10.1.1本工程的质量目标
（1）严格按施工图纸和合同技术标准及要求完成各项施工内容；
（2）严格遵守、执行发包人和监理人的质量管理文件；
（3）确保工程竣工验收质量达到合格标准，力争优良。
10.1.2质量目标的分解与管理
在本工程施工过程中，一切工作以确保合格工程为起点，将对实现确保合格工程的各项指标和本工程的质量目标进行分解，制定单位工程和分部、单元工程的可测量的质量目标，并落实到相关的管理部门和责任施工队，让每一位参与施工的人员都能掌握这些要求，并制定考核办法进行考核。
通过对质量目标在各职能层次上的建立、管理、考核和奖惩，全面提高质量管理水平，从而确保实现本工程的质量目标。
10.2质量管理体系
按公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的要求，建立项目部质量管理体系。
在工程开工后，我公司将派出专职人员进驻工地，指导项目部质量管理体系的建立与管理，从组织、制度、技术、经济等方面建立完整的质量保证体系。
10.2.1质量管理体系的建立
公司已通过第三方质量体系认证审核，并取得了ISO9001：
20RR标准认证证书；公司根据ISO9001：
20RR标准的要求建立本项目的质量保证体系。
1.质量代表
技术负责人为本工程的质量代表，负责本工程质量保证体系的建立和管理。
2.质量管理工程师
设立2名专职质量管理工程师，建制在质检部，由质量代表直接领导，负责日常的质量管理体系的管理工作。
3.建立本工程质量管理体系的依据
⑴ISO9001：
20RR版标准；
⑵公司《一体化管理手册》（SD12/RM-D）和《一体化程序文件》；
⑶本工程施工招标文件；
⑷与此招投标书相关的国家及地方法律、法规、规程、规范；
⑸建设单位的相关指示和要求。
4.质量保证体系各职能的控制
本工程我们将建立包括组织保证、技术保证、制度保证等在内的完善的质量保证体系，质量保证体系框图详见图10-1。
图10-1
质量保证体系框图
物质保证
10.2.2质量管理体系的实施
1.教育和培训
进场后对全体管理干部和职工进行ISO9001：
20RR版标准的学习和培训，针对本工程的特点建立和实施质量管理体系。
2.检查和管理
由质量代表负责、质量管理工程师组织，进行日常的质量管理体系的检查、运行和管理工作。
3.质量自我检查
每月一次，由质量代表组织，质量管理工程师（专职）和本工程内审员（兼职）参加内部质量自我检查。
4.内部质量审核
项目部质检部每半年对本工程进行质量管理体系内部审核，以提高本工程的质量管理体系运行能力和运行水平。
5.质量保证体系监督审核
根据质量管理体系认证机构的安排，对本工程进行监督审核，以验证本工程执行质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。
6.改进和提高
通过自我检查、内部质量审核和监督审核，不断发现问题。
针对发现的问题，进行原因分析，举一反三，制定纠正和预防措施，并限期验证，进行改进。
促进质量管理体系的逐步完善、持续改进和不断提高。
10.2.3质量管理组织机构及相关职能
一、质量管理组织机构
项目部建立以下的质量管理组织机构：
1、设立质检部、试验室作为质量管理职能部门；
2、设立与质量相关的部门（技术部、测量队、设备物资部、工程部等）协助质量管理职能部门做好质量管理工作；
3、技术负责人作为质量代表分管本工程质量管理工作；
4、成立质量管理领导小组，由项目部经理任组长，技术负责人任副组长，成员由质量、技术、物资、经营、施工等职能部门负责人和质量管理工程师组成。
二、质量管理组织机构主要职能
1、质量管理领导小组
⑴以确保合格工程为质量管理工作的主线，整个质量管理工作围绕如何确保合格工程来开展工作；
⑵策划本工程的质量管理，针对本工程的施工阶段的重要性，讨论、决策本工程的重大质量关键问题；
⑶制定本工程的质量管理办法，以及检查、奖罚措施；
⑷研究、解决本工程中可能遇到的新技术、新工艺的使用，控制外观质量；
⑸研究、决策工程施工中可能出现的质量问题。
2、项目部经理
⑴为本工程质量第一负责人，全面负责本工程的质量管理工作，对本工程的施工质量负终身责任，为确保合格工程负直接责任；
⑵建立质量管理机构，组织制订各类人员的《质量责任制》，制定奖罚措施，完善质量管理机制；
⑶组织施工中所需资源的配置和管理，正确处理进度、质量、安全和效益之间的关系，使工程质量始终处于受控状态；
⑷定期召开质量领导小组和质量工作会议，针对施工中存在或可能出现的问题，及时采取纠正和预防措施，确保工程质量受控；
⑸贯彻执行项目部的质量方针和质量目标，确保本工程质量目标的实现。
3.技术负责人（质量代表）
⑴协助项目部经理负责质量管理工作，建立和完善质量管理机制，对施工过程质量控制负主要领导责任；
⑵实施本工程经批准的《质量计划》，主管本工程的质量部门的管理工作，组织内部质量检查和验收工作；
⑶负责本工程的技术工作，主管本工程的技术部门的管理工作，对工程的技术管理和技术保障负直接责任；
⑷组织编制并审查本工程的施工方案、作业指导书，并进行实施。
对施工过程中出现或需要的新技术、新工艺、新材料和新设备，定期召开技术研讨会，攻克技术难关；
⑸负责技术文件的控制管理以及竣工资料的整理、汇编和移交工作。
4、技术部
对本部门设计和编制的图纸、技术措施（作业指导书）等技术文件的符合性（符合规范要求、符合实际施工条件）及其质量负直接责任。
进行图纸会审、作业指导书编制和技术交底，包括技术、质量、安全等措施与要求的交底。
5、质检部
负责质量管理体系的日常管理工作，按规定进行检验、测量，确保不合格的工序在纠正前不能进行下一工序的施工。
参与进场原材料、中间产品及外购件的检验。
对经手出具的检验、测量结果和数据负直接责任。
赋予本部门一票否决权。
6、试验室
试验室对进场原材料按规定进行检验和试验，对建筑材料（如钢筋等）进行常规试验和有关规定的、必要的检验和试验，负责混凝土成品等的质量跟踪控制，负责现场工艺试验和生产性试验，并对其经手的上述各项资料的数据和可靠性负直接责任。
7、测量队
负责按设计图纸建立工地测量控制网。
所有测量仪器均满足所需的精度要求，并在检测有效期内使用。
建立测量设备档案和测量资料档案。
对其所负责进行测量的各项资料和数据的可靠性负直接责任。
8、设备物资部
对进场原材料确保符合质量要求和满足施工进度的需要，并负直接责任。
参与进场原材料的检验和试验，并按规定的程序进行搬运、标识、贮存和保管。
同时做好进场原材料的质保书、产品说明书等相关资料的收集、整理和保管工作。
本部门负责工程的仓库管理工作，并对仓库管理工作质量负责。
负责对本工程施工和生产过程的设备配置、验收、运行操作、维护保养、统计、事故处理等管理工作。
9、工程部
本部门是质量控制的重要部门。
对施工过程中的施工质量负直接责任。
在施工的过程控制中，严格按照相关的《作业指导书》进行控制。
进行现场技术交底，并对施工过程中的质量进行检查，若发现偏离状态，立即按《作业指导书》的要求进行纠正。
10、安全环保部
对实现工程产品施工所需的工作环境加以管理，保持良好的作业环境，并对工作环境中与产品符合性有关的因素加以管理，以实行安全生产、文明施工。
11、施工作业队
各施工作业队队长为质量第一负责人，对其相应的工作内容的施工过程，负全部质量责任。
各施工队设立一名专职质检员，负责本队的施工质量检查。
施工队按照相应规范和作业指导书的要求，对施工过程进行控制，并对其施工的质量负直接责任。
施工作业队将其工作目标和工作内容划分到作业班组，并对班组进行有效的控制。
12、施工班组
班组长为本班组质量管理第一负责人，对所施工的工程质量负全责。
各班组设立一名兼职的质量检查员，负责本班组施工工程的质量检查工作。
13、操作者
施工操作者应掌握和清楚的知道自己的工作内容，并对自己施工的工作质量负责，接受质量奖罚。
10.3质量管理保证措施
项目部针对本工程的质量目标，将从组织、制度、经济、物资等方面进行质量管理，具体管理措施如下：
一、组织保证措施
1、项目部从项目部经理—各部门负责人—各施工队队长—各作业班组长，各级行政正职是本单位质量第一责任人，对所在单位的质量工作负全面责任，形成项目部各级行政正职为质量第一责任人的组织保证体系，对工程质量提供组织保证。
2、由技术负责人承担总质检工程师工作，设立专门的质检部门—质检部，由经过培训、具有相应资格的质检人员组成。
质检部具有组织独立性，赋予质检人员对工程使用的材料和工程的所有部位及其施工工艺过程进行全面检查和随机抽样检验的权力。
3、设置专门的检测机构—测量队和试验室，由测量队负责工程施工测量放样、安全监测和测量质量控制，试验室负责材料试验、土工试验和工艺试验工作，为质检员和监理人进行质量检查和检验提供必要的试验资料和原始记录。
4、各专业施工队各配备一名专职质检员，每个作业班组配备一名兼职质检员。
形成项目部、施工队、作业班组三级质量控制（检查）工作网，建立和实施项目部内部“三检制”，对施工过程质量控制提供保证。
5、项目部根据ISO9001∶20RR《质量管理体系要求》、监理人质量管理程序以及本合同规定的质量要求建立和实施本工程质量管理体系。
6、项目部根据本合同的工作范围、工作特点、技术要求及质量管理要求制定适用于本工程的质量计划、管理程序、质量控制（检查）程序和实施细则等质量管理体系文件。
7、项目部制定年度质量工作计划，质量工作计划包括：
本合同工程质量计划、质量体系审核、管理评审、内部的监督检查等。
8、由质检部在合同执行期间制定质量管理体系审核计划，报项目部经理批准后组织审核，保证在一个审核周期覆盖项目部所属部门和与质量相关的各个工作环节以及质量管理的各个要素。
二、制度保证措施
在本工程质量管理过程中，项目部制定和执行以质量责任制为核心的质量管理制度，并在施工过程中不断完善，使质量在施工全过程中始终处于受控状态。
1、质量责任制
⑴建立项目部各级各类人员质量责任制。
项目部经理作为本工程施工质量第一责任人，代表我公司履行法律法规和合同规定的质量责任和义务；我公司总经理与项目部经理签订质量责任书，在质量责任书中明确项目部经理的质量责任，并定期进行考核，加强对项目部经理的质量职责落实情况的内部监控，保证项目部经理质量职责的落实。
⑵层层签订质量责任书，项目部经理每年年初与各施工队第一责任人、施工队第一责任人与下属班组质量责任人签订质量责任书，明确质量责任目标、责任内容，并建立质量责任考核程序，实行定期考核，奖惩兑现。
⑶各级各类人员都认真履行质量计划和项目管理文件中规定的职责，明确其工作目标、内容和方法，以主人翁的责任感解决各种质量问题，为实现质量目标做出贡献。
2、质量教育培训制度
⑴项目部结合我公司的职工培训计划，并根据工程进度需要，由综合办公室负责对从事影响质量活动的人员进行培训和资格考核，确保这些人员达到与其岗位能力相适应。
⑵质量检验、检测和特种作业人员通过国家或有关部门统一考试和考核合格后，持证上岗。
⑶由质检部组织对参与影响质量活动的全体工作人员进行质量意识培训，以使全体工作人员能熟悉、遵守相关法律法规、发包人的质量规定及项目部质量管理制度，提高全员质量意识，使严格按技术规范、技术标准和设计文件内容与要求施工成为员工的自觉行动。
⑷质量教育培训采取送出去、请进来、组织技术学习和技术讲座、现场观摩与经验交流等方式，提高员工的素质和技术水平。
3、技术管理制度
建立施工图纸管理、施工技术文件审批、技术复核、技术交底、质量检验、工程变更、工程技术档案管理等技术管理制度。
4、质量会议制度
⑴项目部每月至少召开一次质量管理工作会议，总结、考核和评比当月质量管理和施工质量情况，研究存在的问题，并提出下月质量管理和施工质量部署及改进措施。
会议由项目部领导、各部门、施工队队长和有关质量控制人员参加。
⑵项目部在每周召开的生产调度会议上，总结本周质量管理和施工质量控制工作情况，对下周质量管理和施工质量控制工作进行布置安排。
⑶其他与质量管理和施工质量控制工作有关的事宜，在每天的生产碰头会上研究解决。
5、“质量一票否决”制度
项目部实行“质量一票否决制”。
即：
施工管理人员、质检人员、作业人员对违反质量要求的施工方案、方法和行为有权抵制和制止；在对职能部门、施工队和个人工作考核以及评先报优、个人职务晋升和职称评定中均执行“一票否决权”制度。
6、质量统计报告制度
由质检部负责做好施工质量检查记录，收集整理有关质量资料，进行质量分析，编写工程质量统计报表/报告，并根据监理人的要求定期向监理人提交质量报表或报告。
7、质量奖惩制度
项目部建立质量奖惩制度，定期对质量工作进行考核和奖惩，把质量责任大小、质量工作的好坏与个人工作业绩和收益挂钩。
三、资源保证措施
1、人力资源保证措施
⑴项目部在合同规定时间内，向监理人提交项目部的管理机构以及人员安排的报告，其内容包括管理机构的设置、主要技术和管理人员资质以及各工种技术工人的配备状况及上岗证书。
⑵项目部保证为完成合同规定的各项工作聘用技术合格和数量足够的下述人员：
①具有相应资格的专业技工和合格的普工。
②具有相应技术理论知识和施工经验的各类专业技术人员及有能力进行现场施工管理和指导施工作业的工长。
③具有相应岗位资格的各级管理人员。
⑶为本工程配备的技术岗位和特殊工种的员工均持有国家或有关部门统一考试或考核的资格证明。
⑷在合同执行过程中，项目部根据工程需要及时充实、增派所需的主要专业的技术和管理人员。
项目部确保安排在工地的主要管理人员和专业技术骨干相对稳定。
2、施工机械和检测设备保证措施
⑴施工机械保证措施
①项目部在规定时间内提交一份为完成本合同各项工作所需要的施工设备清单，报送监理人审批。
②项目部保证合同规定的设备按合同进度计划（在施工总进度计划尚未批准前，按签署协议书时商定的设备进点计划）进入工地，并经监理人核查后投入使用，若需变更合同规定的项目部设备时，则报请监理人批准。
③项目部旧施工设备进入工地前按有关规定进行年检和定期检修，并经监理人检查后进入工地，并在旧施工设备进入工地前提交主要设备的使用和检修记录，配置足够的备品备件以保证旧施工设备的正常运行。
④项目部制定《设施设备控制程序》，以加强对施工设备进行管理。
保证投入本工程的机械设备，其技术性能、安全性能、数量等各方面均能满足工程施工质量和施工进度需要以及职业健康安全、文明施工和环境保护的要求。
⑵检测设备保证措施
①根据本工程涉及到的试验检测项目和施工测量的范围，配备技术性能、准确度和精密度满足检测质量要求的检测设备（包括试验设备、测量设备和监测设备）。
②设备物资部负责建立检测设备台帐，编制并实施检测设备的年度周期检定（校验）计划，按规定定期校验和送当地技术监督局计量部门鉴定，确保检测仪器符合国家标准要求。
⑶项目部制订并实施《监视和测量装置控制程序》，对本工程配备的监测设备进行管理，确保满足本工程试验检测和施工测量的需要。
3、工程设备和材料质量保证措施
⑴工程设备的采购
项目部采购的工程设备，根据施工进度的安排以及工程项目内容和招标文件的技术要求，提出工程设备的订货清单（包括设备名称、型号规格、数量、品牌），报送监理人审批，项目部按监理人批准的工程设备订货清单办理订货。
⑵材料的采购
①材料的采购
项目部制定并执行《物资管理程序》，在经试验鉴定合格的供货厂家中采购材料。
②材料交货验收
项目部提供的材料按合同条款的规定进行检查和验收，材料交货验收的内容包括：
a.查验证件：
项目部按供货合同的要求查验每批材料的发货单、计量单、装箱单、材料合格证书、化验单、图纸或其它有关证件。
b.抽样检验：
项目部会同监理人按合同条款的有关规定进行材料抽样检验。
c.项目部对每批材料是否合格作出鉴定，并将鉴定意见书提交监理人复查。
d.材料验收：
经鉴定合格的材料方能验收入库，机物部材料管理员负责核对材料品名、规格、数量、包装以及封记的完整性，并作好记录。
③不合格材料的处理
严禁将不合格材料运往现场，经项目部质检人员、监理人检查发现的不合格材料，立即禁止使用，并按《不合格品控制程序》或监理人的指示及时进行处置。
④材料代用
按合同规定申请代用材料，提供代用材料的技术标准、质量证明书和试验报告。
在证明其材料不降低工程质量和不影响施工进度的前提下，经监理人批准后，再采用代用材料。
10.4质量技术保证措施
10.4.1质量检验计划及程序
根据本工程的单位、分部、单元工程的划分，制订详细的《质量检验计划》。
按此计划对工程各施工工序进行检验和验收。
在《质量检验计划》中，设有检验点、见证点和停止点。
质量记录表格使用公司《记录表式一览表》中的表格：
三检表、验收单、混凝土级配单、混凝土浇筑通知单等，按行业、顾客、政府部门提供的记录表式，必要时可以自行设置并经批准后使用。
质量记录按相应的要求进行填报。
检验程序是：
检验点由操作者和班组进行检查和填写，上报质检部。
见证点和停止点由质检部根据班组和施工质检员的记录，由质检部验收，并由工程监理进行签证。
隐蔽地质工程验收，由地质工程师签证。
阶段性验收由相应的验收小组（委员会）进行。
10.4.2作业指导书
根据本工程的施工图、相关标准和规程、规范的施工技术要求和特点，结合公司类似工程的施工经验，由技术部门组织，根据工程繁简程度、工程量情况、操作者的熟练程度等要求，制订本工程所需要的若干份作业指导书。
在本工程中，针对下列各项工程，制定具体化的作业指导书，主要的作业指导书有（不限于）：
（1）施工测量作业指导书；
（2）施工导流工程施工作业指导书；
（3）开挖、支护与回填施工作业指导书；
（4）混凝土工程施工作业指导书；
（5）灌浆工程施工作业指导书；
（7）金属结构与启闭机安装施工作业指导书；
（8）砌体、护坡与建筑装修施工作业指导书；
（9）其它必要项目施工作业指导书。
10.4.3关键施工过程控制
本工程的关键施工过程有：
开挖与支护施工、混凝土与止水工程施工、灌浆工程施工、金属结构与启闭机安装等。
对以上关键工程的控制重点是：
除建立详细的作业指导书外，设立监控措施：
对整个工程施工按计划、实施、验证和改进（PDCA模式），对工程质量特性进行监控。
10.4.4特殊施工过程控制
本工程的特殊施工过程为混凝土止水工程施工、灌浆工程施工。
对特殊施工过程的控制重点是：
制订的作业指导书必须经总工程师批准；必要时对过程能力进行评价，对设备和施工工艺（包括参数）进行确认，鉴定人员的资格，确认使用的方法和程序，对使用的记录进行确认；施工过程中或施工后进行必要的跟踪监控和检查。
10.4.5人员培训
对参与关键工程施工的人员，针对本工程的特点，进行上岗前的再培训，使参与施工的人员能够清楚地了解和掌握本工程的施工特点和施工方法，具备相应的能力，掌握提高质量水平的控制要点。
10.4.6工序控制
工序质量是基础，它直接影响施工工程的整体质量。
要控制工程施工过程的质量，首先必须控制工序质量。
因此：
1、施工作业人员应按规定经考核后持证上岗；
2、施工管理人员及作业人员应按操作规程、作业指导书和技术交底文件进行施工；
3、工序的检验和试验应符合过程检验和试验的规定，对查出的质量缺陷应按不合格控制程序及时处置；
4.施工管理人员应记录工序施工情况。
10.4.7技术交底
1、在单位工程或分部、单元工程施工前，在图纸会审基础上，由工程技术负责人向承担施工的负责人进行书面技术交底。
2、在施工过程中，工程技术负责人对顾客、监理工程师提出的有关施工方案、技术措施及设计变更的要求，在执行前向执行人员进行书面技术交底。
10.4.8技术复核
1、由测量队对施工测量数据（包括监理人提供的测量控制网中控制点及水准点和自行增设的控制点）进行复核。
2、由试验室专职试验人员，对工程使用的原材料、中间产品、工艺过程进行试验复核。
10.4.9施工记录和工程技术档案管理
1、项目部制定并执行《记录控制程序》，对记录形成、流转、收集、标识、归档、保管、查阅、处置进行严格管理。
2、质检部配备文件资料员，负责工程施工记录和质量的收发和管理，其它各部门均配备专职内业人员，负责本部门施工记录和工程技术档案的管理。
3、项目部从工程开工开始，即建立工程技术档案，汇集整理有关资料，并贯穿于施工的全过程，直至完工验收。
4、工程施工中，各部门内业人员及时收集整理本部门施工记录和工程技术档案管理。
工程质检资料和质量评定资料固定专人收集、整理、汇总，并由部门负责人落实。
5、凡列入工程技术档案的技术文件、资料，都必须经各级技术负责人正式审定。
所有资料、文件都必须如实反映情况，确保记载真实、准确、及时、内容齐全、完整、整理系统化、表格化、字迹工整，并分类装订成册。
10.5试验室及配置
一、现场材料检验
为了确保工程施工质量，做好各单位工程的施工质量控制，是一项重要措施。
在现场建立能适应工程施工需要的试验室，并具体制定相应的技术管理和质量控制制度，按照相关材料试验、各试验规程规范与评定标准以及本工程技术要求等有关规定，对现场材料、混凝土施工等进行质量检验，并配合业主及监理人抽样、取样、寄送样等工作。
二、现场工艺试验、生产性试验
施工方案确定后，结合工程的实际情况，在工程施工前，对各个选定的主要施工工艺进行试验，确定各项施工参数，用以指导施工。
根据本工程的情况，拟进行以下几项主要现场工艺试验、生产性试验：
1、开挖爆破试验；
2、回填碾压试验；
3、混凝土配合比试验；
4、锚杆施工工艺试验；
5、灌浆试验；
6、钢筋焊接试验以及钢筋机械连接试验；
7、业主、监理人要求进行的其他工艺试验。
三、试验和检测仪器设备
试验室的试验人员和试验设备以满足材料检验、土工试验、工艺试验、生产性试验、混凝土工程、金属结构安装施工质量等的需要进行配置；试验室配置5名试验人员，试验室主要试验和检测仪器设备配置见附表2。
四、工程质量检验制度
1、严格执行发包人/监理人工程质量检验制度，项目部实行内部“三检制”（班组初检、施工队质检员复检、项目部质检人员终检）。
2、初检由作业班组长（或兼职质检人员）负责，初检合格后，报施工队质检人员进行复检；施工队质检人员进行全面检查，合格后报质检部门质检人员终检；质检部门质检人员以有关技术文件、设计图纸、规程、规范和标准及检验试验计划为依据，及时对工序的施工质量进行全面检查，做出是否合格的判断，若不合格，填写检验结论通知单，通知施工队，执行《不合格品控制程序》，质检人员进行跟踪检查验证，直到合格为止。
3、在“三检”合格的基础上，由质检人员向监理人提交报验申请单（必要时附相关检验、试验资料），由监理人对其进行质量检验，确认质量合格并予以签认后再转入下道工序，未经检验或检验不合格，禁止进行下道工序施工。
4、由质检部门负责做好施工质量检查记录，并按合同规定要求向监理人提交质量自检资料。
5、在监理人检验工程材料和工程质量时，项目部按监理人的指示及合同的规定提供试验用的材料样品和现场试件，并按监理人指示完成需补充的检验试验工作。
向监理人提供相应的工程设备、材料质量证明书和设备出厂合格证、试验成果和检测成果、自检记录等。
6、完善项目自我质量控制（检验），切实开展自检自查工作，做到按规范施工，用数据说话，按程序办事，上道工序未经检验或检验不合格不准转入下道工序，不合格工程坚决返工，坚持进度服从质量，始终把工程质量放在第一位。
10.6关键项目（重要部位）的质量控制措施
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